紫阳县建设工程质量安全监督站2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2020-0675 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县建设工程质量安全监督站 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县建设工程质量安全监督站2019年部门决算 | ||
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
（一）宣传贯彻国家、省、市有关建设工程质量和安全生产方面的法律、法规、规范、标准。
（二）对建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位履行质量和安全生产行为实施监督。
（三）监督工作的主要内容：验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部（分项）工程和单位竣工验收进行现场监督; 监督检查建设工程实体质量及安全生产防护措施，审阅受监工程的有关资料。
（四）监督检查施工项目管理机构质量和安全生产责任落实情况及防护措施，及时纠正违法、违规行为。
（五）协助上级主管部门做好本地与工程质量和安全生产工作有关的法律、法规及强制性标准的培训，推动我县建设工程质量和安全生产工作稳步向前发展。
（六）公示受监工程质量、施工安全状况，接受并即时处理建设工程质量和安全生产的举报和投诉。
（七）组织参加各类建设工程质量和安全生产的检查，参与发生在本县区域内的工程质量、施工安全事故的调查处理工作。
（八）对全县的建筑工程起重机械、物料提升机等进行资料审核备案管理。
（二）内设机构。
紫阳县建设工程质量安全监督站下设2个监督室和一个办公室，分别是监督一室、监督二室、和综合办公室总编制5人，实有干部9人（临聘人员3人）。
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县建设工程质量安全监督站 |
|
2 |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制5人，事业编制5人；实有员9人，事业6人。聘用人员3人，单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县建设工程质量安全监督站 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
55.93 |
1、一般公共服务支出 |
54.11 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
55.93 |
本年支出合计 |
54.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
17.34 |
年末结转和结余 |
19.16 |
|
收入总计 |
73.27 |
支出总计 |
73.27 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县建设工程质量安全监督站 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
55.93 |
55.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
其他城乡社区管理事务支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县建设工程质量安全监督站 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
54.11 |
51.32 |
2.79 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
45.7 |
42.9 |
2.79 |
|
|
|
|
|
21201 |
其他城乡社区管理事务支出 |
45.7 |
42.9 |
2.79 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
45.7 |
42.9 |
2.79 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县建设工程质量安全监督站 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
55.93 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
45.7 |
45.7 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县建设工程质量安全监督站 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
55.93 |
本年支出合计 |
54.11 |
54.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
17.34 |
年末财政拨款 结转和结余 |
19.16 |
19.16 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
17.34 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
73.27 |
支出总计 |
73.27 |
73.27 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开05表
编制部门：紫阳县建设工程质量安全监督站 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
54.11 |
51.32 |
46.89 |
4.43 |
2.79 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
45.7 |
42.9 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
45.7 |
42.9 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
45.7 |
42.9 |
38.48 |
4.43 |
2.79 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开06表
编制部门：紫阳县建设工程质量安全监督站 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
46.89 |
46.89 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
…… |
奖金 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
绩效工资 |
12.22 |
12.22 |
|
|
|
|
养老保险 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
医疗保险 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
…… |
手续费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
邮电费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
电费 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
差旅费 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
维护费 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
劳务费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
工会会费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
其它商品服务支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县建设工程质量安全监督站 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.7 |
|
0.2 |
|
|
|
|
0.5 |
|
决算数 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
上年决算数 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
增减额 |
0.7 |
|
0.2 |
|
|
|
|
0.5 |
|
增减率 |
100% |
|
100% |
|
|
|
|
100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县建设工程质量安全监督站 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况及比上年（增加）17.55%情况，分析增减变化的主要原因主要是因易地扶贫搬迁工程增加，差旅费及包车费用增加。
2019年支出总体情况及比上年（减少）10.37%，分析增减变化的增加原因主要是因易地扶贫搬迁工程增加，差旅费及包车费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计55.93万元，其中：财政拨款收入55.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计54.11万元，其中：基本支出51.32万元，占94.8%；项目支出2.8万元，占5.2%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及收入比上年增长，增减变化的主要原因是因易地扶贫搬迁工程增加，差旅费及包车费增加。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长，2019年度本年收入合计55.93万元，2018年度财政拨款收入合计47.58万元，增减变化的主要原因是因易地扶贫搬迁工程增加，差旅费及包车费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出54.11万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.26万元，减少10.37%，主要原因是易地扶贫搬迁工程减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为58.15万元，支出决算为54.11万元，完成年初预算的93%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为47.52万元，年初结转和结余为10.43万元，支出决算为45.7万元，完成年初预算的96%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出54.11万元，包括：人员经费支出49.55万元和公用经费支出3.6万元。
人员经费49.55万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资49.11万元。
公用经费3.6万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费3.6万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是本单位没有三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的8.4%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
示例：例行建筑施工质量安全监督检查、开展建筑施工质量安全生产活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建筑施工质量安全生产工作持续稳定发展。发现的问题及原因：通过项目实施建筑施工人员质量安全生产意识不高。下一步改进措施：加大安全生产活动宣传意识，争取全县建筑施工领域质量安全事故零发生。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
例行建筑施工质量安全监督检查、开展建筑施工质量安全生产活动 |
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主管部门 |
紫阳县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
紫阳县建设工程质量安全监督站 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
5 |
5 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
5 |
5 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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全年开展 |
本年度完成 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
指标1：例行建筑施工质量安全监督检查 |
4 |
4 |
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指标2：开展建筑施工质量安全生产活动 |
1 |
1 |
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质量指标
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指标1：例行建筑施工质量安全监督检查 |
本年度完成 |
本年度完成 |
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指标2：开展建筑施工质量安全生产活动 |
本年度完成 |
本年度完成 |
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时效指标
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成本指标
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经济效益 指标 |
指标1：全县建筑施工领域质量安全事故零发生 |
继续保持 |
继续保持 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
指标1：建筑施工人员质量安全生产意识明显提高 |
意识明显提高 |
意识明显提高 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
指标1：建筑施工质量安全生产工作持续稳定发展 |
持续发展 |
持续发展 |
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服务对象 满意度指 |
指标1：建筑施工相关单位 |
≥90% |
≥90% |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为3.6万元，支出决算为4.42万元，完成预算的122.78%。决算数较预算数增加0.82万元，主要原因是差旅费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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