紫阳县广播电视台2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2020-0679 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县广播电视台 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县广播电视台2019年部门决算 | ||
紫阳县广播电视台
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；承担我县广播电视新闻内外宣传工作；
2、负责紫阳县广播电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；
3、负责组织审查广告播出，开展相关经营；
4、负责调频广播的建设、维护和管理；
5、积极开展广播电视新媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展；
6、加强广播电视队伍建设，提高人员素质；
7、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构。
机构设置：根据上述职责，县广播电视台设10个内设机构：办公室、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、技术播控中心、节目制作中心、播音组、新媒体中心、经营管理中心。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县广播电视台 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县广播电视台 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
362.2 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
306.8 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
32.58 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
15.02 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
362.2 |
本年支出合计 |
354.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
16.99 |
年末结转和结余 |
24.8 |
|
收入总计 |
379.19 |
支出总计 |
379.19 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县广播电视台 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
362.2 |
362.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
314.6 |
314.6 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
311.6 |
311.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2070805 |
电视 |
297.6 |
297.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.37 |
30.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县广播电视台 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
354.39 |
320.59 |
33.8 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
306.79 |
272.99 |
33.8 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
303.79 |
272.99 |
30.8 |
|
|
|
|
|
2070805 |
电视 |
281.83 |
272.99 |
8.84 |
|
|
|
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
21.96 |
|
21.96 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.37 |
30.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县广播电视台 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
362.2 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
306.8 |
306.8 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县广播电视台 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
362.2 |
本年支出合计 |
354.4 |
354.4 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
24.79 |
24.79 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
16.99 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
379.19 |
支出总计 |
379.19 |
379.19 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开05表
编制部门：紫阳县广播电视台 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
354.39 |
320.59 |
248.6 |
71.99 |
33.8 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
306.79 |
272.99 |
201 |
|
33.8 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3 |
|
|
|
3 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3 |
|
|
|
3 |
|
|
20708 |
广播电视 |
303.79 |
303.79 |
201 |
|
30.8 |
|
|
2070805 |
电视 |
281.83 |
272.99 |
201 |
71.99 |
8.84 |
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
21.96 |
|
|
|
21.96 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.58 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.58 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.37 |
30.37 |
30.37 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开06表
编制部门：紫阳县广播电视台 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
354.39 |
248.60 |
105.79 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
248.60 |
248.60 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
116.76 |
116.76 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.87 |
7.87 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
76.08 |
76.08 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.37 |
30.37 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
105.79 |
|
105.79 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.22 |
|
18.22 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
30205 |
水费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
30206 |
电费 |
5.01 |
|
5.01 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9.06 |
|
9.06 |
|
|
30211 |
差旅费 |
7.67 |
|
7.67 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
10.96 |
|
10.96 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
30226 |
劳务费 |
20.86 |
|
20.86 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县广播电视台 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
14.05 |
|
14.05 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.57 |
|
5.57 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.92 |
|
2.92 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
1.01 |
|
1.01 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.70 |
|
5.70 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县广播电视台 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
3.6 |
|
3.6 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
5.58 |
|
2.66 |
|
|
2.92 |
|
|
|
上年决算数 |
28.69 |
|
2.12 |
26.57 |
24.17 |
2.4 |
|
0.32 |
|
增减额 |
-23.11 |
|
0.54 |
-26.57 |
-24.17 |
0.52 |
|
-0.32 |
|
增减率 |
-80% |
|
25% |
-100% |
-100% |
21% |
|
-100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入合计362.2万元，支出354.39万元。年初财政拨款结转和结余16.99万元，年末财政拨款结转结余24.79万元。 本年度收入比2018年末减少22.71%，支出减少27.86%；2019年收入减少的原因：项目经费减少；结余主要原因是客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，系财政拨款的结余。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计362.2万元，其中：财政拨款收入362.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计354.39万元，其中：基本支出320.58万元，占90%；项目支出33.8万元，占10%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入362.2万元，支出354.39万元，年初财政拨款结转和结余16.99万元，年末财政拨款结转结余24.79万元。本年度收入比2018年末减少22.71%，支出减少27.86%； 2019年收入支出减少的原因：项目经费减少； 结余主要原因是客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，系财政拨款的结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出354.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少136.83万元，减少27%，主要原因是人员调出经费减少，节约开支。2019年公共预算财政拨款支出情况：文化体育与传媒支出306.79万元； 社会保障和就业支出32.58；卫生健康支出15.02。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为339.5万元，支出决算为354.39万元，完成年初预算的143%。按照政府功能分类科目，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）
年初预算为0万元，上年结余资金6.47万元，支出决算为,281.83万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多委托业务费增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多委托业务费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为30.37万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出354.39万元，包括：人员经费支出248.6万元和公用经费支出105.79万元。
人员经费248.6万元，主要包括基本工资116.76万元、津贴补贴7.87万元、绩效工资76.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.37万元、职业年金缴费2.22万元、职工基本医疗保险缴费15.02万元、其他社会保障缴费0.28万元。
公用经费105.79万元，主要包括（办公费18.22万元、印刷费1.28万元、水费0.17万元、电费5.01万元、邮电费9.06万元、差旅费7.67万元、维修（护）费10.96万元、租赁费0.64万元、公务接待费2.67万元、劳务费20.86万元、委托业务费14.05万元、工会经费5.57万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费用1.01万元、其他商品和服务支出5.70万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为5.59万元，完成预算的73%。决算数较预算数减少2.01万元，主要原因是节约开支，全年实际开支比预算节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.92万元，占52%；公务接待费支出决算2.67万元，占48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%。主要原因是严格执行预算，厉行节约。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待预算为3.6万元，支出决算为2.67万元，完成预算的73%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是本单位节约开支，全年实际开支比预算节约。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出1个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数40万元，执行数 40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施2019年新闻宣传再上新台阶，增加新闻采编力量，精办各档新闻节目和栏目； 加大事业建设投入，使紫阳广播电视基础设施建设再上新台阶。发现的问题及原因：现代人看电视人群较少。下一步改进措施：发展新媒体业务，利用互联网技术搭建新的传播平台，吸引更多观众。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
专项业务费 |
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主管部门 |
紫阳县文化和旅游广电局 |
实施单位 |
紫阳县广播电视台
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
40 |
40 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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县财政资金 |
40 |
40 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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2019年新闻宣传再上新台阶，增加新闻采编力量，精办各档新闻节目和栏目； 加大事业建设投入，使紫阳广播电视基础设施建设再上新台阶； 发展新媒体业务，利用互联网技术搭建新的传播平台，吸引更多观众。 |
精办各档新闻节目和栏目，利用互联网技术搭建新的传播平台，吸引更多观众。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
指标1：对内、对外新闻宣传 |
安康台发稿排名前三 |
≧90% |
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指标2：安全播出节目小时数 |
不少于7300小时 |
≧90% |
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时效指标
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指标1：对内对外新闻宣传 |
全年 |
≧90% |
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指标2：设备、耗材添置 |
全年 |
≧90% |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
指标1：提高媒体影响力、公信力 |
逐步扩大 |
≧90% |
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可持续影响指标 |
指标1：促进社会经济文化发展 |
长期 |
≧90% |
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服务对象 满意度指 |
指标1：广播电视公共服务设施满意度 |
≧90% |
≧90% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为61.6万元，支出决算为71.99万元，完成预算的116%。决算数较预算数增加10.39万元，主要原因是项目经费增多。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共31.13万元，其中政府采购货物类支出31.13万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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