紫阳县文化馆2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0028 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县文化馆 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县文化馆2019年部门决算 | ||
紫阳县文化馆
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
紫阳县文化馆建于1950年5月1日。总面积2670平方米，系公益性群众文化事业单位，归县政府下属的文化文物旅游广播电视局领导管理。文化馆设有群文活动办公室、非遗保护办公室，音乐舞蹈办公室、美术书法办公室、摄影办公室、文学戏剧办公室。 紫阳县文化馆是紫阳县重要公共文化服务窗口单位，国家二级文化馆，被省艺术馆定为陕西省群众文化活动示范基地。2012年度荣获陕西省公共文化服务及非物质文化遗产保护工作先进单位，连续6年荣获安康市群文工作先进单位。2007年正式挂牌成立了非遗中心，成功申报非物质文化遗产国家级保护项目1项（紫阳民歌），省级保护项目2项（紫阳茶制作技艺、紫阳蒸盆子传统技艺）、市级保护项目 13 项，县级保护项目 23 项。省级传承人3人（紫阳民歌2人，紫阳茶制作技艺1人）。（二）内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的仅本单位一个
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县文化馆本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制9人，事业编制9人；实有人员11人，临聘2人，其中98离岗一人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
85.23 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
73.95 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
10 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
4.39 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
85.23 |
本年支出合计 |
88.38 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
4.38 |
年末结转和结余 |
1.23 |
|
收入总计 |
89.61 |
支出总计 |
89.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
85.23 |
85.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
70.8 |
70.8 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
70.8 |
70.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
70.8 |
70.8 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
88.38 |
83.67 |
4.7 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.95 |
69.24 |
4.7 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
73.95 |
69.24 |
4.7 |
|
|
|
|
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
70.4 |
69.24 |
1.16 |
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
3.55 |
|
3.55 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
85.23 |
1、一般公共服务支出 |
85.23 |
85.23 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
73.95 |
73.95 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
85.23 |
本年支出合计 |
88.38 |
88.38 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
4.38 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1.23 |
1.23 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
89.61 |
支出总计 |
89.61 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
88.38 |
83.67 |
73.63 |
10 |
4.71 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.95 |
69.24 |
59.20 |
10 |
4.71 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
73.95 |
69.24 |
59.20 |
10 |
4.71 |
|
|
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
70.40 |
69.24 |
59.20 |
10 |
1.16 |
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
|
3.55 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.39 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
88.38 |
73.63 |
13.59 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
35.87 |
35.87 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
2.19 |
2.19 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
9 |
9 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴纳 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.59 |
|
13.59 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.45 |
|
1.45 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.1 |
|
3.1 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
30213 |
维修费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
|
30215 |
公务接待费 |
1.23 |
|
1.23 |
|
|
30221 |
劳务费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
0.83 |
|
|
30230 |
公务用车运行维护费 |
|
|
2.29 |
|
|
30231 |
其他交通费 |
|
|
0.17 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
0.42 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1.16 |
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
1.16 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
5.12 |
1.6 |
1.23 |
2.29 |
|
2.29 |
|
0 |
|
上年决算数 |
1.27 |
|
1.27 |
|
|
|
|
6.45 |
|
增减额 |
3.85 |
1.6 |
|
2.29 |
|
2.29 |
|
|
|
增减率 |
303% |
100% |
-0.03% |
100% |
|
|
|
-100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年度收入85.23万元，较上年增长20.31万元，增长变化的主要原因：财政拨款收入总体情况比上年有所增长，由于以下原因（1）单位人员增加，（2）办公、活动经费支出多。
2.2019年度支出88.38万元，较上年增长32.16万元，增长57%，由于以下原因（1）单位人员增加，（2）新增新馆项目建设。
二、收入决算情况说明
1..2019年度收入85.23万元，其中：财政拨款收入85.23万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计88.38万元，其中：基本支出83.68万元，占95%；项目支出4.7万元，占5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.2019年度财政拨款收入85.23万元，较上年增长20.31万元，增长31%，由于以下原因（1）单位人员增加，（2）办公、活动经费支出多。
2.2019年度财政拨款支出88.38万元，较上年增长32.16万元，增长57%，由于以下原因（1）单位人员增加，（2）新增新馆项目建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出88.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.16万元，增长57%，主要原因是（1）单位人员增加，（2）新增新馆项目建设。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为78.02万元，支出决算为88.38万元，完成年初预算的113%%。按照政府功能分类科目，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出。
年初预算为64.76万元，支出决算为73.95万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是（1）单位人员变动，（2）新增新馆项目建设。
2.社会保障和就业支出
年初预算数为10.66，支出决算数为10.04，完成年度预算94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.行政事业单位医疗
年初预算数为2.6，支出决算数为4.39，完成年度预算169%，决算数大于预算数的主要原因是年初人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出83.67万元，包括：人员经费支出73.63万元和公用经费支出13.59万元。
人员经费73.63万元，主要包括 基本工资2.19万元；津贴补贴20.64万元；绩效工资9万元；机关事业单位基本养老保险缴纳4.39万元；职工基本医疗保险缴费1.11万元；对个人和家庭补助0.42万元。
公用经费13.59万元，主要包括 办公费1.45万元；印刷费3.1万元；咨询费0.1万元；邮电费0.8万元；物业管理费0.4万元；差旅费0.63万元；因公出国（境）费用1.6万元；维修费0.4万元；租赁费0.01万元；公务接待费1.23万元；劳务费0.55万元；工会经费0.83万元；公务用车运行维护费2.29万元；其他交通费0.17万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为5.12万元，完成预算的114%。决算数较预算数增加1.52万元，主要原因是业务用车增加，公车运行费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.6万元，占31%；公务用车购置费支出0万元，占0%,公务用车运行维护费支出决算2.29万元，占45%；公务接待费支出决算1.23万元，占24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数较预算数增加1.6万元，主要原因是临时派遣学习培训。
2.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为2.29万元，决算数较预算数增加2.29万元，主要原因是补登划拨业务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待130人次，预算为0.6万元，支出决算为1.23万元，决算数较预算数增加0.63万元，完成预算的205%，主要原因是接待次数增加。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是我单位本年度未发生培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是我单位本年度未发生会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二涉及资金3.5万元，占一般公共预算项目支出总额的74%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
紫阳毛尖手工茶制作传承项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化体系。发现问题：群众知晓度 有待加强，活动覆盖面不够广泛。下一步措施：加大宣传力度，通过微信公众号、网站、广告等形式提高知名度，增大影响力，使文化好动得到更大范围的覆盖。
预算（项目）绩效目标自评表
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专项（项目）名称 |
专项业务经费 |
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主管部门 |
紫阳县文化旅游和广电局 |
实施单位 |
紫阳县文化馆 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
8 |
8 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
8 |
8 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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8 |
8 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
深挖并申报紫阳各 乡镇民间传统文化习俗，传统技艺、传统戏剧、传统音乐、传统舞蹈、 传统美术、传统游艺、传统医药等各项保护名录 |
≧1 |
100% |
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保证书法、绘画、音乐、舞蹈、摄影等免费 公共文化开放服务同时创新服务内容。 |
≧15 |
100% |
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精品群众文艺作品创作 |
≧3 |
。100% |
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质量指标
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完成市及级以上项目申报 |
≧1 |
王小勇申报通过省级代表性第三批“紫阳蒸盆子传统技艺”传承人 |
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全年开展培训 |
≧15 |
全年免费开展书法等培训23次 |
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完成全年精品群众作品创作 |
≧3 |
毛文 凯、唐怀权、段垠吉刻字作品《道德经句》、《心无旁鹫》、《吉 祥安康》入展第六届 丝绸之路国际艺术节《承接古丝路刻写新时代——现代刻字国际艺 术展览》,并获得佳作奖 |
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时效指标
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成本指标
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，实现人民群众的文化利益，宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众的全面发展 |
全年推行文化发展 |
全年推行文化发展 |
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举办艺术培训班，挖掘社会人才，充实文化队伍 |
≧5 |
定期开展业务培训课程，创新团体活动内容 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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通过网站留言信箱、微信公众号、线下 走访等方式对文化馆公共文化服务工作进行了群众满意度测评 |
满意度≧90% |
全年共计接收网 络留言412条，需整改事项28件，完成整改事项28件，留言群众 对相关整改工作给予高度评价，通过线下走访群众对我馆2019年度 非常满意 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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（2019年度）
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为11.6万元，支出决算为13.59万元，完成预算的117%。决算数较预算数增加1.99万元，主要原因是人员增加，补登业务用车运行维护费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共11.66万元，其中政府采购货物类支出11.66万元。政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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