紫阳县经济贸易局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0021 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县经济贸易局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县经济贸易局2019年部门决算 | ||
紫阳县经济贸易局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
一、 部门主要职责及内设机构
1.贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。
2.监测分析全县工业经济运行、市场运行和信息化发展态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出对策和建议。
3.培育发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4.执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施；指导和推进贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调贸易货运；组织协调本县产品国际、国内展销和全国性、全省性在我县招商引资商品交易会，提高市场占有率。
5.依法对典当、拍卖、租赁、直销和旧货流通等特殊流通行业的企业经营资格进行审核和对旧货流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
6.负责提出全县工业、商贸和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排意见；按照省、市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
7.贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织实施行业技术进步和技术创新，组织实施国家、省、市、县重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、软件业、信息服务业、高新技术产业等新兴产业发展工作；拟订并组织实施全县工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理工作。
8.承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题；负责煤炭生产企业和煤炭加工企业（碎煤、蜂窝煤）的安全生产监督管理工作，参与煤矿及煤炭加工企业安全事故的调查处理工作。
9.贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，争取和落实中、省、市对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；加强对国有企业资产的监督,研究提出本县国有企业财产监督管理的政策并组织实施；考核所属企业财产保值增值、资产负债和损益情况; 管理国有企业法人代表、抓好企业领导班子整体建设、党的基层组织建设和党风廉政建设；负责协助有关部门做好下岗失业人员再就业及其最低保障工作。
10.依照《公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业股份制改造和公司上市的辅导、审核和推荐工作；依法加强产权交易市场的培育，规范产权交易行为，搭建企业重组“平台”。
11.承担全县信息市场建设和信息网络安全技术、设备和产品的监督管理，对信息产业企业进行资格审核和检查，推进信息安全等级保护等基础性工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项；促进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进电信、广播电视和互联网络融合，推动信息基础资源开发利用和共享。
12.承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度。负责企业经济运行的监测、统计和分析；建立中小企业的预警机制；为企业和社会提供相关的信息服务；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。
13.负责中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资，协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力;健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作。
14.促进创业、催生小企业；指导协调中小企业的融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。
15.承办县政府交办的其他事项。
紫阳县经济贸易局属全额拨款行政事业单位，内设政办股、经济运行股、商贸流通股、行业管理股。下设正科级事业单位：电子商务服务中心。
（二）内设机构。
紫阳县经济贸易局内设四个股室：政办股，经济运行股，商贸流通股，行业管理股。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县经济贸易局本级（机关） |
|
2 |
…… |
|
3 |
…… |
|
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制9人、事业编制14人；实有人员33人，其中行政23人、事业10人。
单位管理的离退休人员33人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县经济贸易局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1274.98 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
76.47 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
27.94 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
743.61 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
30 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1274.98 |
本年支出合计 |
878.02 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
239.74 |
年末结转和结余 |
636.7 |
|
收入总计 |
1514.72 |
支出总计 |
1514.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县经济贸易局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
1274.98 |
1274.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.47 |
76.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.58 |
42.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.29 |
41.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1140 |
1140 |
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1079.56 |
1079.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
426.56 |
426.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
360 |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
293 |
293 |
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县经济贸易局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
878.02 |
534 |
344.02 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.47 |
76.47 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.58 |
42.58 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.29 |
41.29 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.97 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
743.61 |
429.6 |
314.01 |
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
718.94 |
429.6 |
289.34 |
|
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
429.6 |
429.6 |
|
|
|
|
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
229.34 |
|
229.34 |
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展专项 |
24.67 |
|
24.67 |
|
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
4.67 |
|
4.67 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县经济贸易局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1274.98 |
1、一般公共服务支出 |
878.02 |
878.02 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
76.47 |
76.47 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
743.61 |
743.61 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县经济贸易局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1274.98 |
本年支出合计 |
878.02 |
878.02 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
239.74 |
年末财政拨款 结转和结余 |
636.7 |
636.7 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
1514.72 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1514.72 |
支出总计 |
1514.72 |
1514.72 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 紫阳县经济贸易局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
878.02 |
534 |
436.92 |
97.08 |
344.02 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.47 |
76.47 |
76.47 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.58 |
42.58 |
42.58 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.29 |
41.29 |
41.29 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
33.89 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.89 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.94 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.94 |
27.94 |
27.97 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.94 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
743.61 |
429.59 |
332.51 |
97.08 |
314.01 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
719.93 |
429.59 |
332.51 |
97.08 |
289.34 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
429.59 |
429.59 |
332.51 |
97.08 |
|
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
60 |
60 |
|
|
60 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
229.34 |
229.34 |
|
|
229.34 |
|
|
21508 |
支持小企业发展和管理支出 |
24.67 |
24.67 |
|
|
24.67 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
20 |
20 |
|
|
20 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
4.67 |
4.67 |
|
|
4.67 |
|
|
216 |
商业服务业支出 |
30 |
30 |
|
|
30 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
30 |
30 |
|
|
30 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30 |
30 |
|
|
30 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县经济贸易局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
534 |
436.92 |
97.08 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
235.74 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
125.84 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
39 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
|
41.29 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
1.29 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
27.94 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
0.38 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
97.08 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
17.94 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
1.77 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
7.24 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
1.92 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
19.36 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
32.74 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
11.51 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
4.6 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
42.77 |
|
|
|
303.4 |
抚恤金 |
|
33.89 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
8.88 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县经济贸易局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
4.2 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
1.92 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
4% |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县经济贸易局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况及比上年增长0.42%，主要原因为2019年企业项目扶持力度大，项目资金增加。
2019年支出总体情况及比上年减少25.8%，主要原因为部分项目未竣工验收。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1274.98万元，其中：财政拨款收入1274.98万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计878.02万元，其中：基本支出534万元，占60.82%；项目支出344.02万元，占39.18%；无经营性支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况及比上年增长0.42%，主要原因为2019年企业项目扶持力度大，项目资金增加。
2019年支出总体情况及比上年减少25.8%，主要原因为部分项目未竣工验收。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1514.72万元，占本年支出合
计的1514.72%。与上年相比，财政拨款支出增加331.29万元，增长27.99%，主要原因是2019年企业项目扶持力度大，项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为731.78万元，支出决算为878.02万元，完成年初预算的119.98%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为41.29万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为42.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为33.89万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数为27.94万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为60.2万元，调整预算数为97.08万元，支出决算为97.08万元，完成年初预算的161.26%。决算数大于预算数，原因为脱贫攻坚以来，脱贫力度大，任务重，各项支出如：包车费、差旅费、办公费都随之增加。
7.资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）
年初预算为0万元，调整预算数为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数为229.34万元，支出决算为229.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
9.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展（项）
年初预算为0万元，调整预算数为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
10.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
11.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出534万元，包括：人员经费支出436.92万元和公用经费支出97.08万元。
人员经费436.92万元，主要包括基本工资158.41万元，津贴补贴125.84万元，奖金39万元，机关事业单位养老保险缴费41.29万元，职业年金缴费1.29万元，基本医疗保险缴费27.94万元，公务员医疗补助缴费0.38万元，抚恤金33.89万元，其他对个人和家庭补助支出4.88万元，遗属补助4万元。
公用经费97.08万元，主要包括办公费17.94万元，电费1.77万元，邮电费4.6万元，差旅费7.24万元，公务接待费1.92万元，劳务费19.36万元，其他交通费用32.74万元，其他商品和服务支出11.51万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为1.92万元，完成预算的45.71%。决算数较预算数减少2.28万元，主要原因是厉行勤俭节约，降低接待标准，禁止铺张浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算1.92万元，占45.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是公车改革后，我局公车全部交由公车中心。
。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是公车改革后，我局公车全部交由公车中心。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待20批次，160人次，预算为4.2万元，支出决算为1.92万元，完成预算的45.71%，决算数较预算数减少2.28万元，主要原因是厉行勤俭节约，降低接待标准，禁止铺张浪费。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为 0万元，支出决算为0万元。本单位无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金289.15万元，占一般公共预算项目支出总额的84.05%。2019年无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.五上企业奖励资金
项目自评得分98分，全年预算数116万元，执行数111万元，完成预算的95.69%，主要产出和效果：按照紫阳县人民政府关于对《2018年全县“五上”企业奖补的请示》批示要求，对全县116家符合“五上”企业奖励标准的企业以每户1万元标准进行奖励。
取得的成效：通过户均1万元的奖励，解决了企业在申报规上企业的过程中产生的各项费用，在一定程度上减轻了企业负担，为完成市对县考核指标实现社会消费品零售总额的完成起到了重大作用。
2.西关夜市摊位费补助
项目自评得分98分，全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。
主要产出和效果:2017年，县农产品服务中心关闭后，无其他收入来源，经对相关情况进行调查了解以及县政府领导批示，从2017年4月夜市停业以来，每年给予65万元补助，缓解农产品中心职工工资及运转压力，化解社会矛盾，维护社会稳定。
3.硒博会及美食节经费
项目自评得分97分，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。
主要产出和效果:按照县政府领导批示要求，2019年，我局负责组织11家企业参加第四届美食文化节和第五届富硒产品博览会，通过组织此次活动，更好的展现了紫阳富硒农特产品，提升了紫阳富硒品牌形象，帮助企业走出去推介奠定了基础。
4.2019年省级商贸流通专项资金
项目自评得分98分，全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。
主要产出和效果:该项目资金主要用于紫阳县东木镇商贸中心建设，包含室内装修、消防设备安装、设备购置（收银设备、监控广播系统、货架）等，通过奖补，增强了企业生产积极性，提升企业了生产效益。
5.延安推介展销会经费
项目自评得分99分，全年预算数50万元，执行数48.15万元，完成预算的96.3%。
主要产出和效果: 按照县政府领导相关批示，我局于2019年5月16日至2019年5月18日牵头组织相关部门及27家重点企业参加了紫阳富硒茶推介会暨紫阳富硒茶走进延安送健康宣传推介活动。通过组织此次活动，更好的展现了紫阳富硒农特产品，提升了紫阳富硒品牌形象，帮助企业走出去推介奠定了基础。
6.盘龙破产清算经费
项目自评得分95分，全年预算数50万元，执行数25万元，完成预算的50%。
主要产出和效果:紫阳县盘龙天然富硒绿茶有限公司是我县茶叶龙头企业，近年来，由于投资规模过大，负债过重，导致企业无法正常生产经营，于2018年7月向法院提出破产重整申请，县政府先行拨付50万元，用于前期对盘龙天然富硒绿茶有限公司资产、财务进行了评估审计，缓解了企业压力。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
商贸流通专项资金（紫阳县东木镇商贸中心建设） |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县经济贸易局 |
实施单位 |
紫阳县经济贸易局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
30万元 |
|
|
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
30万元 |
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
购买装修经营场所1200平方米，购置货架及堆头200套，购置电脑、收银系统4套，安装监控系统和广播系统各1套，安装消防器材12套。 |
|
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
建设标准化超市 |
1个 |
1个 |
|
||||
|
商贸中心面积 |
1200平方米 |
1200平方米 |
|
||||||
|
完成投资额 |
400.8万元 |
400.8万元 |
|
||||||
|
质量指标
|
地产品市场占有率较上年增长 |
≥10% |
≥10% |
|
|||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
时效指标
|
支持项目是否在规定时间完成 |
是 |
是 |
|
|||||
|
资金支付进度 |
12月底前不低于预算100% |
12月底前不低于预算100% |
|
||||||
|
成本指标
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
经济效益 指标 |
带动社会资本投入 |
400万元 |
400万元 |
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
促进消费 |
98% |
98% |
|
||||
|
新增就业岗位 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
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|
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|
服务对象 满意度指 |
消费者满意度 |
|
|
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|
支持企业满意度 |
≥90% |
≥90% |
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|
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|
|
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|
满意 度指 标 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
延安推介会项目资金 |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县经济贸易局 |
实施单位 |
紫阳县经济贸易局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
50万元 |
|
|
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
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|
市县财政资金 |
50万元 |
|
|
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|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
目标1：招商引资 目标2：提高紫阳农特产品知名度。 目标3：展现紫阳富硒特产品牌形象 |
|
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
组织参展企业 |
27家 |
27家 |
|
||||
|
邀请嘉宾 |
704位 |
704位 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标
|
签订订单销售合作协议 |
3家 |
3家 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
活动是否达到预期目标 |
是 |
是 |
|
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|
|
|
|
|
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|
成本指标
|
成本控制数 |
100% |
100% |
|
|||||
|
资金超支率 |
0 |
0 |
|
||||||
|
经济效益 指标 |
带动紫阳富硒特产销售率 |
90% |
90% |
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
展现紫阳富硒产品形象 |
100% |
100% |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
推介会期间对环境是否造成负面影响 |
否 |
否 |
|
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|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
塑造企业良好形象 |
全年 |
全年 |
|
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|
|
|
|
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|
服务对象 满意度指 |
推介会延安当地群众满意度 |
100% |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|||||
|
满意 度指 标 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
硒博会及美食节项目资金 |
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主管部门 |
紫阳县经济贸易局 |
实施单位 |
紫阳县经济贸易局 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
10万元 |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
10万元 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：宣传紫阳美食 目标2：提高紫阳农特产品知名度。 目标3：展现紫阳富硒特产品牌形象 。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
组织参展企业 |
11家 |
11家 |
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质量指标
|
提高紫阳农特产品知名度 |
100% |
100% |
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|
展现紫阳富硒特产品牌形象 |
100% |
100% |
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时效指标
|
活动是否达到预期目标 |
是 |
是 |
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成本指标
|
成本控制数 |
100% |
100% |
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资金超支率 |
0 |
0 |
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|
经济效益 指标 |
带动紫阳富硒特产销售率 |
90% |
90% |
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效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
展现紫阳富硒特产品牌形象 |
100% |
100% |
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生态效益 指标 |
推介会期间对环境是否造成负面影响 |
否 |
否 |
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可持续影响指标 |
塑造企业良好形象 |
全年 |
全年 |
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服务对象 满意度指 |
推介会当地群众满意度 |
100% |
100% |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
五上企业奖补 |
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主管部门 |
紫阳县经济贸易局 |
实施单位 |
紫阳县经济贸易局 |
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项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
116万元 |
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|
其中：省级财政资金 |
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|
市县财政资金 |
116万元 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1： 目标2： 目标3： |
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绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
|
数量指标 |
培育规模企业完成情况 |
1005 |
1005 |
|
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|
培育限上企业完成情况 |
|
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|
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|
质量指标
|
树立企业良好形象 |
98% |
98% |
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|
|
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|
时效指标
|
是否按时完成培育任务 |
是 |
是 |
|
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|
成本指标
|
成本控制数 |
100% |
100% |
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|
经济效益 指标 |
带动企业增收 |
98% |
98% |
|
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效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
解决周边人口就业 |
95% |
95% |
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|
生态效益 指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
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|
服务对象 满意度指 |
企业职工满意度 |
100% |
100% |
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|
满意 度指 标 |
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|
|
|
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|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
农产品中心夜市摊位费补助 |
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|
主管部门 |
紫阳县经济贸易局 |
实施单位 |
紫阳县经济贸易局 |
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|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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|
年度资金总额： |
65万元 |
65万元 |
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|
其中：省级财政资金 |
|
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|
市县财政资金 |
65万元 |
65万元 |
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|
其他资金 |
|
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
缓解农产品中心职工工资及运转压力，化解社会矛盾，维护社会稳定。 |
已完成 |
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绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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|
产 出 指 标
|
数量指标 |
解决职工数比例 |
100% |
100% |
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|
质量指标
|
是否化解社会矛盾 |
是 |
是 |
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时效指标
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成本指标
|
成本控制数 |
100% |
100% |
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|
经济效益 指标 |
|
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效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
化解社会矛盾 |
100% |
100% |
|
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|
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|
生态效益 指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
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|
服务对象 满意度指 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
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|
满意 度指 标 |
|
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|
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|
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|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为60.2万元，支出决算为97.08万元，完成预算的161.26%。决算数较预算数、增加36.88万元，主要原因是随着脱贫攻坚力度加大，单位日常办公费，差旅费，包车费随之增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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