紫阳县人力资源和社会保障局2019年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县人力资源和社会保障局2019年部门决算

索引号	zyxzfzyxczj/2020-0018	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县人力资源和社会保障局	公开日期：	2020年09月18日
内容概述	紫阳县人力资源和社会保障局2019年部门决算

紫阳县人力资源和社会保障局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来紫阳工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县人社局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县人社局负责事中事后监管。

（二）内设机构。

本部门现设政办股、人事管理股、工资福利待遇股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设股、劳动关系与养老失业工伤保险股、劳动人事争议调解仲裁股8个股室，另有县人力资源服务中心、县劳动监察大队、县养老失业工伤保险经办中心（独立核算单位）3个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县人力资源和社会保障局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制17人、事业编制14人；实有人员31人，其中行政17人、工勤1人、事业13人。单位管理的离退休人员22人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4305.79	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	4086.85
		9、卫生健康支出	22.80
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	4305.79	本年支出合计	4109.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	330.37	年末结转和结余	526.51
收入总计	4636.16	支出总计	4636.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4305.79	4305.79
208	社会保障和就业支出	4158.53	4158.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	465.21	465.21
2080101	行政运行	410.88	410.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	54.33	54.33
20805	行政事业单位离退休	34.32	34.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32
20807	就业补助支出	3606	3606
2080799	其他就业补助支出	3606	3606
20899	其他社会保障和就业支出	53	53
2089901	其他社会保障和就业支出	53	53
210	卫生健康支出	22.82	22.82
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82
213	农林水支出	124.44	124.44
21308	普惠金融发展支出	124.44	124.44
2130899	其他普惠金融发展支出	124.44	124.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			4109.65	552.52	3557.13
208	社会保障和就业支出		4086.85	529.72	3557.13
20801	人力资源和社会保障管理事务		504.73	495.40	9.33
2080101	行政运行		399.78	399.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务		104.95	95.61	9.33
20805	行政事业单位离退休		34.32	34.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.32	34.32
20807	就业补助支出		3503.63		3503.63
2080799	其他就业补助支出		3503.63		3503.63
20899	其他社会保障和就业支出		44.17		44.17
2089901	其他社会保障和就业支出		44.17		44.17
210	卫生健康支出		22.80	22.80
21011	行政事业单位医疗		22.80	22.80
2101101	行政单位医疗		22.80	22.80

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4305.79	1、一般公共服务支出	4109.65	4109.65
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	4086.85	4086.85
		9、卫生健康支出	22.8	22.8
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	4305.79	本年支出合计	4109.65	4109.65
年初财政拨款结转和结余	330.37	年末财政拨款结转和结余	526.51	526.51
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	4636.16	支出总计	4636.16	4636.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		4109.65	552.52	380.89	171.63	3557.13
208	社会保障和就业支出	4086.85	529.72	358.09	171.63	3557.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	504.73	495.40	323.77	171.63	9.33
2080101	行政运行	399.78	399.78	317.52	82.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	104.95	95.62	6.25	89.37	9.33
20805	行政事业单位离退休	34.32	34.32	34.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	34.32
20807	就业补助	3503.63				3503.63
2080799	其他就业补助支出	3503.63				3503.63
20899	其他社会保障和就业支出	44.17				44.17
2089901	其他社会保障和就业支出	44.17				44.17
210	卫生健康支出	22.80	22.80	22.80
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	22.80
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		552.52	380.89	171.63
301	工资福利支出	374.64	374.64
30101	基本工资	130.72	130.72
30102	津贴补贴	89.01	89.01
30103	奖金	86.66	86.66
30108	机关事业单位养老保险缴费	34.32	34.32
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30199	其他工资福利支出	10.82	10.82
302	商品和服务支出	170.77		170.77
30201	办公费	5.14		5.14
30202	印刷费	0.02		0.02
30206	电费	3.66		3.66
30207	邮电费	2.94		2.94
30211	差旅费	27.12		27.12
30213	维修（护）费	1.54		1.54
30214	租赁费	0.8		0.8
30215	会议费	3.23		3.23
30216	培训费	10.20		10.20
30217	公务接待费	0.97		0.97
30226	劳务费	69.09		69.09
30228	工会经费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	30.15		30.15
30299	其他商品和服务支出	8.31		8.31
303	对个人和家庭的补助	6.25	6.25
30305	生活补助	6.25	6.25
310	其他资本性支出	0.86		0.86
31002	办公设备购置	0.86		0.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.72		3.72
决算数	0.97		0.97				3.23	946.09
上年决算数	1.39		1.39				21.53	1106.42
增减额	-0.42		-0.42				-18.3	-160.33
增减率	-30.21%		-30.21%				85%	14.49%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3837.06万元，2019年收入4305.79万元，较上年度增加468.73万元。主要原因是就业专项资金有所增加；2018年度支出3771.05万元，2019年度支出4109.65万元，较上年度增加338.6万元，主要原因原因为就业专项资金支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4305.79万元，其中：财政拨款收入4305.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计4109.65万元，其中：基本支出552.52万元，占13.44%；项目支出3557.13万元，占86.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入4305.79万元，较上年度增加468.73万元。主要原因是就业专项资金有所增加；2019年度财政拨款支出4109.65万元，较上年度增加338.6万元，主要原因为就业专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出4109.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加338.6万元，增长8.98%，主要原因为就业专项资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为4636.16万元，支出决算为4109.65万元，完成年初预算的88.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出年初预算4488.90万元，支出决算为4086.85万元，完成预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是就业创业专项业务支出跨年，未在当年体现。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出决算为504.73万元；其中：行政运行399.78万元，其他人力资源和社会保障管理事务104.95万元；

（2）行政事业单位离退休支出决算34.32万元，其中：行政事业单位基本养老保险缴费支出34.32万元。

（3）就业补助支出决算3503.63万元，其中：其他就业补助支出3503.63万元。

（4）其他社会保障和就业支出决算44.17万元。

2、卫生健康支出年初预算22.82万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的99.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出552.52万元，包括：人员经费支出380.89万元和公用经费支出171.63万元。

人员经费380.89万元，主要包括基本工资130.72万元，津贴补贴89.01万元，奖金86.66万元，机关事业单位养老保险缴费34.32万元，职工基本医疗保险缴费22.80万元，其他社会保障缴费0.31万元，其他工资福利支出10.82万元，生活补助6.25万元。

公用经费171.63万元，主要包括办公费5.14万元，印刷费0.02万元，电费3.66万元，邮电费2.94万元，差旅费27.12万元，维修（护）费1.54万元，租赁费0.8万元，会议费3.23万元，培训费10.20万元，公务接待费0.97万元，劳务费69.09万元，工会经费7.60万元，其他交通费用30.15万元，其他商品和服务支出8.31万元，办公设备购置0.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.72万元，支出决算为0.97万元，完成预算的26.07%。决算数较预算数减少2.75万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占26.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，本单位2019年无因公出国（境）支出情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2019年无公务用车购置费用支出情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2019年无公务用车运行维护费用支出情况。主要原因是本单位已实行公车改革，车辆已上交公车办。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待18批次，144人次，预算为3.72万元，支出决算为0.97万元，完成预算的26.07%，决算数较预算数减少2.75万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年无培训费预算，支出决算为946.09万元，决算数较预算数增加946.09万元，主要原因是针对贫困劳动力召开各类技能培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年无会议费预算，支出决算为3.23万元，决算数较预算数增加3.23万元，主要原因是四类会议无部门预算，但实际召开有业务会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金3606万元，占一般公共预算项目支出总额的87.74%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。项目全年预算数3606万元，执行数3503.63万元，完成预算的97.16%。

主要产出和效果：

1、就业困难人员就业得到了有效保障

一是针对就业困难人员就业难的问题，积极开发公益性岗位促进困难人员就业，主要安置在城市管理、乡镇保洁、社区协理和工勤协警等岗位，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面。二是积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋职业，继续执行灵活就业人员的社保补贴援助政策，减轻就业困难人员社会保险缴费负担。三是定期开展职业介绍招聘活动，全力为企业和劳动者搭建用工和就业平台。通过“春风行动”、“乡镇专场招聘会”、“劳务合作交流”等多种形式，鼓励本地及外地企业吸纳安置就业困难人员，提供多方面的就业渠道和就业地。

2、职业技能培训在提升劳动者就业竞争力上成效明显

按照“政府推动+培训基地+脱贫群众+龙头企业”的工作机制，实行包吃包住包安置、免学杂费和日用品费、补助交通费、稳就业稳收入“三包两免一补两稳”一系列惠民政策，积极探索出报名、培训、就业、维权“四位一体”“一条龙”培训就业精准脱贫的创新“紫阳模式”。同时组织培训机构采取“送教下乡”的方式，在镇村开展产业类技术培训，帮扶贫困群众掌握至少1门实用技能，促进就业增收

3、基层公共就业和社会保障服务平台日趋完善

县镇村三级公共就业服务网络基本形成，为城乡劳动者提供公共就业服务的同时，对推进贫困群众就业创业脱贫发挥了积极的作用。在今年面临整县出列的严峻考验下，我局发挥就业扶贫主责部门职能，进一步加大政策宣传力度，扎实开展各类公共就业服务活动，为贫困劳动力提供职业介绍、职业指导、政策宣传等服务，使就业和社会保障服务功能向基层延伸，提高了服务效率，进一步推动了行业规范化、职业化发展，提升了就业服务质量和管理水平。

发现的问题及原因：

1、补贴资金支出不平衡。在就业补助资金支出中，技能培训、公益性岗位补贴占比过高，主要是由于我县近年来加大技能培训助力脱贫攻坚力度，按照每个贫困家庭至少1名劳动力掌握1门实用技能的工作要求，扎实开展了修脚足浴、特色烹饪、家政月嫂、电子商务、建筑劳务等免费培训项目，培训严格执行省市有关规定；同时，近年来，随着山地移民、脱贫攻坚等项目不断深入实施，公益性岗位总数偏多，扶贫类公益性岗位补贴支出较大。

2、基层公共就业服务缺乏资金保障。目前，镇村基层公共就业服务机构是就业创业工作的前沿阵地，涉及就业创业、劳动监察、社会保险经办等众多业务，直接面对群众。但每年除了县级财政预算内的少量工作经费外，无任何经费来源，在各项就业服务和政策落实中，缺乏资金保障，工作开展困难。建议加大对财政困难的县区就业工作经费支持政策。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			专项业务经费
主管部门			紫阳县人力资源和社会保障局		实施单位	紫阳县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	3606	3503.63		97.16%
			其中：省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	2019年我县就业工作目标任务是：1、全县城镇新增就业人员1980人，2、城镇失业人员再就业660人，3、就业困难人员再就业320人，4、城镇登记失业率控制在4%以内，5、职业技能培训6000人，6、发放创业担保贷款3000万元。7、积极宣传落实各项就业补贴政策，8、年末就业资金结余率控制在10%以内。				我县2019年度就业补助资金项目支出3606万元，帮助19856名城乡劳动者享受了相应的就业扶贫政策，资金使用率为100%。全县城镇新增就业人员2019人，完成全年目标任务1980人的102%；城镇失业人员再就业671人，完成全年目标任务660人的102%；就业困难人员再就业329人，完成全年目标任务320人的103%；城镇登记失业率为3.11%，低于控制指标4%0.89个百分点；职业技能培训15361人，完成全年目标任务6000人的256%；发放创业担保贷款3399万元，完成全年目标任务3000万元的113%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次数（≥**人次）		9000	10556
			其中：建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数（≥**人次）		6000	12433
			享受社会保险补贴人数（≥**人）		300	295	6人补贴正在公示中。补贴标准是根据当地社会平均工资来缴纳的
			享受公益性岗位补贴人数（≥**人）		2500	2575
			其中：建档立卡贫困劳动力享受公益性岗位补贴人数（≥**人）		2000	2252
			享受就业见习补贴人数（≥**人）		50	40	有一部分人员见习期未满一年，还未兑现。
			享受职业介绍补贴人数（≥**人）		500	863
			享受转移就业交通补贴人数（≥**人）		2000	2784
			享受一次性创业补贴人人数（≥**人）		200	274
			享受特设扶贫公益性岗位人数（≥**人）		600	671
		质量指标	职业培训补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			社会保险补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			公益性岗位补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			就业见习补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			职业介绍补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			转移就业交通补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			一次性创业补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			特设扶贫公益性岗位补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率（≥**%）		≥95%	100%
			补贴资金在规定时间内支付到位率（≥**%）		≥95%	100%
		成本指标	职业培训补贴人均标准（**元）		≤1800.00	950	培训补贴共1200、1800、2000、480、800五种标准，平均为950
			社会保险补贴人均标准（**元）		≥3000.00	3752
			公益性岗位补贴人均标准（**元）		≤1600.00	450	根据公益性岗位补贴标准，最高为1600元，此标准为2020年防疫公益性岗位的补贴标准。
			就业见习补贴人均标准（**元）		1200	1200
			职业介绍补贴人均标准（**元）		500	500
			转移就业交通补贴人均标准（**元）		≤500.00	334	此值是根据转移就业人员的交通费来计算的，人均不超过500元。
			一次性创业补贴人均标准（**元）		3000	3000
			特设扶贫公益性岗位补贴人均标准（**元）		600	600
	效益指杯	经济效益指标	发放职业培训补贴金额（≥**万元）		900	1017.29
			发放社会保险补贴金额（≥**万元）		300	128.99	6人补贴正在公示中。补贴标准是根据当地社会平均工资来缴纳的
			发放公益性岗位补贴金额（≥**万元）		1400	1554.64
			发放见习补贴金额（≥**万元）		36	24.96	有一部分人员见习期未满一年，还未兑现。
			发放职业介绍补贴金额（≥**万元）		25	48.24
			发放转移就业交通补贴金额（≥**万元）		60	94.75
			发放一次性创业补贴金额（≥**万元）		60	82.2
			发放特设扶贫公益性岗位补贴金额（≥**万元）		432	451.38
		社会效益指标	建档立卡贫困劳动力就业人数（≥**人）		≥10000	13261
		生态效益指标	就业困难人员就业人数（**人）		≥300	317
			零就业家庭帮扶率（≥**%）		≥90%	100%
		可持续影响指标	提升城乡公共就业服务水平		城镇全覆盖	城镇全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度（≥**%）		≥90%	95%
			公共就业服务满意度（≥**%）		≥90%	95%
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为374.23万元，支出决算为171.63万元，完成预算的45.86%。决算数较预算数减少202.6万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共46.56万元，其中政府采购服务类支出46.56万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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