紫阳县公安局交通警察大队2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0038 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县公安局交通警察大队 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县公安局交通警察大队2019年部门决算 | ||
紫阳县公安局交通警察大队
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、 部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、紫阳县辖区内道路交通管理，维护全县道路交通秩序；
2、负责道路交通事故预防和道路交通安全法律法规宣传；
3、负责全县机动车辆的注册、登记、发牌、检验，五类车驾驶员的管理、考核、发证、审验业务；
（二）内设机构。
内设车辆管理所、行政股、事故处理科、交通秩序科、城区交警中队、蒿坪交警中队、权河交警中队、洄水交警中队、毛坝交警中队、红椿交警中队。
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县公安局交通警察大队（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制38人、事业编制0人；实有人员42人，其中行政41人、事业1人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 紫阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1133.65 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
1045.09 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
54.01 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
23.65 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1133.65 |
本年支出合计 |
1122.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
17.57 |
年末结转和结余 |
28.47 |
|
收入总计 |
1151.22 |
支出总计 |
1151.22 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1055.99 |
1055.99 |
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
1055.99 |
1055.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
857.45 |
857.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2010219 |
信息化建设 |
93.35 |
93.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2040221 |
特别业务 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
97.19 |
97.19 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1122.74 |
933.99 |
188.75 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
1045.08 |
856.33 |
188.75 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
1045.08 |
856.33 |
188.75 |
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
848.33 |
848.33 |
|
|
|
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
93.35 |
|
93.35 |
|
|
|
|
|
2040221 |
特别业务 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
95.4 |
|
95.4 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
|
2080508 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1133.65 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
1045.08 |
1045.08 |
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1133.65 |
本年支出合计 |
1122.75 |
1122.75 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
17.57 |
年末财政拨款 结转和结余 |
28.47 |
28.47 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
1133.65 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1151.22 |
支出总计 |
1151.22 |
1151.22 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1122.74 |
933.99 |
597.23 |
336.76 |
188.75 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1045.08 |
856.33 |
519.57 |
336.76 |
188.75 |
|
|
20402 |
公安 |
1045.08 |
856.33 |
519.57 |
336.75 |
188.75 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
848.33 |
848.33 |
519.57 |
328.76 |
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
93.35 |
|
|
|
93.35 |
|
|
2040221 |
特别业务 |
8 |
8 |
|
8 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
95.4 |
|
|
|
95.4 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.01 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.01 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.01 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.65 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
21001 |
行政事业单位医疗 |
23.65 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.65 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 紫阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
933.99 |
597.22 |
336.77 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
596.44 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
169.22 |
169.22 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
260.64 |
260.64 |
|
|
|
30103 |
奖励 |
60.37 |
60.37 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.55 |
28.55 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
336.77 |
|
336.77 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.33 |
|
10.33 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
30205 |
水费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
30206 |
电费 |
7.45 |
|
7.45 |
|
|
30207 |
邮电费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
30211 |
差旅费 |
10.21 |
|
10.21 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
11.65 |
|
11.65 |
|
|
30214 |
租赁费 |
13.67 |
|
13.67 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
8.42 |
|
8.42 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
5.37 |
|
5.37 |
|
|
30226 |
劳务费 |
161.84 |
|
161.84 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
11.96 |
|
11.96 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.39 |
|
8.39 |
|
|
30231 |
会务用车运行维护费 |
40.52 |
|
40.52 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
28.47 |
|
28.47 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
12.94 |
|
12.94 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
0.15 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 紫阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
决算数 |
40.52 |
|
|
40.52 |
|
40.52 |
|
0.26 |
|
上年决算数 |
16.38 |
|
|
16.38 |
|
16.38 |
|
1.51 |
|
增减额 |
24.14 |
|
|
24.14 |
|
24.14 |
|
-0.89 |
|
增减率 |
147.37% |
|
|
147.37% |
|
147.37% |
|
-82.78% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 紫阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入1133.65万元，比2018年788.03万元增长345.62万元，增加的主要原因本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算以及电子监控相关设备投入。
2019年支出1122.74万元，比2018年769.68万元增长353.06万元，增加的主要原因本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算以及电子监控相关设备投入、巡逻车辆购置。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1133.65万元，其中：财政拨款收入1133.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1122.74万元，其中：基本支出933.99万元，占83.19%；项目支出188.75万元，占16.81%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1133.65万元，总体情况及比2018年788.03万元增长345.62万元，增加的主要原因本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算以及电子监控相关设备投入。
2019年财政拨款支出1122.74万元，总体情况及比2018年769.68万元增长353.06万元，增加的主要原因本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算以及电子监控相关设备投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1122.74 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加353.06万元，增长45.87%，增加的主要原因本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算以及电子监控相关设备投入。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为910.38万元，支出决算为1122.74万元，完成年初预算的123%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.01万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.65万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为837.35万元，支出决算为848.33万元，完成年初预算的101.31%；决算数大于预算数的原因是辅警人员及工资上浮。
4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算0万元，支出决算数为93.35万元，决算数大于预算数的原因是支付电子监控工程尾款；
4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算0万元，支出决算数8万元，决算数大于预算数的原因是事故救助基金办公费用；
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算73万元，支出决算数95.4万元，完成年初预算的130.68万元。决算数大于预算数的原因是辅警人员社保增加，年初没有列入预算，由省转移支付资金支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出933.99万元，包括：人员经费支出597.22万元和公用经费支出336.77万元。
人员经费597.22万元，主要包括包括基本工资169.22万元、津贴补贴260.64万元、奖金60.37万元、在职人员养老保险54.01万元、在职人员基本医疗保险23.65万元、其他社会保险缴费28.55万元，生活补助0.63万元、奖励金0.15万元。
公用经费336.77万元，主要包括办公费10.33万元、印刷费0.56万元、水费0.81万元、电费7.45万元、邮电费3.75万元、物业管理费0.17万元、差旅费10.21万元、维修（护）费11.65万元、租赁费13.67万元、培训费0.26万元、专用材料费8.42万元、被装购置费5.37万元、劳务费161.84万元、委托业务费11.96万元、工会会费8.39万元、车辆维修维护费40.52万元、其他交通费28.47万元、其他商品服务支出12.94万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为40.52万元，支出决算为40.52万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算40.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有出国（境）团组。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有预算购置车辆费用。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为40.52万元，支出决算为40.52万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，无接待费发生。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.26万元，支出决算为0.25万元，完成预算的96.15%，决算数较预算数减少0.01万元，决算数和预算数几乎持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数73万元，执行数 188.75万元，完成预算的258.56%。主要产出和效果：本年底我单位有效预防了辖区内的道路交通事故，保证了辖区内道路畅通平安，全年未发生大面积、长时间拥堵以及重特大道路交通事故。全年完成多起交通安保工作。通过项目实施。下一步加强道路交通管理。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
紫阳县公共安全交通管制专项业务费 |
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主管部门 |
紫阳县公安局 |
实施单位 |
紫阳县公安局交警大队 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
73 |
73 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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2019年在县委县政府、县公安局及市交警支队的带领下，以严防交通事故为主线，严厉打击各类道路交通违法行为，从严查处酒驾、醉驾、毒驾、无证驾驶、超员等违法行为，加大辖区内道路交通隐患排查工作，加强重点车辆、重点驾驶人隐患清零工作，确保全年辖区道路交通平稳畅通。 |
2019年在县委县政府、县公安局及市交警支队的带领下，以严防交通事故为主线，严厉打击各类道路交通违法行为，从严查处酒驾、醉驾、毒驾、无证驾驶、超员等违法行为，加大辖区内道路交通隐患排查工作，加强重点车辆、重点驾驶人隐患清零工作，确保全年辖区道路交通平稳畅通。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
开展民警的培训与考核 |
4次以上 |
4次以上 |
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夯实“125”管理模式连片试点工作 |
1 |
1 |
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质量指标
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指标1：严格队伍管理，规范执勤执法，打造“五型警队” |
100% |
100% |
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指标2：黄标车、老旧车淘汰治理工作 |
100% |
100% |
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开展强制注销车辆排查清理 |
100% |
100% |
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时效指标
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全面推行城区道路交通精细化管理，深化平安畅通县和文明示范路段创建工作 |
100% |
100% |
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推进驾驶证记分培训和教育、做好重大节日、重要时段和特殊天气条件下道路交通秩序管理工作 |
100% |
100% |
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成本指标
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
指标1：交通肇事逃逸案件侦破率达到 |
90% |
90% |
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指标2：交通违法行为减少、交通事故减少 |
90% |
90% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
指标1：道路平稳畅通 |
90% |
90% |
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指标2：交通违法行为减少、交通事故减少 |
90% |
90% |
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服务对象 满意度指 |
指标1：交通管理满意度提高 |
90% |
90% |
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指标2：执法满意度提升 |
90% |
90% |
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满意 度指 标 |
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指标1：交通管理满意度提高 |
90% |
90% |
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指标2：执法满意度提升 |
90% |
90% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为149万元，支出决算为336.77万元，完成预算的226.02%。决算数较预算数（增加）187.77万元，主要原因是辅警劳务费用。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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