紫阳县原政务服务中心2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0027 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县原政务服务中心 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县原政务服务中心2019年部门决算 | ||
紫阳县原政务服务中心
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
（一）贯彻执行中、省、市、县有关行政审批、政务服务、
12345 服务热线等方面工作的决策部署。
（二）负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民
化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工
作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进
行清理规范、编制事项清单、对外发布并监督检查。
（三）负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善
相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和
政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。
（四）承担政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟订实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”， 推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、 一次办”，优化提升营商环境。
（五）负责县政务服务中心、县政务服务网和 12345 市民服
务平台、4411111 便民服务平台和 4412340 民意调查服务平台的建设、运行、管理工作。
（六）负责全县政务服务、12345 服务热线、4411111 便民热线、4412340 民意调查热线以及县级划转行政审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门进行民意
调查和查处违法、违规、违纪问题。
（七）负责组织实施与县级划转行政审批服务事项相关的勘 验、评审、论证、听证、公示等工作。
（八）负责局机关及下属事业单位和进驻县政务服务中心职
能部门工作人员的教育、培训、管理和考核工作。
（九）负责指导县、镇、村（社区）便民服务中心的建设、
运行和管理等工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他工作。
（十一）职责分工。
（二）内设机构。
县行政审批服务局设下列内设机构：
（一）政办股
（二）市场服务审批股
（三）投资项目审批股
（四）城建交通审批股
（五）社会事务审批股
（六）涉农事务审批股
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县行政审批服务局 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制26人；实有人员24人，其中行政9人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
325.98 |
1、一般公共服务支出 |
346.1 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
10.32 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
2.5 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
325.98 |
本年支出合计 |
358.92 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
81 |
年末结转和结余 |
48.06 |
|
收入总计 |
406.98 |
支出总计 |
406.98 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|
|
|||||
|
合计 |
325.98 |
325.98 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
313.16 |
313.16 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
313.16 |
313.16 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
313.16 |
313.16 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
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|
|
||
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|
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|
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|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
358.92 |
321.15 |
37.77 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
346.1 |
308.33 |
37.77 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
346.1 |
308.33 |
37.77 |
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
346.1 |
308.33 |
37.77 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
20505 |
行政事业单位离退休 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
325.98 |
1、一般公共服务支出 |
346.1 |
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
10.32 |
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
2.5 |
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
325.98 |
本年支出合计 |
358.92 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
81 |
年末财政拨款 结转和结余 |
48.06
|
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
325.98 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
406.98 |
支出总计 |
406.98 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
358.92 |
134.2 |
127.72 |
6.48 |
224.72 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
346.1 |
121.38 |
114.9 |
6.48 |
224.72 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
346.1 |
121.38 |
114.9 |
6.48 |
224.72 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
346.1 |
121.38 |
114.9 |
6.48 |
224.72 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
134.2 |
127.72 |
6.48 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
127.7 |
127.71 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
39.56 |
39.57 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.49 |
37.49 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
37.83 |
37.83 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.48 |
|
6.48 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.48 |
|
6.48 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入325.98万元，总体情况及比2018年532.74万元减少206.76万元，减少主要原因是2018年采购了紫阳县政务公开和政务服务智慧融合平台。
2019年支出358.92万元，比2018年453.97万元减少95.05万元，减少主要原因是2018年采购了紫阳县政务公开和政务服务智慧融合平台。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计325.98万元，其中：财政拨款收入325.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计358.92万元，其中：基本支出134.2万元，占37.39%；项目支出224.72万元，占62.61%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入325.98万元，总体情况及比2018年532.74万元减少206.76万元，减少主要原因是2018年采购了紫阳县政务公开和政务服务智慧融合平台。
2019年支出358.92万元，比2018年453.97万元减少95.05万元，减少主要原因是2018年采购了紫阳县政务公开和政务服务智慧融合平台。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出325.98万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少95.05万元，减少主要原因是2018年采购了紫阳县政务公开和政务服务智慧融合平台。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为160.63万元，支出决算为358.92万元，完成年初预算的223.45%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（2010306）政务公开审批年初预算为160.63万元，支出决算为346.1万元，完成年初预算的215.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算以及人员增加18人。
2.社会保障和就业支出（2080505）年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（2101101）年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出134.2万元，包括：人员经费支出127.72万元和公用经费支出6.48万元。
人员经费127.72万元，主要包括包括基本工资39.57万元、津贴补贴37.49万元、奖金37.83万元、在职人员养老保险10.32万元、在职人员基本医疗保险2.5万元、奖励金0.01万元。
公用经费193.43万元，主要包括办公费6.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有公务车辆购置费用。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位没有保留公车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待10批次，100人次，预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格按照预算执行，厉行节约。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数较预算数增加1.22万元，主要原因是工作人员因业务需要参加的业务培训费用，在专项业务经费中列支。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有会议费预算及支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金224.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数100万元，执行数224.72万元，完成预算的224.72%。主要产出和效果：通过项目实施围绕解决影响企业和群众办事关心的热点、难点、堵点,深度运用“互联网+”思维、扎实推进“一网通办”工作，充分利用“现代化”手段、强力推进“标准化”建设，全力打造以“一次办成、一窗办好”为核心的“全程代理”模式升级版和“阳光政务”品牌。进一步完善了政务服务功能，提升了审批服务效能，方便了企业群众办事，激发了市场主体活力，为推进“放管服”改革、优化县域营商环境作出了积极贡献。截至2019年11月，共受理各类办件18万余件，按时办结率为100%，群众满意率100%。
下一步改进措施：2020年，行政审批服务局将继续优化便民服务，践行初心使命，认真贯彻省市县“放管服”改革精神，立足于服务民生、服务社会、服务发展，围绕“一枚印章管审批”改革目标，升级实体一窗、新建智慧一窗、对接网上一窗、做强热线一窗、延伸基层一窗，全面实行“前台全科受理、后台分类审批、窗口统一出证、邮寄免费送达”一体化运行模式。进一步推广运用“中国建行援建·安康智慧治理”平台和“i安康”手机客户端，全面实现“一网通办”“7761”目标。让群众、企业办事只需进一扇门、上一张网、抽一个号、到一个窗口、见一次面，即可办成一件事，推动“极简极速审批”再精简、再提速、再增效，营造“审批事项少、办事效率高、服务质量优”的政务服务环境，进一步增强企业群众的满意度和获得感，将“一次办成、一窗办好”的“阳光政务”品牌打造成紫阳一张靓丽的名片，促进营商环境提升实现新突破。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
紫阳县行政审批服务局 |
实施单位 |
紫阳县行政审批服务局 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
100 |
224.72 |
224.72% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委十五届四次全会精神和十八届人大四次会议决策部署，坚持以新发展理念为指南，以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，围绕以下三个重点，进一步完善提升“全程代理”政务服务模式,提高行政审批效能。一是规范行政审批服务局运行，建立“车间流水式”运行模式，让群众办事更方便、更快捷。二是推行“一窗式”审批服务，实行受理、审批、出证“三分离”，实现一口式接待、一体化审批、一条龙服务。三是做好基层政务公开规范化标准化试点工作，形成一套可复制、可推广、可考核的基层政务公开的标准化体系和规范，为推进基层政务公开工作发挥示范效应，提供紫阳模式的有益参考。 |
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数100万元，执行数224.72万元，完成预算的224.72%。主要产出和效果：通过项目实施围绕解决影响企业和群众办事关心的热点、难点、堵点,深度运用“互联网+”思维、扎实推进“一网通办”工作，充分利用“现代化”手段、强力推进“标准化”建设，全力打造以“一次办成、一窗办好”为核心的“全程代理”模式升级版和“阳光政务”品牌。进一步完善了政务服务功能，提升了审批服务效能，方便了企业群众办事，激发了市场主体活力，为推进“放管服”改革、优化县域营商环境作出了积极贡献。截至2019年11月，共受理各类办件累计18万余件，按时办结率为100%，群众满意率100%。
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
受理群众来电投诉 |
18万件 |
100% |
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质量指标
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政务服务及行政审批 |
100万元 |
224.72万元 |
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时效指标
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成本指标
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群众办事成本 |
下降 |
50% |
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
我县营商环境优化提升，便民利企 |
优化 |
30% |
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行政效能 |
上升 |
30% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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群众满意度 |
90% |
100% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为106.48万元，支出决算为193.43万元，完成预算的181.66%。决算数较预算数增加86.95万元，主要原因是人员增加，费用增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共37.77万元，其中政府采购货物类支出37.77万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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