紫阳县麻柳镇人民政府2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0020 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县麻柳镇人民政府 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县麻柳镇人民政府2019年部门决算 | ||
紫阳县麻柳镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇村两级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）内设机构。
本部门现设有党政办、财政所、市场监管所、综治办、经济办、人大办、扶贫办、社会保障服务站、农业综合服务站、公用事业服务站。
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属5个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县麻柳镇人民政府本级 |
|
2 |
紫阳县麻柳镇人民政府 |
|
3 |
紫阳县麻柳镇财政审计所 |
|
4 |
紫阳县麻柳镇农业综合服务站 |
|
4 |
紫阳县麻柳镇社会保障服务站 |
|
6 |
紫阳县麻柳镇文化综合服务站 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制64人，其中行政编制31人、事业编制33人；实有人员59人，其中行政24人、事业35人。单位管理的离退休人员20人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：麻柳镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2941.07 |
1、一般公共服务支出 |
804.03 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
6.69 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
6.35 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
15 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
2072.35 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2941.07 |
本年支出合计 |
2904.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
50.04 |
年末结转和结余 |
86.69 |
|
收入总计 |
2991.11 |
支出总计 |
2991.11 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：麻柳镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 费 |
|
|
|
|||
|
合计 |
2941.07 |
2941.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
818.20 |
818.20 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
802.40 |
802.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
545.70 |
545.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
216.70 |
216.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2086.80 |
2086.80 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1983.40 |
1983.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
562.90 |
562.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
1358.30 |
1358.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
62.20 |
62.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
103.40 |
103.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
99.40 |
99.40 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：麻柳镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
2904.41 |
819.39 |
2085.02 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
804.00 |
771.00 |
33.00 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
800.20 |
770.20 |
30.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
512.20 |
512.20 |
0.00 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
216.70 |
216.70 |
0.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
71.30 |
41.30 |
30.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.30 |
5.50 |
0.80 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2072.30 |
36.20 |
2036.20 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1973.00 |
36.20 |
1936.80 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
562.90 |
0.00 |
562.90 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
1358.30 |
0.00 |
1358.30 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
51.80 |
36.20 |
15.60 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
99.40 |
0.00 |
99.40 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
99.40 |
0.00 |
99.40 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：麻柳镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2941.07 |
1、一般公共服务支出 |
|
804.03 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
6.69 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
6.35 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
15 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
2072.35 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：麻柳镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
2941.07 |
本年支出合计 |
2904.41 |
2904.41 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
50.04 |
年末财政拨款 结转和结余 |
86.69 |
86.69 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2991.11 |
支出总计 |
2991.11 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：麻柳镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2904.41 |
819.40 |
585.50 |
233.90 |
2085.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
804.00 |
771.00 |
578.80 |
192.20 |
33.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2010199 |
|
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
800.20 |
770.20 |
578.80 |
191.40 |
30.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
512.20 |
512.20 |
362.10 |
150.10 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
216.70 |
216.70 |
216.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
71.30 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
30.00 |
|
|
2010399 |
|
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.30 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.80 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
|
2101202 |
|
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
2110402 |
|
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2072.40 |
36.20 |
0.00 |
36.20 |
2036.20 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1973.00 |
36.20 |
0.00 |
36.20 |
1936.80 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
562.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
562.90 |
|
|
2130504 |
|
562.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
562.90 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
1358.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1358.30 |
|
|
2130505 |
|
1358.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1358.30 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
51.80 |
36.20 |
0.00 |
36.20 |
15.60 |
|
|
2130599 |
|
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.60 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
99.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.40 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
99.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.40 |
|
|
2130705 |
|
99.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.40 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：麻柳镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
2904.41 |
599.57 |
2304.84 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
585.5 |
585.53 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
208.90 |
208.90 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
48.30 |
48.30 |
|
|
|
30104 |
绩效工资 |
85.70 |
85.70 |
|
|
|
30105 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
30106 |
职业年金缴费 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
30107 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
30108 |
其他社会保障缴费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
30109 |
其他工资福利支出 |
29.40 |
29.40 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2304.85 |
|
2304.85 |
|
|
30201 |
办公费 |
196.50 |
|
196.50 |
|
|
30202 |
电费 |
10.60 |
|
10.60 |
|
|
30203 |
邮电费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
30204 |
差旅费 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
30205 |
维修（护）费 |
1949.20 |
|
1949.20 |
|
|
30206 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
30207 |
公务接待费 |
1.04 |
|
1.00 |
|
|
30208 |
劳务费 |
115.30 |
|
115.30 |
|
|
30209 |
公务用车运行维护费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
30210 |
其他交通费用 |
20.70 |
|
20.70 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
30301 |
生活补助 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
30302 |
医疗费补助 |
0.84 |
0.84 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 麻柳镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
6.84 |
0.00 |
6.84 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0 |
|
决算数 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
4.00 |
0.00 |
|
上年决算数 |
6.84 |
0.00 |
6.84 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
4.00 |
0.00 |
|
增减额 |
-5.80 |
0.00 |
-5.80 |
-3.04 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
0.00 |
|
增减率 |
-84.80% |
0.00% |
-84.80% |
-93.83% |
0.00% |
-93.83% |
0.00% |
0.00% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：麻柳镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）2019年度本年收入合计2941.07万元，较上年增加343.17万元，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，投入增加。
（2）2019年度本年支出合计2904.42万元，较上年增加337.92万元，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，投入增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2941.07万元，其中：财政拨款收入2941.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2904.42万元，其中：基本支出819.40万元，占28.21%；项目支出2085.00万元，占71.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入2941.07万元，比上年增长343.17万元，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，投入增加。
2019年财政拨款支出合计2566.5万元，较上年增加337.92万元，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出2904.42万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加337.92万元，增长13.17%，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，投入增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为682.40万元，支出决算为2904.42万元，完成年初预算的325.62%。按照政府功能分类科目，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为20.54万元，支出决算为3万元，完成年初预算的14.61%。决算数小于预算数的主要原因是年末人大事务部分决算涵盖在政府事务决算之内。
2、一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）。
年初预算为325.55万元，支出决算为801.03万元，完成年初预算的246.05%。决算数大于预算数的主要原因一是涵盖其他款项部分决算支出；二是脱贫攻坚力度加大，费用增加，支出增大。
3、一般公共服务支出（类）文化体育和传媒事务（款）行政运行（项）。 年初预算为67.15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的22.34%。决算数小于预算数的主要原因是年末文化体育和传媒事务部分决算涵盖在政府事务决算之内。
4、一般公共服务支出（类）社会保障和就业（款）行政运行（项）。 年初预算为101.20万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的12.87%。决算数小于预算数的主要原因是年末社会保障和就业事务部分决算涵盖在政府事务决算之内。
5、一般公共服务支出（类）农林水事务（款）行政运行（项）。 年初预算为145.05万元，支出决算为2072.35万元，完成年初预算的1428.71%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚力度加大，基础设施建设增多，投入增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2904.41万元，包括：人员经费支出599.57万元和公用经费支出2304.84万元。
人员经费599.57万元：主要包括工资福利支出583.53万元、对个人和家庭的补助14.04万元。其中工资福利支出主要包括基本工资208.90万元、津贴补贴102.00万元、奖金48.30万元、绩效工资85.70万元、机关事业单位基本养老保险71.40万元、职业年金缴纳6.7万元、职工基本医疗保险缴纳29.20万元、其他社会保障缴费1.2万元、其他工资福利支出29.40万元；对个人和家庭的补助主要包括生活补助13.20万元、医疗费补助0.84万元。
公用经费2304.84万元：主要包括办公费196.50万元、电费10.60万元、邮电费2.60万元、差旅费4.80万元、维修（护）费1949.20万元、会议费4万元、公务接待费1.04万元、劳务费115.30万元、公务用车运行维护费0.20万元、其他交通费20.70万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.84万元，支出决算为5.24万元，完成预算的35.31%。决算数较预算数减少9.6万元，主要原因是部分支出未结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算0.2万元，占3.82%；公务接待费支出决算1.04万元，占19.85%。会议费支出决算4万元，占76.33%，具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为0.2万元，完成预算的3.82%，决算数较预算数减少3.8万元，主要原因是部分支出未结算。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待20批次，98人次，预算为6.84元，支出决算为1.04万元，完成预算的19.85%，决算数较预算数减少5.8万元，主要原因是部分支出未结算。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目 2个，共涉及资金72.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数72.45万元，执行数72.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施一是增强了党员干部的凝聚力，不断促进党员干部的精神境界、道德境界和思想境界的提升，更好的做好服务工作；二是大大改善了全镇人居环境，人民群众生活幸福感增加，为促进美丽乡村建设奠定了坚实基础。
发现的问题及原因：一是因年初绩效目标设定与年度计划安排未准确对应，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁琐，二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩管理于注重量化机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个顸算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
部门预算项目 |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县麻柳镇人民政府 |
实施单位 |
紫阳县麻柳镇人民政府 |
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
72.45 |
72.45 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
加大扶贫等各项政策的宣传力度 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标
|
宣传成效、群众满意度等、指标完成情况 |
20 |
20 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
项目起止时间，是否如期完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
宣传费、维护费等办公费用 |
15 |
14 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|||||
|
效 益 指 标
|
社会效益 指标 |
提高知晓率、满意度、提升生活质量 |
20 |
18 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
服务对象 满意度指 |
群众对工作满意度、认可度 |
20 |
18 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意 度指 标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
说明 |
无 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为121.49万元，支出决算为233.86万元，完成预算的192.49%。决算数较预算数增加41.81万元，主要原因是脱贫攻坚力度加大，费用增多。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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