紫阳县交通运输局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0023 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县交通运输局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县交通运输局2019年部门决算 | ||
紫阳县交通运输局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发<紫阳县机构改革方案>的通知》（安办字〔2019〕13号），依据部门三定方案，紫阳县交通运输局主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输方面的法律法规和政策规定，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。
（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络，枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。
（三）负责全县公路、水路运输市场监督管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（四）承担全县公路（不含国省干线）、水路建设市场建设及监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路（不含国省干线）、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路（不含国省干线）、水路交通运输设施的建设养护和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作。
（五）负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记和防污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责航道疏浚的行业管理。
（六）负责道路客货运输及相关业务的行政许可工作；负责出租汽车、城市公交车的发展及规范管理工作，配合各镇和相关部门发展镇村道路客运工作。
（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保障、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。
（八）负责全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责交通运输行业行政许可事中事后监管。
（九）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。
（十）做好全县重点项目建设的援建工作。
（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（十二）负责全县交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）有关职责分工。
1. 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发改局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。
2. 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、
经贸、公安、邮政等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。
（二）内设机构。
按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县交通运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县交通运输局负责事中事后监管。县交通运输局设下列内设机构：
（一）政办股
负责机关日常运转工作，负责组织承办机关党务、政务、事务工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；负责人大代表建议、政协委员提案的督办和落实；负责机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。
（二）建设养护股
负责拟订全县公路、水路交通运输基础设施建设的政策制度和技术标准并组织实施；负责全县公路、水路等设计、监理、施工单位的资质审查；维护全县公路、水路等建设市场平等竞争秩序；监督全县职责范围内公路、水路工程建设项目的招投标活动、负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制；监督全县公路、水路建设项目的实施，负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收；拟订全县公路运输设计养护管理的政策、制度、办法并监督实施；负责全县养护技术标准、规程等拟订及管理工作；指导全县公路养护管理；负责养护资质审核、监督职责范围内养护工程建设项目招投标活动；指导全县农村公路建设养护工作；指导交通运输基础设施工程质量监督工作，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县交通运输行业防汛抗旱和抢险救灾工作；负责全县公路网运行监测、抢修保通和信息发布工作；负责省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作；负责行业农民工工资支付监督管理工作；负责编制全县交通运输行业中长期发展规划和年度计划；负责拟订全县交通运输发展战略；负责有关规划和建设项目的审核工作；负责储备全县交通运输发展项目并做好前期准备工作；负责交通发展年度计划的衔接和编制下达工作；负责全行业交通投资等数据统计、预算、审核和信息发布工作；参与拟订物流业发展战略和规划。
（三）资金审计股
负责拟订全县农村公路、水路行业有关融资政策；负责筹集交通运输建设资金；管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资有关工作；负责局属单位预（决）算和资金拨付管理；负责局机关和下属事业单位国有资产管理；负责对建设养护资金使用情况审计或审计调查；负责对局属单位财务收支、固定资产投资、预算内外资金管理使用及经济管理和效益情况的审计工作。
（四）执法监督股
负责组织起草交通运输行业规范性文件，负责行政执法、行政复议、行政应诉工作，开展交通运输政策研究，指导交通企业改革、环境保护、节能减排工作；指导道路、水路运输市场监管，负责运输线路、营运车船、运输站场等管理工作；负责海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政工作；指导和协调城市公交、出租汽车、汽车租赁、物流配送、驾驶人员培训管理工作；负责全县道路运输行业、水路交通运输、城乡客运、交通工程建设安全生产监督、检查和管理；依法组织或参与事故调查处理工作；负责交通行业标准、质量、计量、信息化工作；承担交通战备和国防动员有关工作。县交通运输局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名。县交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共一个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县交通运输局（本级） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制12人、事业编制13人；实有人员32人，其中行政19人、事业13人。由县退保办管理的离退休人员15名。遗属人员1名。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
5989.23 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
1700 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
38.09 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
1700 |
|
|
|
12、农林水支出 |
4651.2 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
1285.32 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
2000 |
|
本年收入合计 |
7689.23 |
本年支出合计 |
9674.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
7709 |
年末结转和结余 |
5723.62 |
|
收入总计 |
15398.23 |
支出总计 |
15398.23 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
7689.23 |
7689.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1700 |
1700 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1700 |
1700 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1700 |
1700 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3651.20 |
3651.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
3651.20 |
3651.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3651.20 |
3651.20 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2299.94 |
2299.94 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2299.94 |
2299.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
413.89 |
413.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
1224 |
1224 |
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
662.05 |
662.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
9674.61 |
470.73 |
9203.88 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1700 |
|
1700 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1700 |
|
1700 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1700 |
|
1700 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4651.20 |
|
4651.20 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
4651.20 |
|
4651.20 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4651.20 |
|
4651.20 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1285.32 |
432.64 |
852.68 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1285.32 |
432.64 |
852.68 |
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
413.89 |
413.89 |
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
212 |
|
212 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
659.43 |
18.75 |
640.68 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2000 |
|
2000 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2000 |
|
2000 |
|
|
|
|
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
2000 |
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
5989.23 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
1700 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
1700 |
|
1700 |
|
|
|
12、农林水支出 |
4651.2 |
4651.2 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
1285.32 |
1285.32 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
2000 |
|
2000 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
7689.23 |
本年支出合计 |
9674.61 |
5974.61 |
3700 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
7709 |
年末财政拨款 结转和结余 |
5723.62 |
5723.62 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
5709 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
2000 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
15398.23 |
支出总计 |
15398.23 |
11698.23 |
3700 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
5974.60 |
470.72 |
355.15 |
115.57 |
5503.88 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.09 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.09 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.09 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4651.20 |
|
|
|
4651.20 |
|
|
21305 |
扶贫 |
4651.20 |
|
|
|
4651.20 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4651.20 |
|
|
|
4651.20 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1285.31 |
432.63 |
317.06 |
115.57 |
852.68 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1285.31 |
432.63 |
317.06 |
115.57 |
852.68 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
413.89 |
413.89 |
298.32 |
115.57 |
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
212.00 |
|
|
|
212.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
659.42 |
18.74 |
18.74 |
|
640.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
470.72 |
355.15 |
115.57 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
354.73 |
354.73 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
143.09 |
143.09 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.96 |
62.96 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
44.23 |
44.23 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.29 |
34.29 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.02 |
21.02 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
115.57 |
|
115.57 |
|
|
30201 |
办公费 |
21.70 |
|
21.70 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
30206 |
电费 |
2.29 |
|
2.29 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
30211 |
差旅费 |
24.45 |
|
24.45 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
|
30226 |
劳务费 |
9.44 |
|
9.44 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
6.59 |
|
6.59 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.27 |
|
4.27 |
|
|
30229 |
福利费 |
4.27 |
|
4.27 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.03 |
|
4.03 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
34.06 |
|
34.06 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
7.94 |
|
3.84 |
4.10 |
|
4.10 |
|
|
|
决算数 |
4.00 |
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
上年决算数 |
7.14 |
|
0.38 |
6.76 |
|
6.76 |
|
|
|
增减额 |
-3.14 |
|
-0.38 |
-2.76 |
|
-2.76 |
|
|
|
增减率 |
-44.02 |
|
-100 |
-40.84 |
|
-40.84 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
2000 |
1700 |
3700 |
|
3700 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1700 |
1700 |
|
1700 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1700 |
1700 |
|
1700 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
1700 |
1700 |
|
1700 |
|
|
229 |
其他支出 |
2000 |
|
2000 |
|
2000 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2000 |
|
2000 |
|
2000 |
|
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
2000 |
|
2000 |
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入7689.23万元，总体情况比上年减少4578.03万元，减少的主要原因是使用往年结余资金；
2019年支出9674.61万元，总体情况比上年减少2646.85万元，减少的原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计7689.23万元，其中：财政拨款收入7689.23万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计9674.61万元，其中：基本支出470.73万元，占4.87%；项目支出9203.88万元，占95.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入7689.23万元，总体情况比上年减少4578.03万元，减少的主要原因是使用往年结余资金。
2019年财政拨款支出9674.61万元，总体情况比上年减少2646.85万元，减少的原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出9674.61万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2646.85万元，减少的原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为8120.5万元，调整预算数为15398.23万元，支出决算为9674.61万元，完成预算的62.83%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为38.09万元，支出决算为38.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。
年初预算为1500万元，调整预算数为7474.82万，支出决算为4651.2万元;完成预算的62.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目在建设中，未完工。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）。
年初预算为411.5万元，调整预算数为413.89万，支出决算413.89万元;完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为2199万元，调整预算数为2423万元，支出决算212万元;完成预算的8.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目在建设中，未完工。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为2010万元，调整预算数为2672.05万元，支出决算659.42万元;完成预算的24.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目在建设中，未完工。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为1700万元，支出1700万元;完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。
年初预算为2000万元，调整预算数为2000万元，支出决算为2000万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出470.72万元，包括：人员经费支出355.15万元和公用经费支出115.57万元。
人员经费355.15万元，主要包括工资福利支出354.73万元和对个人和家庭的补助0.42万元;其中:基本工资143.09万元,津贴补贴62.96万元,奖金44.23万元,绩效工资34.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.09万元,万元,职工基本医疗保险缴费21.02万元,其他社会保险缴费0.35万元,其他工资福利支出10.7万元,生活补助0.42万元。
公用经费115.57万元，主要包括商品和服务支出115.57万元，其中:办公费21.7万元,印刷费2.89万元，电费2.29万元，物业管理费0.48万元，差旅费24.45万元，维修费0.83万元，培训费0.27万元，劳务费9.44万元，委托业务费6.59万元，工会经费4.27万元，福利费4.27万元，公务用车运行维护费4.03万元，其他交通费用34.06万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.94万元，支出决算为4.03万元，完成预算的50.75%。决算数较预算数减少3.91万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4.10万元，支出决算为4.03万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为3.84万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.84万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无培训任务。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年度政府性基金年初结转和结余2000万元,2019年政府性基金财政拨款收入1700万元，支出3700万元，其中项目支出3700万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5503.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数14927.5万元，执行数9203.88万元，完成预算的61.65%。主要产出和效果：通过项目实施解决了镇村道路及车辆安全通行问题，改善了农村交通环境，为旅游业的发展奠定了坚实的基础，促进了县域经济快速平稳发展。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
履职专项业务经费 |
||||||
|
主管部门 |
紫阳县交通运输局 |
实施单位 |
紫阳县交通运输局 |
||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||
|
年度资金总额： |
35 |
35 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||
|
市县财政资金 |
35 |
35 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
结合我县交通运输发展实际需求，提升行业管理能力和服务水平，满足交通运输发展，保证正常办公需要，高标准完成年度各类考核目标任务。 |
完成年度各类考核目标任务 |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
按部门职责做好日常行政管理工作 |
部门预算单位按职责完成 |
完成 |
|
||
|
各个重点时期（春运、国庆、两会期间等）运输服务保障 |
达到预期 |
完成 |
|
||||
|
质量指标
|
行政许可实施规范率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标
|
交通运输部门行政管理工作职能进度 |
全年 |
全年 |
|
|||
|
经济效益 指标 |
严格控制行政成本、节约财政资金 |
达到预期 |
完成 |
|
|||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
行业管理水平和服务能力进一步提高 |
提高 |
100% |
|
||
|
服务对象 满意度指 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
|
|||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
公路、桥梁等基础设施建设项目 |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县交通运输局 |
实施单位 |
紫阳县交通运输局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
2113 |
2113 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
2113 |
2113 |
100% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
解决当地茶叶等特色产业及沿线村民的出行安全问题，改善群众的生产生活条件。 |
完成年初设定目标 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
新建改建公路里程（桥梁数量） |
100% |
75% |
加快项目建设进度 |
||||
|
质量指标
|
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||
|
时效指标
|
项目（工程）完成及时率 |
100% |
75% |
受夏季强降雨，施工路段大面积垮塌，影响工程进度 |
|||||
|
成本指标
|
补助标准 |
387万元/公里（7.38万元/延米） |
387万元/公里（7.38万元/延米） |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
工程施工对生态影响 |
工程施工对施工影响 |
砌筑挡墙占用少量土地 |
施工完毕后恢复植被 |
|||||
|
满意 度指 标 |
|
受益人口满意度 |
95% |
95% |
|
||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为115.57万元，支出决算为115.57万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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