紫阳县茶业发展中心2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0024 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县茶业发展中心 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县茶业发展中心2019年部门决算 | ||
紫阳县茶业发展中心
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.贯彻执行茶叶产业发展方面的法规和政策,参与拟订全县茶产业发展规划、年度工作计划并组织实施；
2.围绕茶叶产业化建设进行协调、管理、指导服务和技术培训，建立茶叶技术推广网络和经营社会化服务组织；
3.承担全县茶叶病虫绿色防控和统防统治技术宣传、推广工作,开展茶叶病虫害防控;参与茶叶植保新技术、新产品、新农药的试验、示范、培训、推广工作；
4.负责茶叶基地、加工体系、市场销售网络建设及参与市场管理；
5.组织开展茶叶生产科研开发、经济技术协作，组织筛选包装、储备、申报茶叶项目，负责全县茶政管理和参与茶叶产业发展对外宣传推介工作；
6.承担茶叶品牌建设、茶叶标准拟订、修订、宣贯和参与茶叶产品质量安全管理工作;
7.负责茶饮产品市场调研、开发，指导茶饮产品品牌建设、规范使用公用品牌；
8.承担紫阳富硒茶的市场营销，会同有关部门健全市场营销体系、制定产品质量标准，为全县茶饮产品经营提供服务。
（二）内设机构。
本部门现设有综合股、技术服务股、综合管理股三个股室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县茶业发展中心部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算财政拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 紫阳县茶业发展中心 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2052.36 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
11.89 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
2016.35 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2052.36 |
本年支出合计 |
2028.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
30.30 |
年末结转和结余 |
54.42 |
|
收入总计 |
2082.66 |
支出总计 |
2082.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县茶业发展中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
2052.36 |
2052.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2040.47 |
2040.47 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
209.84 |
209.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
142.57 |
142.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
67.27 |
67.27 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
183.63 |
183.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
1830.63 |
1830.63 |
|
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|
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|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县茶业发展中心 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2028.24 |
173.92 |
1854.32 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2016.35 |
162.03 |
1854.32 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
201.72 |
162.03 |
39.69 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
138.75 |
138.75 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
62.97 |
23.28 |
39.69 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1814.63 |
|
1814.63 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
1814.63 |
|
1814.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县茶业发展中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2052.36 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
2016.35 |
2016.35 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县茶业发展中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
2052.36 |
本年支出合计 |
2028.24 |
2028.24 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
30.30 |
年末财政拨款 结转和结余 |
54.42 |
54.42 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
30.30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2082.66 |
支出总计 |
|
2082.66 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县茶业发展中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2028.24 |
173.92 |
149.42 |
24.50 |
1854.32 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.89 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.89 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2016.35 |
162.03 |
137.53 |
24.5 |
1854.32 |
|
|
21301 |
农业 |
201.72 |
162.03 |
137.53 |
24.5 |
39.69 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
138.75 |
138.75 |
114.25 |
24.5 |
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
62.97 |
23.28 |
23.28 |
|
39.69 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1814.63 |
|
|
|
1814.63 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
1814.63 |
|
|
|
1814.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县茶业发展中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
173.92 |
149.42 |
24.5 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
129.00 |
129.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
42.84 |
42.84 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.76 |
26.76 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
30108 |
医疗保险财政配套 |
30.18 |
30.18 |
|
|
|
30111 |
养老保险财政配套 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
20199 |
其他工资福利支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.5 |
|
24.5 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
30202 |
印刷费 |
5.87 |
|
5.87 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
30211 |
差旅费 |
7.01 |
|
7.01 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.21 |
|
1.21 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
20 |
20 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 紫阳县茶业发展中心 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
1.08 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
|
|
0.7 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县茶叶发展中心 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2052.36万元，较2018增加1876.88万元，同比增长91.45%，主要是2019年财政拨项目资金增加。按照县政府安排，2019年中心承担了新建茶园、茶叶加工厂转型升级奖补、外出宣传推广等项目工作。
2019年一般公共预算财政拨款支出2028.24万元，较2018增加1877.71万元情况，同比增加92.58%，主要是2019年项目资金支出增加，包括新建茶园、茶叶加工厂转型升级奖补等。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2052.36万元，其中：财政拨款收入2052.36万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2028.24万元，其中：基本支出173.92万元，占8.57%；项目支出1854.32万元，占91.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2052.36万元，较2018增加1876.88万元，同比增长91.45%，主要是2019年财政拨项目资金增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出2028.24万元，较2018增加1877.71万元情况，同比增加92.58%，主要是2019年项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出2028.24 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1877.71万元，增长92.58%，主要原因是2019年项目资金支出增加，其中新建茶园支出1424万元、茶叶加工厂转型升级奖补606.105万元、品牌营销奖补72.8万元。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为144.63万元，支出决算为2028.24万元。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初无预算，支出决算为11.02万元，2019年初预算将养老保险缴费支出安排在农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）中。
2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初无预算，支出决算为0.87万元，2019年1名干部因工作调动转走职业年金。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为144.63万元，支出决算为138.75万元，完成年初预算95.93%。决算数小于预算数的主要原因是决算将养老保险缴费支出安排在社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目中。
4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初无预算，支出决算为62.97万元，主要原因是项目增加。
5、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初无预算，支出决算为1814.63万元，主要原因是新建茶园、茶叶加工厂转型升级奖补项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出173.92万元，包括：人员经费支出149.42万元和公用经费支出24.5万元。
人员经费149.42万元，主要包括工资福利支出129万元、对个人和家庭补助20.42万元。
公用经费24.5万元，主要包括商品和服务支出24.5万元（含差旅费7.01万元、其他交通费用6.24万元、工会经费1.21万元）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为0.93万元，完成预算的85.88%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是接待人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费，公务接待费支出决算0.93万元，占100%。其中公务接待费预算为1.08万元，支出0.93万元，完成预算的85.88%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是接待人数减少。
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无年因公出国（境）支出.
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待9批次，133人次，预算为1.08万元，支出决算为0.93万元 ，完成预算的85.88%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是是接待人数减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金1814.63万元，占一般公共预算项目支出总额的89.47%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、2019年茶产业创新转型升级发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数390.63万元，执行数390.63万元，完成预算的100%。完成35家茶叶加工厂厂房建设、设备购置验收补贴，有力支持了经营主体的发展，推动了茶产业提质增效。
2、2019年新建茶园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1440万元，执行数1424万元，完成预算的98.89%。通过项目实施，采购4000万株紫阳种无性系茶苗4000万株，建设茶园10000亩，助推了茶农脱贫致富。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
2019年茶产业创新转型升级发展扶持资金项目 |
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主管部门 |
紫阳县农业农村局 |
实施单位 |
紫阳县茶业发展中心 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
390.63 |
390.63 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
390.63 |
390.63 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：做好茶产业创新转型升级发展项目，引领、助推、撬动茶产业提质增效。 目标2：支持茶产业经营主体发展，助力脱贫攻坚，带动茶农增收致富。 |
完成35家茶叶加工厂厂房建设、设备购置验收补助。
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
厂房建设面积 |
≥30000㎡ |
32474.5㎡ |
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购置设备台数 |
≥520台 |
525台 |
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带动茶企数量 |
≥30家 |
35家 |
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质量指标
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加工茶叶产品品质 |
合格 |
合格 |
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时效指标
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厂房建设完成时间 |
2018年底 |
2018年底 |
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设备购置完成时间 |
2018年底 |
2018年底 |
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成本指标
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厂房建设补助标准 |
300元/㎡ |
300元/㎡ |
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购置设备补助标准 |
购置费总金额20% |
购置费总金额20% |
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经济效益 指标 |
特色产业带动增加贫困人口收入 |
≥1000万元 |
2240.01万元 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥8000人 |
8928人 |
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带动建档立卡贫困人口脱贫数 |
≥8000人 |
8928人 |
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生态效益 指标 |
生产能耗和污染水平 |
低 |
低 |
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可持续影响指标 |
项目持续发挥作用期限 |
≥3年 |
10年以上 |
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服务对象 满意度指 |
受益建档立卡贫困人口满意度 |
≥70% |
85% |
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农业经营主体满意度 |
≥90% |
99% |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
2019年新建茶园项目 |
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主管部门 |
紫阳县农业农村局 |
实施单位 |
紫阳县茶业发展中心 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
1440 |
1424 |
98.89% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
1440 |
1424 |
98.89% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：做好2019年度产业扶贫工作，确保产业扶贫项目顺利推进。目标2：持续做强做大茶叶产业，促进产业转型升级。目标3：带动农户增收，助力脱贫攻坚。 |
公开招标组织采购紫阳种无性系茶苗4000万株，完成10000亩新建茶园任务，高质量推进了茶产业提质增效和助推了脱贫攻坚。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
茶叶种植面积 |
≥10000亩 |
10000亩 |
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质量指标
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茶叶实用技术培训覆盖率 |
≥80% |
≥80% |
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种植作物成活率 |
≥80% |
≥80% |
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时效指标
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良种繁育完成时间 |
2019年10月底 |
2019年10月底 |
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茶叶建园完成时间 |
2019年11月底 |
2019年11月底 |
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成本指标
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茶叶亩均补助成本 |
1424元/亩 |
1424元/亩 |
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经济效益 指标 |
产业产值 |
≥6217万元 |
预计6217万元 |
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受益建档立卡贫困人口数 |
≥16121人 |
16121人 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
特色产业带动增加贫困人口收入 |
≥2500万元 |
2500万元 |
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受益建档立卡贫困人口数 |
≥16121人 |
16121人 |
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生态效益 指标 |
全域绿色生产面积 |
≥10000亩 |
≥10000亩 |
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可持续影响指标 |
项目持续发挥作用期限 |
持续发挥作用（4年后茶园持续产生效益） |
持续发挥作用 |
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服务对象 满意度指 |
受益建档立卡贫困人口满意度 |
≥80% |
85% |
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农业经营主体满意度 |
≥95% |
99% |
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科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 |
≥80% |
99% |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为16.48万元，支出决算为24.5万元，完成预算的149%。决算数较预算数增加8.02万元，主要原因是人员增加、脱贫攻坚单位驻村联村多等。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度，本部门政府采购支出总额共1424万元，其中部门采购货物类支出1424万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门无车辆、单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的专用设备。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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