中共紫阳县纪律检查委员会2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0026 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 中共紫阳县纪律检查委员会 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 中共紫阳县纪律检查委员会2019年部门决算 | ||
中共紫阳县纪律检查委员会
2019年部门决算
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
本次公开部门包括中共紫阳县纪委办、紫阳县委巡察办。
一、部门主要职责及内设机构
中共紫阳县纪律检查委员会由中共紫阳县代表大会选举产生，紫阳县监察委员会由紫阳县人民代表大会产生。县纪律检查委员会与县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监察委员会对紫阳县人民代表大会及其常务委员会和安康市监察委员会负责，并接受其监督。在市纪委和县委领导下，县纪律检查委员会县监察委员会加强对各镇纪委、县纪委监委派驻（派出）机构的领导。
（一）主要职责
县纪委监委主要职责
（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委)，各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全县所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（6）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（7）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改全县纪检监察工作有关制度，参与起草制定相关规范性文件。
（8）加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（9）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇纪委建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（10）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。
紫阳县委巡察办主要职责
（1）承担县委巡察工作统筹规划、综合协调、指导督导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。
（2）贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。
（3）协调做好巡察工作人员的选调、培训、监督和管理等工作。
（4）会同相关单位督促检查上级巡视巡察反馈意见的整改落实。
（5）牵头监督检查县委巡察反馈意见的整改落实。
（6）负责与省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，承办省委、市委巡视巡察机构交办的事项。
（7）落实县委、县委巡察工作领导小组交办的其他工作。
（二）内设机构
县纪委监委设置办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检察室、案件审理室12个内设机构，均为副科级规格，副科级导职数各1名。县纪委监委派驻县直相关部门纪检监察组11个。
县委巡察办内设行政办、三个常规巡察组。
二、部门决算单位构成
本次预算单位包括县纪委、县委巡察办（因无专门财务人员，县委巡察办公务经费由县纪委办财务室代管，由财政局将经费与县纪委统一拨款）。
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
紫阳县纪委办（机关） |
|
|
2 |
紫阳县委巡察办 |
|
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制99人，其中行政编制86人、事业编制13人；实有人员85人，其中行政人员74人、事业人员9人，工勤人员2人。98年离岗人员1人，单位管理的离退休人员12人，遗属4人。
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
公开01表
编制部门：中共紫阳县纪委 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1087.72 |
1、一般公共服务支出 |
1077.11 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
74.17 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
34.69 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1087.72 |
本年支出合计 |
1185.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
2,00.86 |
年末结转和结余 |
102.60 |
|
收入总计 |
12,88.59 |
支出总计 |
1288.59 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：中共紫阳县纪委 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
1087.72 |
1087.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
978.85 |
978.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事物 |
978.85 |
978.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
967.25 |
967.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.17 |
74.17 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
74.17 |
74.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.17 |
74.17 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.69 |
34.69 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：中共紫阳县纪委 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上 级支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1185.97 |
1108.69 |
80.11 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1077.11 |
997.00 |
80.11 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事物 |
1077.11 |
997.00 |
80.11 |
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
974.00 |
974.00 |
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
103.11 |
23.00 |
80.11 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.17 |
74.17 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
74.17 |
74.17 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.17 |
74.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.69 |
34.69 |
|
|
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|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共紫阳县纪委 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1087.72 |
1、一般公共服务支出 |
1077.11 |
1077.11 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
74.17 |
74.17 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共紫阳县纪委 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1288.59 |
本年支出合计 |
|
1288.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
200.86 |
年末财政拨款 结转和结余 |
|
102.62 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
1087.72 |
|
|
1185.97 |
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1288.59 |
支出总计 |
|
1288.59 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开05表
编制部门：中共紫阳县纪委 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1185.97 |
1185.97 |
715.43 |
390.43 |
80.11 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
1185.97 |
1185.97 |
715.43 |
390.43 |
80.11 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1185.97 |
1185.97 |
715.43 |
390.43 |
80.11 |
|
|
2011101 |
行政事务 |
1105.86 |
1105.86 |
715.43 |
390.43 |
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务 |
80.11 |
80.11 |
|
|
80.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1108.69 |
715.52 |
390.43 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
688.24 |
688.24 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
315.48 |
315.48 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
159.84 |
159.84 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
70.55 |
70.55 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
142.34 |
142.34 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
390.43 |
|
390.43 |
|
|
30201 |
办公费 |
94.76 |
|
94.76 |
|
|
30202 |
印刷费 |
12.88 |
|
12.85 |
|
|
30204 |
咨询费 |
23.09 |
|
23.09 |
|
|
30205 |
水费 |
3.48 |
|
3.48 |
|
|
30206 |
电费 |
7.18 |
|
7.18 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9.85 |
|
9.85 |
|
|
30211 |
差旅费 |
90.74 |
|
90.74 |
|
|
30213 |
维修费 |
16.98 |
|
16.98 |
|
|
30215 |
会议费 |
14.20 |
|
14.20 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
10.87 |
|
10.87 |
|
|
30226 |
劳务费 |
25.86 |
|
25.86 |
|
|
30228 |
工会经费 |
16.18 |
|
16.18 |
|
|
30231 |
公车运行维修费 |
14.79 |
|
14.79 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
47.60 |
|
47.60 |
|
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303 |
对个人和家庭补助 |
27.28 |
27.28 |
|
|
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30305 |
生活补助 |
1.68 |
1.68 |
|
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30399 |
其他对个人的补助 |
25.6 |
25.6 |
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…… |
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编制部门：中共紫阳县纪委 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：中共紫阳县纪委 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
52 |
0 |
15 |
|
|
30 |
5 |
2 |
|
决算数 |
41.86 |
0 |
10.87 |
|
|
14.79 |
14.20 |
2 |
|
上年决算数 |
37.24 |
0 |
5.7 |
|
|
17.94 |
5.03 |
8.57 |
|
增减额 |
+4.62 |
0 |
+5.17 |
|
|
-3.15 |
+9.17 |
-6.57 |
|
增减率 |
+11% |
0 |
+47.6% |
|
|
-21.3% |
+64.6% |
-328% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度县纪委监委、县委巡察办共收入为1087.72万元，比2018年894.99万元增加192.73万元，主要原因一是2019年县纪委监委、县委巡察办增加共11人，行政经费、人员工资及专项业务费等增加共182.73万元；二是增加紫阳县廉政基地运行维护专项经费10万元。
2019年支出1185.97万元，比2018年支出1235.21万元少49.24万元，主要原因是2017年拨紫阳县廉政基地建设专款350万元2018年支出193.6232万元，结余162.4万元，2019年只支出80.11万元，减少支出113.3万元。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1087.72万元，其中：财政拨款收入1087.72万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1185.97万元，其中：基本支出1108.6万元，占93.48%；项目支出80.11万元，占6.52%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度县纪委监委、县委巡察办共收入为1087.72万元，全部为财政拨款收入，比2018年894.99万元增加192.73万元，主要原因一是2019年县纪委监委、县委巡察办增加共11人，行政经费、人员工资及专项业务费等增加共182.73万元；二是增加紫阳县廉政基地运行维护专项经费10万元。
2019年总体支出1185.97万元，全部为财政拨款支出，比2018年支出1235.21万元减少49.24万元，主要原因是2017年拨紫阳县廉政基地建设专款350万元2018年支出193.6232万元，结余162.4万元，2019年只支出80.11万元，减少支出113.3万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1185.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，比2018年支出1235.21万元减少49.24万元，主要原因是2017年拨紫阳县廉政基地建设专款350万元2018年支出193.6232万元，结余162.4万元，2019年只支出80.11万元，减少支出113.3万元。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1201.5万元，支出决算为1185.97万元，完成年初预算的98.7%。按照政府功能分类科目，其中：
一是一般公共服务支出纪检监察事务行政运行支出974万元，其他纪检监察事务支出23万元。
二是社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出为74.17万元，卫生健康支出中行政事业单位医疗行政单位医疗保险支出34.69万元。合计支出1108.69万元。
以上两项年初预算为1201.59万元，支出决算为1108.69万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是2019年本单位发扬节俭、压缩支出的措施，年终结余106万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1108.69万元，包括：人员经费支出715.52万元和公用经费支出390.43万元。
人员经费715.52万元，主要包括基本工资315.48万元，津贴补贴159.84万元，奖金70.55万元，其他工资福利142.34万元；公用经费390.43万元，主要包括办公费94.76万元，印刷费12.85万元，委托业务费23.09万元，水费3.48万元，电费7.18万元，邮电费9.85万元，差旅费90.74万元，维修费16.98万元，会议费14.20万元，培训费2万元，公务接待费10.87万元，劳务费25.86万元，工会经费16.18万元，公车运行维护费14.79万元，公车补助费47.60万元；对个人和家庭补助中生活补助费1.68万元，其他对个人和补助25.6万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨纪委监委公务车辆运行维护费5车共计30万元，公务接待费10万元，会议费5万元，县委巡察办公务接待费5万元，合计50万元。支出情况如下：
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为41.86万元，完成预算的83.72%。决算数较预算数减少8.14万元，主要原因是2019年纪委监委厉行节约，压缩公务车辆运行维护费，仅此一项比上年减少3.15万元，下降21.3。会议费支出为14.2万元，较上年增加9.17万元，主要原因是2019年中省市纪委要求开展全员培训工作，但所有这类培训均是以会代训形式，故会议费增多，而培训费支出减少为2万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年县纪委监委因公出国费用为0，占“三公”支出经费0%；公务接待费10.87万元，占“三公”支出经费的42.36%，较上年增加5.7万元，增加额为47.6%，原因是2019年省市纪委到我单位开会及办案人员增多，接待量增大；公务用车购置费为0，占“三公”支出经费0%；公务用车运行维护费14.79万元，占“三公”支出经费57.64%，较上年减少3.15万元，主要原因是2019年纪委监委厉行节约，压缩公务车辆运行维护费，仅此一项比上年减少3.15万元，下降21.3%。
1. 因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年我单位无出国出境支出。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年我单位无公务车辆购置支出。
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为30万元，支出决算为14.79万元，完成预算的49.3%，决算数较预算数减少15.21万元，主要原因是主要原因是2019年纪委监委厉行节约，压缩公务车辆运行维护费，仅此一项比上年减少3.15万元，下降21.3%。
4. 公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待98批次，588人次，预算为15万元，支出决算为10.87万元，完成预算的72.47%，决算数较预算数减少4.13万元，主要原因是主要原因是2019年县纪委监委厉行节约，压缩公务接待费用。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2万元，支出决算为2万元完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年中省市纪委要求开展全员培训工作，但所有这培训均是以会代训形式，故会议费增多，而培训费支出减少为2万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为5万元，支出决算为14.2万元，完成预算的284%，决算数较预算数增加9.2万元，主要原因是2019年中省市纪委要求开展全员培训工作，但所有这类培训均是以会代训形式，故会议费增多，而培训费支出减少为2万元
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的57.47%。
2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1. 产出指标完成情况。2019年，在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，正风肃纪不松劲，惩贪治腐不停步，在推动新时代紫阳纪检监察工作高质量发展上取得新成效。县纪委监委被市纪委监委表彰为2019年度全市纪检监察工作先进单位和2019年度全市纪检监察系统追赶超越先进集体。同时，2019年度查办扶贫领域腐败和作风问题、违反中央八项规定精神问题、扫黑除恶领域监督执纪问责、办理容错案件4各方面单项工作均位居全市第一。2019年全县年度目标责任考核为“一等奖”。
2. 效益指标完成情况。一是坚定理想信念，严守政治纪律政治规矩。县纪委监委班子全面认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉在思想上及时对标、行动上精准对表，对上级和县委做出的重大决策部署不折不扣抓好贯彻落实。自觉在守纪律讲规矩方面为全县党员干部做表率，在大是大非面前始终坚持正确政治立场，团结一致。二是忠诚履行职责，始终保持正风反腐高压态势。2019年，全县纪检监察机关受理信访举报565件，其中，办理业务内检举控告280件、处置业务外信访件285件；全年处置问题线索622件，其中，初核566件、谈话函询56件；立案329件，结案329件，党纪政务处分330人，给予撤销职务以上处分33人，移送检察机关3件3人；县纪委监委直查直办57件64人；立案查处公职人员90件95人，其中，科级干部26人。三是持续强化工作创新，全面提升纪检监察工作水平。持续深入推行执纪执法工作团队工作制度，有效解决基层纪检监察机关力量分散、业务技能不够精湛、工作衔接不够顺畅等现实问题，实现纪检监察工作内涵式发展。典型做法得到了市纪委主要领导肯定；2019年10月30日，市纪委监委在省纪委监委组织召开的陕南三市纪检监察工作座谈会上，将紫阳推行执纪执法工作团队模式作为全市亮点特色工作向省纪委监委进行汇报，得到省纪委监委主要领导和班子成员的充分肯定；2019年12月27日，县纪委监委受邀参加中国社会科学院廉政文化研究中心主办的第四届中国基层廉政研究论坛并作交流发言，执纪执法工作团队经验做法入选《第四届中国基层廉政研究论坛论文暨务实管用案例汇编》。在全市率先探索创新建立《巡察整改日常监督暂行办法》《巡察发现问题和信访件分类处理办法》《巡察整改责任追究办法》三项制度，着力解决巡察“后半篇文章”相对薄弱的问题。紫阳县探索高质量推进巡察监督做法被《中国纪检监察报》报道，被省纪委监委《纪检监察信息》刊发。在2019年10月10日全省巡视巡察工作会议暨十三届省委第六轮巡视动员部署会上，紫阳县作为全省唯一的县区作了题为《聚焦政治监督 推进巡察向村延伸》的交流发言，从2015年9月在全省率先探索推行镇纪委直接监管村务监督委员会业务工作，这一做法得到中纪委调研组和省市纪委充分肯定，在紫阳县召开全市现场会并在全市推广，在新华社《国内动态清样》刊发，《人民日报》以《乡镇纪委做指导 村务监督更有力》为题进行报道。四是坚持严管厚爱，持续强化自身建设。印发《关于开展纪检监察业务大讲堂活动的通知》，坚持每周举办一期“纪检监察业务大讲堂”，全面提高纪检监察干部的执纪执法素养和审查调查工作水平。坚持严管厚爱，严肃查处纪检监察干部违纪问题，严防“灯下黑”。
3. 满意度指标完成情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数 91万元，完成预算的91%。
发现的问题及原因：一是理论学习不够。对理论学习的重要性迫切性认识还不足，主动性自觉性不够强，理论指导实践，学以致用上还有一定差距，对解决新问题思路还不够宽阔。二是审查调查工作有待加强。三是在干部监督管理上严管厚爱还有一定差距。对党员干部苗头性、轻微违纪问题，咬耳扯袖、提醒教育不够经常，以案警示用身边事教育身边人还不够经常。
下一步改进措施：一是持续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神的学习贯彻，不断提高政治站位和理论素养。二是持续加强审查调查工作力度，始终保持正风反腐高压态势。三是持续锻造纪检监察干部队伍建设。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，严肃查处执纪违纪、执法违法行为，坚决清除以权谋私、以权搞特殊、蜕化变质的害群之马，持续防止“灯下黑”。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率( B/A) |
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|
年度资金总额： |
|
|
|
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
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|
||||||
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市县财政资金 |
100 |
91 |
91% |
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|
其他资金 |
|
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|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
目标1：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。 目标2：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 |
全面完成各项工作任务 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
全年完 成值 |
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
案件查办 |
优 |
优 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
案件办理 |
优 |
优 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
按期完成率 |
≥98% |
≥98% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
降低经济成本 |
≥98% |
≥98% |
|
|||||
|
降低人力成本 |
≥98% |
≥98% |
|
||||||
|
经济效 指标 |
助力营商环境 |
提升 |
提升 |
|
|||||
|
效 益 指 杯 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
提升 |
提升 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
打击职务犯罪，保护政治生态 |
中长期 |
中长期 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
打击职务犯罪，保护政治生态 |
中长期 |
中长期 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
服务对象 满意度指 |
办理业务群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
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|
社会影响满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
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|
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|||||
|
满意 度指 标 |
|
|
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为1087.72万元，支出决算为1185.97万元，完成预算的109%，主要原因是2017年拨紫阳县廉政基地建设专款350万元2018年支出193.6232万元，结余162.4万元，2019年支出80.11万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共6.85万元，其中政府采购货物类支出6.85万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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