紫阳县卫生计生监督所

2019年部门决算

                                                                                                                                保密审查情况：已审查 

                                                                                                                         部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、依法对公共场所卫生、学校卫生、用人单位职业卫生、生活饮用水及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；

2、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；

3、打击非法行医及非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；

4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；

7、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为；

8、负责食品安全标准备案、宣传、食品风险监测的监督工作；

9、负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治、日常监督检查工作及卫生计生监督信息的收集、核实和上报；完成县卫生健康局交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位现设有办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股。

 

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	紫阳县卫生计生监督所
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退1人

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	66.8	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	5.8
		9、卫生健康支出	61
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	66.8	本年支出合计	66.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	0.5	年末结转和结余	0.5
收入总计	67.3	支出总计	67.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		66.8	66.8
2080505	养老保险缴费	5.8	5.8
2100402	卫生监督机构	58	58
2101101	行政单位医疗	3	3

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                               公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			66.8	53.4	13.4
2080505	养老保险缴纳		5.8	5.8
2100402	卫生监督机构		58	44.6	13.4
2101101	行政单位医疗		3	3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	66.8	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	5.8	5.8
		9、卫生健康支出	61	61
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

      公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	67.3	本年支出合计	67.3	67.3
年初财政拨款结转和结余	0.5	年末财政拨款 结转和结余	0.5	0.5
一、一般公共预 算财政拨款	66.8		66.8	66.8
二、政府性基金预 算财政拨款
收入总计	67.3	支出总计	67.3	67.3

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		66.8	53.4	49.1	4.3	13.4
208	社会保障就业支出	5.8	5.8	5.8
20805	行政事业单位离退休	5.8	5.8	5.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8
210	卫生健康支出	58	44.6	40.3	4.3	13.4
21004	公共卫生	58	44.6	40.3	4.3	13.4
2100402	卫生监督机构	58	44.6	40.3	4.3	13.4
21011	行政事业单位医疗	3	3	3
2101101	行政单位医疗	3	3	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		53.4	49.1	4.3
301	工资福利支出	49.1	49.1
30101	基本工资	22.9	22.9
30102	津贴补贴	16	16
30104	社会保障缴费	8.9	8.9
30105	退休工资	1.3	1.3
302	商品和服务支出	4.3		4.3
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	1.8		1.8
30203	租赁费	0.5		0.5
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数
决算数	1.8		0	1.8		1.8
上年决算数	1.8		0.1	1.7		1.7
增减额	0		0.1	0.1		0.1
增减率	0		-100			6%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长8.2万元，增减变化的主要原因是事业单位职员等级晋升调整工资结构。

2019年支出总体情况及比上年增长2.8万元，增减变化的主要原因是事业单位职员等级晋升调整工资结构。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计66.8万元，其中：财政拨款收入66.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计66.8万元，其中：基本支出53.4万元，占80%；项目支出13.4万元，占20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长8.2万元，增减变化的主要原因是事业单位职员等级晋升调整工资结构。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长2.8万元，增减变化的主要原因是事业单位职员等级晋升调整工资结构。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出66.8万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.8万元，增长5%，增减变化的主要原因是事业单位职员等级晋升调整工资结构

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为71.6万元，支出决算为66.8万元，完成年初预算的93%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为71.6万元，支出决算为66.8万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是有2名职工调走，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出53.4万元，包括：人员经费支出49.1万元和公用经费支出4.3万元。

人员经费49.1万元，主要包括:基本工资22.9万元,津贴补贴16万元，社会保障缴费8.9万元，退休工资1.3元。

公用经费4.3万元，主要包括：办公费2万元，印刷费1.8万元，租赁费0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节约,加强公车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.8万元，占90%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无此项业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无此项业务。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节约,加强公车管理。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是厉行节约、职工食堂就餐。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无此项业务。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金13.4万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数14.32万元，执行数 13.4万元，完成预算的94%。主要产出和效果：2019年，在县卫健局的正确领导下，在市卫生监督所的指导下，紫阳县卫生计生监督所认真贯彻省、市卫生健康工作会议精神，紧紧围绕全县卫生健康工作大局和健康，在公共卫生、医疗卫生等方面全力保障广大人民群众身体健康和生命安全，圆满完成了各项工作任务，取得了明显成效。

发现的问题及原因：2019年调出2人，没有新进人员；2人常驻包联贫困村，导致人员严重不足。

下一步改进措施：正在跟县编办、人社部门申请，解决人员不足问题。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。