紫阳县发展和改革局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0019 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县发展和改革局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县发展和改革局2019年部门决算 | ||
紫阳县发展和改革局
（2019年部门决算)
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）、部门主要职责
（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
(2)负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
（3）综合分析全县财政、金融、土地政策执行情况，提出促进经济健康发展的政策建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。
（4）组织制定金融业发展规划，提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的意见和建议。
（5）负责协调推进全县经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。
（6）负责全县固定资产投资管理工作；负责综合规划全县重大建设项目和生产力布局，调控全社会固定资产投资总规模和投资结构，引导民间资本用于固定资产投资方向，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核、上报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；根据国家和省、市提出的利用外资战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，提出全县利用外资的规模和投向；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业的发展。
（7）协调推进全县经济结构战略性调整。做好国民经济和社会发展规划、计划、政策的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展、现代物流、高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和配套政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。
（8）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订县域经济突破发展的战略、规划和配套政策，研究提出城镇化发展战略和配套政策；承担西部大开发工作；综合协调全县开发区的规划和发展工作。
（9）落实国家政策，做好重要商品供求的总量平衡；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。
（10）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（11）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（12）组织实施中省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。
（13）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。
（14）综合协调全县南水北调有关工作。
（15）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。
（16）贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施省、市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳务价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证；负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料；负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考；负责全县价格鉴证、认证工作。
（17）贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案；负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作，制定县城粮食行业发展规划、政策；负责县级储备粮的行政管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。
（18）承办县政府交办的其他事项。
（二）、内设机构
县发改局系财政全额拨款的行政机关，内设政办股、发展规划股、投资股、粮食股、物价股、优化营商环境股、农村经济和社会发展股、秦岭生态环境保护股、紫阳县重点项目储备统建中心、紫阳县价格认证中心。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县发展和改革局部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制21人、事业编制25人；实有人员44人，其中行政28人、事业12人、离岗1人、其他人员3人。退休差额补助6人、遗属3人、六十年代精简1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县发展和改革局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1,465.93 |
1、一般公共服务支出 |
688.40 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
60 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
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|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
160 |
|
本年收入合计 |
1,465.93 |
本年支出合计 |
988.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
298.85 |
年末结转和结余 |
776.17 |
|
收入总计 |
1,764.78 |
支出总计 |
1764.78 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县发展和改革局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
1,465.93 |
1,465.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
795.71 |
795.71 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
795.71 |
795.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
519.09 |
519.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
240.50 |
240.50 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.23 |
49.23 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.23 |
49.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.49 |
47.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
590.00 |
590.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
590.00 |
590.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
590.00 |
590.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县发展和改革局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
988.61 |
657.17 |
331.44 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.40 |
576.96 |
111.44 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
688.40 |
576.96 |
111.44 |
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
540.84 |
540.84 |
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
111.44 |
|
111.44 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.23 |
49.23 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.23 |
49.23 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.49 |
47.49 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县发展和改革局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1,465.93 |
1、一般公共服务支出 |
688.40 |
688.40 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
49.23 |
49.23 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
160.00 |
160.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县发展和改革局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1,465.93 |
本年支出合计 |
988.61 |
988.61 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
298.85 |
年末财政拨款 结转和结余 |
776.17 |
776.17 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
1,465.93 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1764.78 |
支出总计 |
988.61 |
988.61 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县发展和改革局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
988.61 |
657.17 |
511.74 |
145.43 |
331.44 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.40 |
576.96 |
431.53 |
145.43 |
111.44 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
688.40 |
576.96 |
431.53 |
145.43 |
111.44 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
540.84 |
540.84 |
395.41 |
145.43 |
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
36.12 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
111.44 |
|
|
|
111.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.23 |
49.23 |
49.23 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.23 |
49.23 |
49.23 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.49 |
47.49 |
47.49 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.98 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.98 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.98 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
160.00 |
|
|
|
160.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
160.00 |
|
|
|
160.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
160.00 |
|
|
|
160.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县发展和改革局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|
511.74 |
145.43 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
510.07 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
180.69 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
165.76 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
66.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
8.41 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
47.49 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
1.74 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30.98 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
0.45 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
8.55 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
145.43 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
11.02 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
0.76 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
2.37 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
4.45 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
36.55 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
0.90 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
2.98 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
8.40 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
40.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
5.96 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
29.43 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
2.61 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
1.67 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
0.30 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
1.37 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县发展和改革局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
预算数 |
5.28 |
|
5.28 |
|
|
|
10.00 |
|
|
决算数 |
2.98 |
|
2.98 |
|
|
|
9.55 |
|
|
上年决算数 |
1.89 |
|
1.89 |
|
|
|
0 |
|
|
增减额 |
1.09 |
|
1.09 |
|
|
|
9.55 |
|
|
增减率 |
37% |
|
37% |
|
|
|
100% |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县发展和改革局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年一般公共预算财政拨款收入1465.93万元，年初结转和结余298.85万元；支出988.61万元，年末结转和结余776.179万元 ；2018度一般公共预算财政拨款收入604.62万元，年初结转和结余654.89万元；支出 912.99万元，年末结转和结余346.52万元；2019年比2018年收入增加861.31 万元、增加主要是项目资金收入途径变化。2019年比2018年支出增加75.62 万元、增加主要是项目资金支出途径变化。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1764.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.93万元，年初结转和结余298.85万元， 财政拨款收入占100% 。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计998.61万元，其中：基本支出657.17万元，占66%；项目支出331.44万元，占34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1465.93万元，年初结转和结余298.85万元 ；2018度一般公共预算财政拨款收入604.62万元，年初结转和结余654.89万元；2019年比2018年财政拨款收入增加861.31 万元、增加主要是项目资金收入途径变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年一般公共预算财政拨款收入1465.93万元，年初结转和结余298.85万元 ；2018度一般公共预算财政拨款收入604.62万元，年初结转和结余654.89万元；2019年比2018年财政拨款收入增加861.31 万元、增加主要是项目资金收入途径变化。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1764.78万元，支出决算为988.61万元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出未完成预算，其中：
(1)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行支出（项）
年初预算数519.09万元，调整预算数540.83万元，决算数支出540.84万元，完成预算100%；
(2)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）
年初预算数0万元，调整预算数36.12万元，决算数支出36.12万元，完成预算100%；
(3)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）
年初预算数130万元，调整预算数370.5万元，决算数支出111.44万元，结余259.06万元，完成预算30%，结余资金“十四五”规划及项目前期编制资金根据合同支付条款未达到支付条件或未达到合同支付期而结余。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数47.49万元，调整预算数47.49万元，决算数支出47.49万元，完成预算100%；
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数0万元，调整预算数1.74万元，决算数支出1.74万元，完成预算100%；
(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
初预算数 0万元，调整预算数30.98万元，决算数30.98万元，完成预算100%；
(7)农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算数147.1万元，调整预算数147.1万元决算数，支出决算60万元，结余87.1万元，完成预算27%，结余资金是项目资金未完成验收程序结余；
(8)其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算数0万元，调整预算数590万元决算数，支出决算160万元，结余430万元，完成预算41%，结余资金主要是陕南循环发展资金未达到支付条件结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
按照政府功能分类科目:
1、按功能分类科目一般公共预算财政拨款基本支出 657.17万元，其中：人员经费 511.74万元、公用经费145.43万元。
2.按经济分类科目一般公共预算财政拨款支出611.74万元；其中：人员经费611.74万元，公用经费145.43万元；人员经费占基本支出62%，其中：工资福利支出510.07万元，对个人和家庭的补助1.637万元 ；公用经费145.43万元，占一般公共预算财政拨款支出15 %，其中：办公费 11.02万元、印刷费0.76万元；电费2.37 万元、邮电费 4.45万元、差旅费 36.55万元、租赁费0.9万元、公务接待费2.98万元，劳务费8.4万元、委托业务费40万元；工会经费 5.96万元，其他交通费 29.43万元 ，其他商品服务支出2.61万元；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.28万元，支出决算为2.98万元，完成预算的56%。决算数较预算数减少2.3万元，主要原因是执行中央八项规定降低开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.98万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无年因公出国（境）支出.
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
示例：2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待37批次，183人次，预算为5.28万元，支出决算为2.98万元 ，完成预算的56%，决算数较预算数减少2.3万元，主要原因是执行中央八项规定降低开支。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为10万元，支出决算为9.55万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是紫阳县政府代表工作组到常州开展苏陕交流会议开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，我局组织对 2019年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。部门整体支出绩效自评得分 92分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、产出指标完成情况
根据年初预算产出指标要求，2019年度我局加强工作力度，改善工作方法，提高工作效率，在局领导干部的一致努力下，完成全年工作任务，相关产出指标均达到年初要求。
2、效益指标完成情况
效益指标以经济效益与社会效益两项二级指标为主，经
济指标方面，我局深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量；转变职能深化改革；实施乡村振兴战略，加块城乡融合发展；推动区域协调发展，增强发展平衡性。社会效益指标方面，我局提高保障和改善民生水平，满足人民美好生活需要；推进精准扶贫精准脱贫；着力推进民生保障工作。全年顺利达成各项指标，提升经济效益及社会效益。
3、满意度指标完成情况
满意度指标主要考察我局服务对象的满意程度指标，在单位领导干部的共同努力下认真落实国家和本县有关政策，推进审批制度改革，减少审批环节，优化审批流程，提高审批效率，推进服务型政府建设，全面提高发展改革工作的社会满意度。
下一步改进措施：下一步我们将加强资金监管，提高资金使用效率，完善相关程序，更好全面完成各项工作任务。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
价格监督检查、成本审核、价格认证业务费 、粮食监督检查及统计监测、清仓查库费 |
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|
主管部门 |
县政府 |
实施单位 |
紫阳县发展和改革局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
60 |
60 |
100 |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
60 |
60 |
100 |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：紫阳县2018年贫困村基础设施项目规划编制 目标2：对全县重点领域、重点用能单位能源消费的日常监测、监察、法律法规宣传和教育； 目标3：粮食监督检查及统计监测、清仓查库费、价格监督检查、成本审核、价格认证业务费 。 |
|
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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|
产 出 指 标
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数量指标 |
指标1：紫阳县2019年贫困村基础设施项目规划 |
完成编制规划 |
|
|
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|
指标2：对全县重点领域、重点用能单位能源消费的日常监测、监察、法律法规宣传和教育； |
开展2019年紫阳县温室气体清单编制是延续2013-2017年全县温室气体排清单编制内容，实现全县温室气体排放动态化、常态化监管，全面了解紫阳县温室气体排放情况和变化情况，有利于建立常态化温室气体清单动态更新机制
|
已完成 |
|
||||||
|
指标3：粮食监督检查及统计监测、清仓查库费、价格监督检查、成本审核、价格认证业务费 |
完成价格监测检查、成本审核等工作、全面完成相关粮食储备工作 |
已完成相关工作 |
|
||||||
|
质量指标
|
指标1：紫阳县2018年贫困村基础设施项目规划 |
符合相关要求 |
达到相关要求 |
|
|||||
|
指标3：对全县重点领域、重点用能单位能源消费的日常监测、监察、法律法规宣传和教育； |
符合相关要求 |
达到相关要求 |
|
||||||
|
指标4：粮食监督检查及统计监测、清仓查库费、价格监督检查、成本审核、价格认证业务费 |
符合相关要求 |
达到相关要求 |
|
||||||
|
时效指标
|
指标1：紫阳县2018年贫困村基础设施项目规划 |
2019.1.1--2019.12.31 |
按照时间完成 |
|
|||||
|
指标3：对全县重点领域、重点用能单位能源消费的日常监测、监察、法律法规宣传和教育； |
2019.1.1--2019.12.31 |
按照时间完成 |
|
||||||
|
指标4：粮食监督检查及统计监测、清仓查库费、价格监督检查、成本审核、价格认证业务费 |
2019.1.1--2019.12.31 |
按照时间完成 |
|
||||||
|
成本指标
|
指标1：紫阳县2018年贫困村基础设施项目规划 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标3：对全县重点领域、重点用能单位能源消费的日常监测、监察、法律法规宣传和教育； |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标4：粮食监督检查及统计监测、清仓查库费、价格监督检查、成本审核、价格认证业务费 |
20 |
20 |
|
||||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
指标1：紫阳县2018年贫困村基础设施项目规划 |
为贫困村基础设施发展奠定基础促进贫困村经济持续发展 |
已完成编制 |
|
||||
|
指标3：对全县重点领域、重点用能单位能源消费的日常监测、监察、法律法规宣传和教育； |
提升全县经济发展质量 |
已完成 |
|
||||||
|
指标4：粮食监督检查及统计监测、清仓查库费、价格监督检查、成本审核、价格认证业务费 |
为经济发展奠定良好营商环境、确保社会稳定 |
已完成 |
|
||||||
|
服务对象 满意度指 |
指标1：紫阳县2018年贫困村基础设施项目规划 |
群众满意度90% |
90% |
|
|||||
|
指标3：对全县重点领域、重点用能单位能源消费的日常监测、监察、法律法规宣传和教育； |
群众满意度90% |
90% |
|
||||||
|
指标4：粮食监督检查及统计监测、清仓查库费、价格监督检查、成本审核、价格认证业务费 |
群众满意度90% |
90% |
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||||||
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满意 度指 标 |
|
|
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为145.3万元，支出决算为145.3万元，完成预算的10%。其中：办公费 11.02万元、印刷费0.76万元；电费2.37 万元、邮电费 4.45万元、差旅费 36.55万元、租赁费0.9万元、公务接待费2.98万元，劳务费8.4万元、委托业务费40万元；工会经费 5.96万元，其他交通费 29.43万元 ，其他商品服务支出2.61万元；
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共 91.5万元，其中政府采购货物类支出14.1万元、政府采购服务类支出67.5万元、政府采购工程类支出9.9万元。授予中小企业合同金额91.5万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额91.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 中央部门网站
- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
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