紫阳县供销合作社联合社2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0029 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县供销合作社联合社 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县供销合作社联合社2019年部门决算 | ||
紫阳县供销合作社联合社
2019年部门决算
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和社会进步的重要力量。肩负着宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略及发展规划的使命；参与有关法规和政策的制定；领导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。
2.全面行使供销合作社理事会是本级社属集体财产和所属企事业单位财产的所有权代表和管理者的职能，规范管理和盘活供销社现有资产，使其发挥更大的效益和作用。
3．依照联合社《章程》，组织、管理、监督所属公司和基层供销搞好经营活动，实行财务监督和经营目标管理，负责所属公司及基层供销社的班子建设和人事任免，对所属公司及基础供销社业绩进行考核奖惩，加强供销社职工队伍的教育和管理，落实在职职工的工资、福利等劳资报酬的兑现，督促企业为职工上缴“三金”及退休职工的医疗保险，确保职工的利益。
4．保持和维护供销系统的稳定，做好下岗职工和在职职工的信访维稳工作。协调解决企业及职工在工作、生活中的困难。
5．创办和领办各类涉农产业的农民专业合作社，并在条件成熟的情况下，组建其专门的“联合社”，充分发挥供销合作社综合服务平台以及农民和市场之间的桥梁与纽带作用，带动农民专业合作社围绕当地优势产业发展，提高农产品质量，增加农民收入。
6．加强供销社合作社流通网络和现代日用品消费及农资配送、农产品收购等网络建设，创新流通方式，推进多种形式的产销对接，提升农产品及现代日用消费品流通服务水平。逐步开展农村电子商务平台建设，推进城乡一体化发展进程。
（二）内设机构。
供销合作社下设机关综合办公室、资产管理办公室、合作指导办公室。
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
供销合作社联合社本级（机关） |
|
2 |
…… |
|
3 |
…… |
|
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员20人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
146.5376 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
7.8306 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
10.0121 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
127.743 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
146.5376 |
本年支出合计 |
145.5858 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.9518 |
|
收入总计 |
146.5376 |
支出总计 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
146.5376 |
146.5376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.8306 |
7.8306 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.8306 |
7.8306 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.8306 |
7.8306 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.0121 |
10.0121 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.0121 |
10.0121 |
|
|
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|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.0121 |
10.0121 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
128.6948 |
128.6948 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
128.6948 |
128.6948 |
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
128.6948 |
128.6948 |
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
145.5857 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.8306 |
7.8306 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.8306 |
7.8306 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.8306 |
7.8306 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.0121 |
10.0121 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.0121 |
10.0121 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.0121 |
10.0121 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
127.743 |
127.743 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
127.743 |
127.743 |
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
127.743 |
127.743 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
146.5376 |
1、一般公共服务支出 |
145.5857 |
145.5857 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
7.8306 |
7.8306 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
10.0121 |
10.0121 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
127.743 |
127.743 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
146.5376 |
本年支出合计 |
145.5858 |
145.5858 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
0.9518 |
0.9518 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
146.5376 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
146.5376 |
支出总计 |
146.5376 |
146.5376 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
145.58 |
145.58 |
127.57 |
18.01 |
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.83 |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.83 |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.83 |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.01 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
127.74 |
127.74 |
109.73 |
18.01 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
109.73 |
109.73 |
109.73 |
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
18.01 |
18.01 |
|
18.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
136.47 |
136.47 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
118.456 |
118.456 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
35.64 |
35.64 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.40 |
19.40 |
|
|
|
…… |
奖金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.915 |
17.915 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.014 |
|
18.014 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.915 |
|
1.915 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.231 |
|
3.231 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
|
30213 |
维修费 |
0.906 |
|
0.906 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.362 |
|
0.362 |
|
|
30226 |
劳务费 |
3.877 |
|
3.877 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.863 |
|
1.863 |
|
|
30302 |
退休费 |
45.481 |
45.481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
1.08 |
|
|
2.0 |
|
|
|
决算数 |
|
|
0.36 |
|
|
1.86 |
|
|
|
上年决算数 |
|
|
0.35 |
|
|
1.87 |
|
|
|
增减额 |
|
|
0.01 |
|
|
-0.01 |
|
|
|
增减率 |
|
|
2.8% |
|
|
-0.5% |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本部门收入146.54万元，其中一般公共预算拨款收入146.54万元，较上年度增加13.5%，主要原因是增加人员经费工资及养老保险配套资金；
2019年本部门支出145.59万元，其中一般公共预算支出145.59万元，较上年度增加5%。主要原因是人员经费增加及养老保险增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计146.54万元，其中：财政拨款收入146.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计145.59万元，其中：基本支出136.47万元，占94%；项目支出9.11万元，占6%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本部门收入146.54万元，其中一般公共预算拨款收入146.54万元，较上年增加13.5%，主要原因是人员经费增加及养老保险增加。
收入构成情况，机关事业单位基本养老保险缴费收入7.83万元，事业单位养老保险缴费收入10.01万元，行政运行收入128.7万元，合计收入146.54万元。
2019年财政拨款支出总体情况，本部门支出行政运行基本支出136.47万元，项目支出9.11万元，合计支出145.59万元，比上年增长5%，主要原因是人员经费增加及养老保险增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出145.59万元，占本年支出合 计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.41万元，增长13.5%，主要原因是主要原因是人员经费增加及养老保险增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为129.76万元，支出决算为145.58万元，完成年初预算的112%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.83万元，调整预算数为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100% 。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为10.01万元，预算数为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为129.76万元，调整预算数为128.9万元，支出决算为127.74万元，完成年初预算的100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出136.47万元，包括：人员经费支出118.46万元和公用经费支出18.01万元。
人员经费118.46万元，主要包括基本工资30.9万元；津贴补贴19.4万元；奖金0.02万元；绩效工资4.74万元；机关事业单位保险缴费7.83万元；职工基本医疗保险缴费10.09万元；对个人和家庭的补助45.48万元。
公用经费18.01万元，主要包括办公费1.92万元；印刷费3.23万元；邮电费1.8万元；差旅费1.46万元；维修（护）费0.91万元；租赁费0.4万元；公务接待费0.36万元；劳务费3.87万元；工会经费2.2万元；公务用车运行维护费1.86万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元，支出决算为2.23万元，完成预算的72.4%。决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是公务接待减少和公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1.86万元，占60%；公务接待费支出决算0.36万元，占11.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.14万元，从严控制各项车辆运行费用支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待10批次，50人次，预算为1.08万元，支出决算为0.36万元 ，完成预算的33%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。
（三）培训费支出情况说明。
培训费本年无预算，无支出。
（四）会议费支出情况说明。
会议费本年无预算，无支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本年无预算，无支出。并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年恢复基层社建设项目
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。该项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：通过项目实施建立高效服务社，改善服务质量，提高农民收入。项目区生态效益显著，改善环境，节约能源；项目实施，解决当地部分剩余劳动力就业，增加了收入。该项目没有发现问题无需整改。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
恢复基层社建设 |
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主管部门 |
县供销联社 |
实施单位 |
县供销联社 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
10 |
10 |
100 |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
10 |
10 |
100 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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恢复2家镇级综合服务社（基层社）；建成获验 |
恢复2家镇级综合服务社（基层社）；建成获验 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
2019年11月建立2个服务社 |
100 |
100 |
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质量指标
|
按指标建立服务社 |
100 |
100 |
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时效指标
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项目启动阶段2个月，项目实施阶段8个月。 |
100 |
100 |
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成本指标
|
建立2个服务社总成本控制在10万元。 |
100 |
100 |
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经济效益 指标 |
增加农民收入，促进产业发展 |
100 |
100 |
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|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
建立高效服务社，改善服务质量，提高农民收入。 |
100 |
100 |
|
||||
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||||||
|
生态效益 指标 |
改善环境，节约能源 |
100 |
100 |
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可持续影响指标 |
在一定时期内发挥影响10年 |
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服务对象 满意度指 |
达到农民满意，受益群众满意 |
100 |
100 |
进一步提升服务对象的满意度
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满意 度指 标 |
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达到农民满意，受益群众满意 |
100 |
100 |
进一步提升服务对象的满意度
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为18.01万元，支出决算为18.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末本部门共有车辆1辆；单价21万元。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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