紫阳县妇幼保健院2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0015 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县妇幼保健院 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县妇幼保健院2019年部门决算 | ||
紫阳县妇幼保健院
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。
2、受县卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。
3、负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员的卫生保健工作进行评估与监督。
4、承担计划生育宣传、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、风险评估及随访服务等工作，负责开展孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
6、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩助产技术等服务。
7、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
（二）内设机构。
根据紫编办发〔2016〕33号文件精神，2016年12月县妇幼保健院与县计划生育服务站整合为紫阳县妇幼保健计划生育服务中心，核定事业编制31名，领导职数设1正2副。核定床位100张，设置一级科室7个，二级科室21个。
二、部门决算单位构成
我院为县卫健局下属全额拨款事业单位，属于经费实行独立核算的二级单位。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
471.60 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
386.60 |
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
77.51 |
8、社会保障和就业支出 |
34.73 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
1044.68 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
935.79 |
本年支出合计 |
1079.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
15.45 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
258.09 |
年末结转和结余 |
129.92 |
|
收入总计 |
1209.33 |
支出总计 |
1209.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
935.79 |
471.60 |
|
386.60 |
|
|
|
77.59 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
901.06 |
436.87 |
|
386.60 |
|
|
|
77.59 |
|
21004 |
公共卫生 |
876.64 |
412.19 |
|
386.60 |
|
|
|
77.59 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
754.29 |
290.11 |
|
386.60 |
|
|
|
77.59 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
79.70 |
79.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
28.33 |
28.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1079.41 |
775.97 |
303.43 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1044.68 |
741.24 |
303.43 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1022.51 |
719.08 |
303.43 |
|
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
765.84 |
719.08 |
46.76 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
17.35 |
|
17.35 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
196.19 |
|
196.19 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
43.14 |
|
43.14 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
471.60 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
565.04 |
565.04 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
471.60 |
本年支出合计 |
599.76 |
599.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
258.09 |
年末财政拨款 结转和结余 |
129.93 |
129.93 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
258.09 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
729.69 |
支出总计 |
729.69 |
729.69 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
599.76 |
343.09 |
279.09 |
64.00 |
256.67 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.73 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.73 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
2080505 |
机关输液单位基本养老保险缴费支出 |
34.73 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
565.04 |
308.36 |
244.36 |
64.00 |
256.67 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
548.69 |
286.19 |
222.19 |
64.00 |
256.67 |
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
286.19 |
286.19 |
222.19 |
64.00 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
17.35 |
|
|
|
17.35 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
196.19 |
|
|
|
196.19 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
43.13 |
|
|
|
43.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.17 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.17 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
343.09 |
279.09 |
64.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
279.09 |
279.09 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
126.95 |
126.95 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
76.74 |
76.74 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
64.00 |
|
64.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
30206 |
电费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.38 |
|
6.38 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
30226 |
劳务费 |
41.90 |
|
41.90 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.92 |
|
0.92 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.00 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
1.00 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
1.00 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2019年总收入935.79万元。较上年增加134.64万元，主要原因一是业务收入有所增加，二是财政拨款的日常办公经费增加，三是其他收入增加。
2019年总支出1079.41万元。较上年增加255.82万元，主要原因是日常公用经费增加，专项支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计935.79万元，其中：财政拨款收入471.60万元，占50.39%；事业收入386.60万元，占41.31%；其他收入77.59万元，占8.30%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1079.41万元，其中：基本支出775.97万元，占71.89%；项目支出303.43万元，占28.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入471.60万元，较上年增长37.84万元，主要原因是本年增加了公务经费。
2019年财政拨款支出599.76万元，总较上年增长196.77万元，主要原因是项目及公务经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出599.76万元，占本年支出合
计的55.56%。与上年相比，财政拨款支出增加196.77万元，增长48.88%，主要原因是项目及公务经费增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为471.60万元，支出决算为599.76万元，完成年初预算的127.17%。
卫生健康支出565.03万元，其中妇幼保健机构286.19万元，基本公共卫生服务17.35万元，重大公共卫生服务196.19万元，其他公共卫生服务43.14万元，事业单位医疗保险22.16万元。
社会保障和就业支出34.73万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出34.73万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出343.09万元，包括：人员经费支出279.09万元和公用经费支出64.00万元。
人员经费279.09万元，主要包括基本工资126.95万元、津贴补贴17.87万元、绩效工资76.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.73万元、职工基本医疗补助缴费22.16万元、其他社会保障缴费0.64万元。
公用经费64.00万元，办公费5.40万元、印刷费0.10万元、电费2.81万元、差旅费6.38万元、维修（护）费0.31万元、公务接待费0.31万元、劳务费41.9万元、委托业务费4.09万元、工会经费1.7万元、其他交通费用0.92万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.40万元，完成预算的40%。决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是本年度接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.4万元，占40%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是因公务用车改革，公车全部上交公车办统一管理。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是因公务用车改革，公车全部上交公车办统一管理。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待5批次，65人次，预算为1.00万元，支出决算为0.4万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是本年度接待次数减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位本年度无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位本年度无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金256.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数124.60万元，上年结转数258.09万元，执行数256.67万元，完成预算的70.25%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的问题是项目资金支出进度缓慢，原因是由于实施的项目都是连续性项目，资金历年滚存使用，导致当年资金结余较多。下一步改进措施：加快资金支付进度，根据项目实施的情况申报第二年的项目资金，力争做到实事求是，不虚报，不瞒报。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
妇幼计生专项工作经费 |
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主管部门 |
紫阳县卫生健康局 |
实施单位 |
紫阳县妇幼保健院
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
423.69 |
297.67 |
70.25% |
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其中：省级财政资金 |
124.60 |
35.99 |
28.88% |
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市县财政资金 |
41.00 |
41.00 |
100% |
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其他资金 |
258.09 |
216.77 |
83.99% |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：切实做好重大和基本公共卫生服务项目工作 目标2：做好产科质量评审和爱婴医院管理工作 目标3：计划生育“两项工程”工作 目标4：扎实做好临床医疗保健工作 目标5：全面落实脱贫攻坚、党建、党风廉政和行风建设及平安医院建工作 |
目标1：切实做好重大和基本公共卫生服务项目工作 目标2：做好产科质量评审和爱婴医院管理工作 目标3：计划生育“两项工程”工作 目标4：扎实做好临床医疗保健工作 目标5：全面落实脱贫攻坚、党建、党风廉政和行风建设及平安医院建工作 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
指标1：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 |
100% |
100% |
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指标2：婚前保健人群、孕产妇检测完 |
1200人 |
1441人 |
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指标3：农村妇女免费“两癌”检查项目人 |
3000人 |
4000人 |
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指标4：目标人群叶酸服用人数 |
2500人 |
2351人 |
服务对象长期外出务工 |
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指标5：免费孕前优生健康检查目标人数 |
1100对 |
1870对 |
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指标6：遗传代谢性疾病筛查率 |
≥93% |
96% |
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质量指标
|
指标1：孕产妇和0-6岁儿童健康管理 |
95% |
95% |
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指标2：增补叶酸知识知晓率 |
95% |
95% |
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指标3：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝防治检测率 |
100% |
100% |
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|
指标4：新生儿疾病筛查知情告知率 |
100% |
100% |
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||||||
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指标5：孕妇产前筛查及婚前医学检查 |
95% |
87% |
服务对象长期外出务工 |
||||||
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时效指标
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指标1：项目按期完成率 |
95% |
96% |
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成本指标
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指标1：成本控制数 |
50000 |
50000 |
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经济效益 指标 |
指标1：严格控制成本 |
达到预期 |
达到预期 |
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社会效益 指标 |
指标1：艾滋病母婴传播率 |
2.3%以下 |
0 |
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指标2：出生缺陷发生率 |
逐年降低 |
逐年降低 |
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指标3：胎儿神经管畸形发生率 |
逐步降低 |
逐步降低 |
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指标4：孕产妇死亡率 |
≤10万/20 |
0 |
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指标5：婴儿死亡率 |
≤7‰ |
2.87‰ |
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效 益 指 杯
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生态效益 指标 |
指标1：践行绿色环保 |
达到预期 |
达到预期 |
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可持续影响指标 |
指标1：改进医疗质量，确保医疗安全 |
中长期 |
中长期 |
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指标2：公共卫生均等化提高 |
中长期 |
中长期 |
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满意 度指 标 |
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指标1：群众满意度 |
95% |
95% |
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|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格按照预算执行完成支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额共59.62万元，其中政府采购货物类支出59.62万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门共有车辆4辆，4辆均为救护车；无单价50万元以上的通用设备，无购置单价50万元以上的设备。无购置单价100万元以上的专用设备。2019年当年未购置车辆；
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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