紫阳县卫生健康局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2020-0677 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县卫生健康局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县卫生健康局2019年部门决算 | ||
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康紫阳战略实施;拟订全县卫生健康事业发展规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置;指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施和建议;组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。
3、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。
4、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
5、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准、政策措施落实和监督管理;负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。
7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。
9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展;会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。
11、负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省、市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。
12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
14、承担县老龄工作委员会办公室日常工作，指导县计划生育协会工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构。
本部门设置政办股、规划财务股、政策法规与综合监督股、医政医管股、公共卫生管理股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、统计与信息管理股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）等9个股室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县卫生健康局（机关） |
|
2 |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政20人、事业4人。单位管理的离退休人员24人。
人员结构图
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
3,316.90 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
30.11 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3,330.24 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,316.90 |
本年支出合计 |
3,360.35 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
46.25 |
年末结转和结余 |
2.80 |
|
收入总计 |
3,363.15 |
支出总计 |
3,363.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中： 教育收费 |
||||||
|
合计 |
3316.90 |
3316.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.11 |
30.11 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.11 |
30.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.11 |
30.11 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3,286.79 |
3,286.79 |
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
577.75 |
577.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
474.79 |
474.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
102.96 |
102.96 |
|
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
629.58 |
629.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
629.58 |
629.58 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
482.47 |
482.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
438.24 |
438.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
44.23 |
44.23 |
|
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,058.91 |
1,058.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
748.94 |
748.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
309.97 |
309.97 |
|
|
|
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
528.09 |
528.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
528.09 |
528.09 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
3,360.35 |
1,340.14 |
2,020.21 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.11 |
30.11 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.11 |
30.11 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.11 |
30.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3,330.24 |
1,310.03 |
2,020.21 |
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
574.94 |
471.98 |
102.96 |
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
471.98 |
471.98 |
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
102.96 |
|
102.96 |
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
629.58 |
|
629.58 |
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
629.58 |
|
629.58 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
482.47 |
|
482.47 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
438.24 |
|
438.24 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
44.23 |
|
44.23 |
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,105.16 |
309.97 |
795.19 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
795.19 |
|
795.19 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
309.97 |
309.97 |
|
|
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
528.09 |
528.09 |
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
528.09 |
528.09 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
3,316.90 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
30.11 |
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3,330.24 |
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
3,316.90 |
本年支出合计 |
3,360.35 |
3,360.35 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
46.25 |
年末财政拨款 结转和结余 |
2.81 |
2.81 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
46.25 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,363.16 |
支出总计 |
3,363.16 |
3,363.16 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
3,360.35 |
1,340.14 |
1,248.24 |
91.90 |
2,020.21 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.11 |
30.11 |
30.11 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.11 |
30.11 |
30.11 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.11 |
30.11 |
30.11 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3,330.24 |
1,310.03 |
1,218.14 |
91.90 |
2,020.21 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
574.94 |
471.98 |
380.08 |
91.90 |
102.96 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
471.98 |
471.98 |
380.08 |
91.90 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
102.96 |
|
|
|
102.96 |
|
|
21002 |
公立医院 |
629.58 |
|
|
|
629.58 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
629.58 |
|
|
|
629.58 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
482.47 |
|
|
|
482.47 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
438.24 |
|
|
|
438.24 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
44.23 |
|
|
|
44.23 |
|
|
21006 |
中医药 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,105.16 |
309.97 |
309.97 |
|
795.19 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
795.19 |
|
|
|
795.19 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
309.97 |
309.97 |
309.97 |
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
528.09 |
528.09 |
528.09 |
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
528.09 |
528.09 |
528.09 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开06表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1,340.14 |
1248.24 |
91.90 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
397.22 |
397.22 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
102.87 |
102.87 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.19 |
45.19 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
176.13 |
176.13 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.11 |
30.11 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.43 |
21.43 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
91.90 |
|
91.90 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.63 |
|
10.63 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
|
30206 |
电费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
30207 |
邮电费 |
3.46 |
|
3.46 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
30211 |
差旅费 |
18.72 |
|
18.72 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
11.70 |
|
11.70 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
30226 |
劳务费 |
24.96 |
|
24.96 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
17.37 |
|
17.37 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
851.03 |
851.03 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
11.73 |
11.73 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
529.33 |
529.33 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
309.97 |
309.97 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
0.37 |
|
0.37 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
37.75% |
|
37.75% |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县卫生健康局（空表公开） 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况：本年收入合计3316.90万元，比上年增长84.23%，增长的主要原因为老龄补助划入卫健部门决算、计生奖扶补助标准提高，收入增加。
2019年支出总体情况：本年支出合计3360.35万元，比上年增长38.3%，增长的主要原因为老龄补助划入卫健部门决算、计生奖扶补助标准提高，支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3316.90万元，其中：财政拨款收入3316.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3360.35万元，其中：基本支出1340.14万元，占40%；项目支出2020.21万元，占60%；经营支出0万元元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况：本年收入合计3316.90万元，比上年增长84.23%，增长的主要原因为老龄补助划入卫健部门决算、计生奖扶补助标准提高，收入增加。
2019年财政拨款支出总体情况：本年支出合计3360.35万元，比上年增长38.3%，增长的主要原因为老龄补助划入卫健部门决算、计生奖扶补助标准提高，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出3360.35万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加930.53万元，增长（减少）38.30%，主要原因是老龄补助划入卫健部门决算、计生奖扶补助标准提高，支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为3363.16万元，支出决算为3360.35万元，完成年初预算的99.92%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.11万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为474.79万元，支出决算为471.98万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未结算。（决算数与预算数持平）
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为102.96万元，支出决算为102.96万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为629.58万元，支出决算为629.58万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为438.24万元，支出决算为438.24万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为44.23万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。
年初预算为748.94万元，支出决算为795.19万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初有结余。（决算数与预算数持平）
9.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为528.09万元，支出决算为528.09万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1340.14万元，包括：人员经费支出1248.24万元和公用经费支出91.90万元。
人员经费1248.24万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资102.87万元、津贴补贴45.19万元、奖金176.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.11万元、职工基本医疗保险缴费21.43万元、其他社会保障缴费21.5万元、抚恤金11.73万元、生活补助529.33万元、救济费309.97万元。
公用经费91.90万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费10.63万元、手续费0.01万元、电费1.80万元、邮电费3.46万元、物业管理费0.11万元、差旅费18.72万元、维修（护）费11.70万元、租赁费0.72万元、公务接待费1.35万元、劳务费24.96万元、委托业务费1.06万元、其他交通费用17.37万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为1.35万元，完成预算的46.88%。决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是2019年公务接待频次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0，没有因公出国应填团组0个，0人次），完成预算的0%，无因公出国（境）人员及费用。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，主要原因是无车辆购置及费用。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，主要原因是无公务车辆及费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待12批次，86人次，预算为2.88万元，支出决算为1.35万元（如没有支出填0），完成预算的46.88%，决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是2019年公务接待频次减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。主要原因是本单位本年度无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。主要原因是本单位本年度无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金2020.21万元，占一般公共预算项目支出总额的60.91%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
卫生计生专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数41.5万元，执行数 41.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施圆满完成年度工作任务。发现的问题及原因：项目实施范围广，工作内容多，绩效指标设定不细。下一步改进措施：细化各项绩效指标。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
卫生计生专项工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县卫生健康局 |
实施单位 |
紫阳县卫生健康局 |
|
|||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|
|||||
|
年度资金总额： |
41.5 |
41.5 |
100% |
|
|||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
|
|||||
|
市县财政资金 |
41.5 |
41.5 |
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
||||||
|
完成年度工作任务 |
完成年度工作任务 |
|
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|
||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
卫生管理工作、计划生育专项工作、医改工作、业务工作会议等 |
41.5万元 |
41.5万元 |
|
|
|||
|
质量指标 |
完成年度工作任务 |
完成 |
完成 |
|
|
||||
|
时效指标
|
2019年12月31日前完成当年工作任务 |
2019年内 |
2019年内 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标
|
工作经费 |
41.5万元 |
41.5万元 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
满意 度指 标 |
服务对象 满意度指 |
群众满意度进一步提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
说明 |
无 |
|
|||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为91.9万元，支出决算为91.9万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格执行预算。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共41.5万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出41.5万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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