中共紫阳县委机构编制委员会办公室2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2020-0676 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 中共紫阳县委机构编制委员会办公室 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 中共紫阳县委机构编制委员会办公室2019年部门决算 | ||
中共紫阳县委机构编制委员会办公室
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全县机构编制管理政策、制度并监督实施。
2.拟订并组织实施全县各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责全县党政机关，人大、政协机构，各民主党派和群众团体及县属事业单位机构改革和机构编制管理工作；指导全县各级行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3.拟订全县行政编制和事业编制分配方案；开展机构编制实名制管理。
4.按照管理权限，审批、审核县级机关机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；负责县级议事协调机构设立或调整的审核工作；承办双重领导以及市级部门领导为主的机构有关机构编制事宜；协调县级机关各部门之间和县级机关各部门与各镇之间职责分工。
5.推进全县事业单位管理体制改革，组织实施事业单位分类改革；拟订全县相关领域事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核全县事业单位的机构设置、职能配置、经费形式、人员编制、领导职数等事项。
6.组织开展全县事业单位履职评估和事业单位法人治理结构建设工作。
7.负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码工作，组织实施党政群机关统一社会信用代码管理。
8.建立健全事业单位法人登记管理制度，依法对全县事业单位进行登记管理、监督检查和行政处罚。
9.监督检查机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况以及各部门、各单位对机构改革方案和机构编制事项执行落实情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10.负责全县党政群机关及事业单位标牌的管理工作；负责党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
11.负责全县机构编制统计工作；按照相关规定办理机关、事业单位使用编制和领导职数的审批手续；负责机构编制信息化建设工作。
12.承办县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。
（二）内设机构。
本部门现设有政办股、编制股、督查股3个内设股室，另有县事业单位登记中心1个下属事业单位。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共紫阳县委机构编制委员会办公室 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政6人、事业4人。单位管理的退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：中共紫阳县委机构编制委员会办公室 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
147.26 |
1、一般公共服务支出 |
129.18 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
10.76 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
4.64 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
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|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
147.26 |
本年支出合计 |
144.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
6.63 |
年末结转和结余 |
9.30 |
|
收入总计 |
153.89 |
支出总计 |
153.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 中共紫阳县委机构编制委员会办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中： 教育费 |
||||||
|
合计 |
147.26 |
147.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
131.86 |
131.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
131.86 |
131.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2011001 |
行政运行 |
121.83 |
121.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 中共紫阳县委机构编制委员会办公室 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
144.59 |
134.59 |
10 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
129.18 |
119.18 |
10 |
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
129.18 |
119.18 |
10 |
|
|
|
|
|
2011001 |
行政运行 |
119.18 |
119.18 |
|
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共紫阳县委机构编制委员会办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
147.26 |
1、一般公共服务支出 |
129.18 |
129.18 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共紫阳县委机构编制委员会办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
147.26 |
本年支出合计 |
144.59 |
144.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
6.63 |
年末财政拨款 结转和结余 |
9.30 |
9.30 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
147.26 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
153.89 |
支出总计 |
153.89 |
153.89 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开05表
编制部门： 中共紫阳县委机构编制委员会办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
144.59 |
134.59 |
80.42 |
54.17 |
10 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
129.18 |
129.18 |
65.01 |
54.17 |
10 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
129.18 |
129.18 |
65.01 |
54.17 |
10 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
119.18 |
119.18 |
65.01 |
54.17 |
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
10 |
|
|
|
10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.76 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费 |
10.07 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康 |
4.64 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开06表
编制部门： 中共紫阳县委机构编制委员会办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
134.59 |
80.42 |
54.17 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
80.42 |
80.42 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
34.93 |
34.93 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.77 |
17.77 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
30104 |
绩效工资 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
30105 |
养老保险缴费 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
30106 |
职业年金缴费 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
30107 |
职工医疗保险缴费 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
30108 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
54.17 |
|
54.17 |
|
|
30201 |
办公费 |
8.67 |
|
8.67 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
30203 |
电费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
30204 |
邮电费 |
4.37 |
|
4.37 |
|
|
30205 |
差旅费 |
8.94 |
|
8.94 |
|
|
30206 |
维护费 |
1.1 |
|
1.1 |
|
|
30207 |
租赁费 |
0.52 |
|
0.52 |
|
|
30208 |
公务接待费 |
0.37 |
|
0.37 |
|
|
30209 |
委托业务费 |
5.85 |
|
5.85 |
|
|
30210 |
工会经费 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
30211 |
其他交通费 |
6.84 |
|
6.84 |
|
|
30211 |
其他商品和服务支出 |
13.4 |
|
13.4 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：中共紫阳县委机构编制委员会办公室 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.2 |
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.37 |
|
0.37 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
56% |
|
56% |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 中共紫阳县委机构编制委员会办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况及比上年增长46万，因单位职工增加，工资福利及办公经费增加，加之决算口径变化，机关养老、医疗保险及职业年金等均纳入部门收入决算，导致本年度拨款收入增加；
2019年支出总体情况及比上年增长41万，因单位职工增加，工资福利及办公经费加大；加之决算口径变化，机关养老、医疗保险及职业年金等均纳入部门支出决算，导致本年度拨款支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计147.26万元，其中：财政拨款收入147.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计144.59万元，其中：基本支出134.59万元，占93%；项目支出10万元，占7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年增加46万，因单位职工增加，工资福利及办公经费增加，加之决算口径变化，机关养老、医疗保险及职业年金等均纳入部门收入决算，导致本年度拨款收入增加。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增加41万，因单位职工增加，工资福利及办公经费加大；加之决算口径变化，机关养老、医疗保险及职业年金等均纳入部门支出决算，导致本年度拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出144.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41万元，主要原因是因单位职工增加，工资福利及办公经费加大；加之决算口径变化，机关养老、医疗保险及职业年金等均纳入部门支出决算，导致本年度拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为147.26万元，支出决算为144.59万元，完成年初预算的98%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为119.18万元，支出决算为119.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出134.59万元，包括：人员经费支出80.42万元和公用经费支出54.17万元。
人员经费80.42万元，主要包括基本工资支出34.93万元，津贴补贴支出17.77万，奖金支出2.76万，绩效工资支出9.47万，养老保险缴费支出10.07万，职业年金缴费0.69万，职工医疗保险缴费4.64万，其他社会保障缴费0.09万。
公用经费54.17万元，主要包括办公费8.67万元，印刷费2.4万元，电费0.9万元，邮电费4.37万元，差旅费8.94万元，维护费1.1万元，租赁费0.52万元，公务接待费0.37万元，委托业务费5.85万元，其他商品和服务支出13.4万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.37万元，完成预算的31%。决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是脱贫攻坚任务重，业务调研等往来活动减少，接待人次减少，公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位本年度没有计划、也没有产生因公出国（境）情况。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位没有购置公车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位没有公车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待7批次，30人次，预算为1.2万元，支出决算为0.37万元，完成预算的31%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是脱贫攻坚任务重，来访人员减少，接待人次减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位本年度没有计划、也没有组织各级类培训。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单本年度没有计划、也没有组织各类各级会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
政府职能转变和事业单位改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数15万元，执行数 10万元，完成预算的67%。主要产出和效果：通过项目实施，高质量完成了党政机构改革、承担行政职能事业单位改革，推进形成系统完备、科学规范、运行高效机构职能体系及简约高效的基层管理体制，为县域社会经济发展提供了坚强的体制机制保障。发现的问题及原因：制度建设还不到位，跟踪监督仍需完善。下一步改进措施：制定部门预算绩效管理相关办法，建立健全绩效运行跟踪监控机制，定期开展自查自评，提高项目运行成效。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
政府职能转变和事业单位改革 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
县委编办 |
|
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|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|
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年度资金总额： |
15 |
10 |
67 |
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其中：省级财政资金 |
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|
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：机构改革，对接中省市改革要求，深入推进党政机构改革，深化党的领导机制，建立健全职责明确规范、人员编制核定合理科学的体制机制。 目标2：.事业单位改革，统筹推进承担行政职能的事业单位改革，剥离事业单位行政职能、强化事业单位公益属性，推进政事分开、政企分开的高效运转模式。 目标3：推进机构编制“四有五统一”标准规范化建设，强化机构编制规范科学管理。 |
1.高质量完成党政机构改革，推进形成职责明确规范、人员编制核定科学合理的体制机制； 2.完成承担行政职能机构改革、生产经营类事业单位改革，进一步强化事业单位回归公益属性，推进事业单位形成政事分开、政企分开、管办分离的运行机制。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
指标1：文件资料单汇编 |
100册 |
100册 |
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指标2：清单目录汇编 |
20册 |
20册 |
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指标3：“三定”方案汇编 |
100册 |
100册 |
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质量指标
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指标1：完成党政机构改革 |
100% |
100% |
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指标2：完成承担行政职能事业单位改革 |
100% |
100% |
|
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指标3：推进机构编制管理规范化标准化 |
100% |
100% |
|
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效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
指标1：完成党政机构改革，使党和政府机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监管更加有力，运行更加高效。 |
长期 |
长期 |
|
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指标2：完成承担行政职能的事业单位改革，推进政事分开、政企分开、管办分离，提高社会服务体系建设和服务效率。 |
长期 |
长期 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为22.2万元，支出决算为46.2万元，完成预算的208%。决算数较预算数增加24万元，主要原因是脱贫攻坚任务重，驻村人力、物力保障支出加大。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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