紫阳县审计局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0036 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县审计局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县审计局2019年部门决算 | ||
紫阳县审计局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.贯彻执行有关审计法律法规和方针政策，制定审计工作发展规划、年度审计计划，并组织实施；参与起草地方财政经济及其相关的规范性文件草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计报告，做出决定，提出审计建议。
2.负责全县审计工作。负责对县级财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审单位整改的责任。
3.向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
（1）县级预算执行情况和其他财政收支。
（2）县级各部门（含直属单位）、事业单位的财政财务收支。
（3）国有资产占控股地位或者主导地位的企业、金融机构资产、负债、损益。
（4）镇财政决算。
（5）国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中央、省属、市属单位和各种专项资金及行业。
（6）县政府部门和受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
（7）国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。
（8）政府投资和以政府投资为主的建设项目的总预算或者概算的执行及项目竣工决算等。
（9）土地、矿藏、水域、森林、草原、海域等国有自然资源，特许经营权、排污权等国有无形资产，法律法规规定属于国家所有的其他资源的开发利用和保护、生态环境保护以及民生改善情况。
（10）对国务院有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重大政策措施的贯彻落实情况。
（11）法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。
5.按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计，做到党政同审，促进党政同责落实。
6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.按照规定对全县党政机关事业单位机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况进行专项审计。
8.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。
9.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
10.承办上级审计机关和县政府交办的其他事项。
（二）内设机构。
县审计局2019年内设6个股（局）：经济责任审计局（副科级）、国家投资项目审计办公室（副科级）、行政法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、信息技术股。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县审计局部门本级（机关） |
|
2 |
紫阳县国家投资项目审计办公室 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制14人、事业编制13人；实有人员25人，其中行政15人、事业10人。单位管理的离退休人员11人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 紫阳县审计局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
431.37 |
1、一般公共服务支出 |
374.52 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
0 |
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
0 |
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
0 |
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
0 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
0 |
8、社会保障和就业支出 |
27.62 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
14.32 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
431.37 |
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
18.54 |
年末结转和结余 |
33.45 |
|
收入总计 |
449.91 |
支出总计 |
449.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县审计局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
431.37 |
431.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
389.43 |
389.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20108 |
审计事务 |
389.43 |
389.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010801 |
行政运行 |
280.15 |
280.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010804 |
审计业务 |
77.00 |
77.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010850 |
事业运行 |
32.28 |
32.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.62 |
27.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.62 |
27.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.62 |
27.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.32 |
14.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.32 |
14.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.32 |
14.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县审计局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
416.46 |
354.37 |
62.09 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
374.52 |
312.43 |
62.09 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20108 |
审计事务 |
374.52 |
312.43 |
62.09 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010801 |
行政运行 |
280.15 |
280.15 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
62.09 |
0.00 |
62.09 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010850 |
事业运行 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县审计局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
431.37 |
1、一般公共服务支出 |
374.52 |
374.52 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0 |
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县审计局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
431.37 |
本年支出合计 |
416.46 |
416.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
18.54 |
年末财政拨款 结转和结余 |
33.45 |
33.45 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
431.37 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
449.91 |
支出总计 |
449.91 |
449.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 紫阳县审计局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
416.46 |
354.37 |
245.63 |
66.8 |
62.09 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
374.52 |
312.43 |
245.63 |
66.8 |
62.09 |
|
|
20108 |
审计事务 |
374.52 |
312.43 |
245.63 |
66.8 |
62.09 |
|
|
2010801 |
行政运行 |
280.15 |
280.15 |
213.35 |
66.80 |
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
62.09 |
|
|
|
62.09 |
|
|
2010850 |
事业运行 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.62 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.62 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.62 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.32 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.32 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.32 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县审计局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
354.37 |
287.57 |
66.8 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
287.16 |
287.16 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
103.73 |
103.73 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
74.90 |
74.90 |
|
|
|
30203 |
奖金 |
30.78 |
30.78 |
|
|
|
30204 |
绩效工资 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
30205 |
养老保险 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
30206 |
医疗保险 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
30207 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
30208 |
其他工资福利支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
66.80 |
|
66.80 |
|
|
30201 |
办公费 |
15.24 |
|
15.24 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.84 |
|
8.84 |
|
|
30203 |
电费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
30204 |
邮电费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
30205 |
差旅费 |
13.13 |
|
13.13 |
|
|
30206 |
租赁费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
30207 |
公务接待费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
30208 |
工会经费 |
3.67 |
|
3.67 |
|
|
30209 |
其他交通费 |
17.46 |
|
17.46 |
|
|
30210 |
其他商品和服务支出 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
30301 |
生活补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县审计局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
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3 |
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6 |
7 |
8 |
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预算数 |
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0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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决算数 |
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0 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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上年决算数 |
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0 |
0.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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增减额 |
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0 |
-0.08 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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增减率 |
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-11.76% |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县审计局 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2018年末结余18.54万元，2019年当年收入431.37万元，较上年增加72.01万元，增加20.04%； 2019年当年支出416.46万元，较上年增长59.06万元，增加16.52%。
就本年度收支情况来看，收支较上年略有增长，增加的主要部分在基本收支，其主要原因是审计项目、审计外勤增加。
2019年收支情况表
二、收入决算情况说明
2019年收入合计431.37万元，其中：财政拨款收入431.37万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计416.46万元，其中：基本支出354.37万元，占85.09%；项目支出62.09万元，占14.91%。
支出结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年末结余18.54万元，2019年当年收入431.37万元，较上年增加72.01万元，增加20.04%； 2019年当年支出416.46万元，较上年增长59.06万元，增加16.52%。
就本年度收支情况来看，收支较上年略有增长，增加的主要部分在基本收支，其主要原因是审计项目、审计外勤增加。
2019年财政拨款收入支出情况表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出416.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加59.06万元，增长16.52%，主要原因是审计项目、审计外勤增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为449.91万元，支出决算为416.46万元，完成年初预算的92.57%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。
年初预算为288.73万元，支出决算为280.15万元，完成年初预算的97.03%，决算数与预算数基本持平。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。
年初预算为62.54万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的99.28%，决算数与预算数基本持平。
3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。
年初预算数33万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的97.82%，决算数与预算数基本持平。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数29.56万元，支出决算为27.62万元，完成年初预算的93.44%，决算数与预算数基本持平。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算数16.22元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的88.29%，决算数小于预算数原因是年底人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出354.37万元，包括：人员经费支出287.57万元和公用经费支出66.8万元。
人员经费287.57万元，主要包括基本工资103.73万元、津贴补贴74.90万元、奖金30.78万元、绩效工资26.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.62万元、职工基本医疗保险14.32万元、其他社会保障缴费0.25万元、其他工资福利支出8.66万元、生活补助0.42万元。
公用经费66.80万元，主要包括办公费15.24万元、印刷费8.84万元、电费1.15万元、邮电费2.26万元、差旅费13.13万元、租赁费1.20万元、公务接待费0.60万元、工会经费3.67万元、其他交通费17.46万元、其他商品和服务支出3.24万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.6万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少2.4万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出结构图
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国境。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待12批次，65人次，预算为3万元，支出决算为0.6万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少2.4万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是本单位2019年无培训活动相关支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为2万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是本单位2019年无会议费相关支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及一般公共预算当年拨款62.09万元，完成投资项目审计59个，审计核减工程造价1721.63万元。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
政府投资审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数95.54万元，执行数 62.09万元，完成预算的65%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的问题为政府投资项目绩效不够高，人力资源紧张及原因：政府投资项目多，任务重，人力资源紧张。下一步改进措施：优化年初审计项目任务及预算编制，确保项目绩效。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
紫阳县人民政府 |
实施单位 |
紫阳县审计局 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
95.54 |
62.09 |
65% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
95.54 |
62.09 |
65% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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完成年度政府投资审计计划任务59个 |
全部完成 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
59 |
59 |
59 |
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质量指标
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时效指标
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成本指标
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经济效益 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为288.73万元，支出决算为280.15万元，完成预算的97.03%。决算数较预算数减少8.58万元，主要原因是厉行节约，严控支出规模，年底人员调出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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