紫阳县航务管理局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0025 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县航务管理局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县航务管理局2019年部门决算 | ||
紫阳县航务管理局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
由法律、法规授权履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是：1、依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》实施水上交通安全监督职责；2、依据《中华人民共和国港口法》实施港口行政管理职责；3、依据《中华人民共和国航道法》实施航道行政管理职责；4、依据《中华人民共和国水路运输管理条例》实施水路运输行政管理职责。
（二）内设机构。
紫阳县航务管理局（陕西省紫阳县地方海事处）为完全承担行政职能的事业单位。于2001年10月在原紫阳县航运管理所（陕西省港航监督处紫阳监督站）合署办公基础上经紫阳县机构编制委员会《关于成立紫阳县航务管理局的通知》（紫编发〔2001〕12号）批准组建成立，核定事业编制12名，现有在编职工7人。
二、部门决算单位构成
紫阳县航务管理局隶属紫阳县交通局全额预算事业单位，属于经费独立核算的二级单位。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制12人，事业编制12人；实有人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 紫阳县航务管理局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
129.19 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
10.00 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
9.43 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
6.35 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
115.25 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
139.19 |
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
8.16 |
|
收入总计 |
139.19 |
支出总计 |
139.19 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县航务管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
139.19 |
139.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关输液单位基本养老保险缴费支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
123.41 |
123.41 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
113.41 |
113.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2140131 |
海事管理 |
113.41 |
113.41 |
|
|
|
|
|
|
|
21463 |
海口建设费安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2146302 |
航道建设和维护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县航务管理局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
131.03 |
121.33 |
9.70 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关输液单位基本养老保险缴费支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
115.25 |
105.55 |
9.70 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
105.55 |
105.55 |
9.70 |
|
|
|
|
|
2140131 |
海事管理 |
105.55 |
95.85 |
9.70 |
|
|
|
|
|
21463 |
海口建设费安排的支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
2146302 |
航道建设和维护 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县航务管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
129.19 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
10.00 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
115.25 |
105.55 |
9.70 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县航务管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
139.19 |
本年支出合计 |
131.03 |
121.33 |
9.70 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
139.19 |
支出总计 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县航务管理局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
121.33 |
111.63 |
88.91 |
22.72 |
9.70 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.43 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.43 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
2080505 |
机关输液单位基本养老保险缴费支出 |
9.43 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.35 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
95.85 |
95.85 |
73.13 |
22.72 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
105.55 |
95.85 |
73.13 |
22.72 |
9.7 |
|
|
2140131 |
海事管理 |
105.55 |
95.85 |
73.13 |
22.72 |
9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县航务管理局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
111.63 |
88.91 |
22.72 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
88.91 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
33.77 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.97 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
9.10 |
|
|
|
|
30106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.43 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.20 |
|
|
|
|
30108 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.35 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
0.09 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.72 |
|
22.72 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.12 |
|
2.12 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.53 |
|
1.53 |
|
|
30205 |
水费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
30206 |
电费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
30207 |
邮电费 |
3.05 |
|
3.05 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.96 |
|
3.96 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
30220 |
专用燃料费 |
3.67 |
|
3.67 |
|
|
30241 |
其他商品服务支出 |
3.71 |
|
3.71 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县航务管理局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
1.08 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
0.07 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
|
|
0.74 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
-0.67 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
-90.54% |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县航务管理局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2019年总收入139.19万元。较上年增加31.73万元，主要原因一是增加了政府性基金收入，二是追加了扶贫专项经费及目标考核奖励。
（二）2019年总支出131.03万元。较上年增加24.58万元，主要原因一是增加了政府性基金收入支出，二是追加了扶贫专项经费及目标考核奖励。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计139.19万元，其中：财政拨款收入139.19万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计131.03万元，其中：基本支出121.33万元，占92.60%；项目支出9.70万元，占7.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入139.19万元，较上年增加31.73万元，主要原因一是增加了政府性基金收入，二是追加了扶贫专项经费及目标考核奖励。
2019年总支出131.03万元。较上年增加24.58万元，主要原因一是增加了政府性基金收入支出，二是追加了扶贫专项经费及目标考核奖励。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出131.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.58万元，增长23.09%，主要原因一是增加了政府性基金收入支出，二是追加了扶贫专项经费及目标考核奖励。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为115.22万元，支出决算为131.03万元，完成年初预算的113.72%。
1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）
年初预算为 6万元，调整预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 9.43万元，调整预算为 9.43 万元，支出决算为 9.43万元。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。
年初预算为 100.22万元，调整预算为105.55 万元，支出决算为 105.55万元，完成预算的100%。
4、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。
年初预算为 0万元，调整预算为9.7 万元，支出决算为 9.7万元，完成预算的100%。完成预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出111.63万元，包括：人员经费支出88.91万元和公用经费支出22.72万元。
人员经费88.91万元，主要包括基本工资33.77万元、津贴补贴5.97万元、奖金9.10万元、绩效工资24.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.43万元、职工基本医疗补助缴费6.35万元、其他社会保障缴费0.09万元。
公用经费22.72万元，办公费2.12万元、印刷费1.53万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费3.05万元、差旅费3.96万元、维修（护）费0.20万元、租赁费4.00万元、公务接待费0.07万元、专用燃料费3.67万元、其他商品和服务支出3.71万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
示例：2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为0.07万元，决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是本年接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.07万元，占6.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待1批次，9人次，预算为1.08万元，支出决算为0.07万元（如没有支出填0），完成预算的6.48%，决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是接待批次减少。
（三）培训费支出情况说明。
本部门2019无年培训费预算拨款收支。
（四）会议费支出情况说明。
本部门2019年无会议费预算拨款收支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门政府性基金决算收入10.00万元支，支出9.70万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中专项工作经费项目1个，共涉及资金25万元，占一般公共预算支出总额的 25.15%。
组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的97%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数35万元，执行数 24.70万元，完成预算的98.8%。：一是水上交通安全形势保持稳定；二是水路运输量持续稳定；三是辖区水域航行秩序得到改善。通过开展船舶安全营运与防污染专项整治，深入开展乡镇渡船、渡口安全整治、整顿重点水域船舶停泊、装卸秩序等，辖区船舶航行秩序进一步改善，船舶违章率明显下降；四是切实抓好渡船和接送学生船舶管理，全面落实乡镇农用船安全的长效管理措施。继续开展创建文明客渡船活动。一是进一步完善和落实渡口渡船和接送学生船舶的检查制度。确保渡船，接送学生船舶各项指标合格。二是加大监控力度，严厉打击非法载客、超载、冒险航行等违法行为。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
25 |
25 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
25 |
25 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：水上交通安全形势保持稳定 目标2：水路运输量持续稳定 目标3：辖区水域航行秩序得到改善 |
目标1：水上交通安全形势保持稳定 目标2：水路运输量持续稳定 目标3：辖区水域航行秩序得到改善 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
指标1：水上交通安全 |
100% |
100% |
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指标2：辖区水域航行秩序 |
98% |
98% |
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质量指标
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指标1：重点船舶监管工作 |
100% |
100% |
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指标2：加强防治船舶污染工作 |
99% |
97% |
加强防污染专项整治 |
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时效指标
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指标1：定期巡航 |
达到预期 |
达到预期 |
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成本指标
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指标1：成本控制数 |
25万元 |
25万元 |
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经济效益 指标 |
指标1：严格控制成本 |
25万元 |
25万元 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
指标1：营造水上交通行业发展的良好的社会舆论环境 |
逐年提高 |
逐年提高 |
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生态效益 指标 |
指标1：践行绿色环保 |
逐年提高 |
逐年提高 |
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可持续影响指标 |
目标1：水上交通安全形势保持稳定
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逐年提高 |
逐年提高 |
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服务对象 满意度指 |
指标1：服务对象满意度 |
98% |
98% |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
示例：2019年机关运行经费预算为30.83万元，支出决算为22.72万元，完成预算的73.69%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门所属单位共有船舶4艘辆；无单价50万元以上的通用设备。2019年无当年购置船舶；无购置单价50万元以上的设备。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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