紫阳县工商业联合会2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0004 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县工商业联合会 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县工商业联合会2019年部门决算 | ||
紫阳县工商业联合会
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养其拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，引导会员践行社会主义核心价值体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、脱贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。
2.参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。
3.协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在紫非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。
4.促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
5.协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在紫非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。
6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营；开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。
7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。
8.开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商联社团及工商界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内国外合作提供服务。
9.按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。
10.承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。
（二）内设机构。
紫阳县工商业联合会机关核定参公事业编制5名。设主席1名，副主席1名，秘书长1名（副科级）。无内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关，无所属二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县工商联本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县工商联 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
69.51 |
1、一般公共服务支出 |
58.80 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
6.91 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3.41 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
69.51 |
本年支出合计 |
69.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.39 |
|
收入总计 |
69.51 |
支出总计 |
69.51 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县工商联 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
69.51 |
69.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
59.18 |
59.18 |
|
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
59.18 |
59.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
41.18 |
41.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县工商联 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
69.12 |
51.36 |
17.76 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
58.79 |
41.03 |
17.76 |
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
58.79 |
41.03 |
17.76 |
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务 |
17.76 |
|
17.76 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县工商联 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
69.51 |
1、一般公共服务支出 |
58.8 |
58.80 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县工商联 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
69.51 |
本年支出合计 |
69.12 |
69.12 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
0.39 |
0.39 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
69.51 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
69.51 |
支出总计 |
69.51 |
69.51 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县工商联 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
69.12 |
51.37 |
45.24 |
6.13 |
17.76 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
58.79 |
51.37 |
34.91 |
6.13 |
17.76 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
58.79 |
41.03 |
34.91 |
6.13 |
17.76 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
41.03 |
41.03 |
34.91 |
6.13 |
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务 |
17.76 |
|
|
|
17.76 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.91 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.91 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.44 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位支出 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 紫阳县工商联 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
51.37 |
45.24 |
6.13 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.41 |
12.41 |
|
|
|
30203 |
奖金 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
30208 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
30209 |
职业年金缴费 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
30210 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
30211 |
公务员医疗补助缴费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.13 |
|
6.13 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.77 |
|
0.77 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 紫阳县工商联 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
0 |
|
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上年决算数 |
0.59 |
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0.23 |
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0.36 |
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增减额 |
-0.14 |
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0.22 |
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-0.36 |
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增减率 |
-23.73 |
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95.65 |
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-100 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入69.51万，支出69.13万。财政拨款收入较上年增加了5.46万，支出较上年增加了5.08万元。增加的原因是人员工资变化及脱贫攻坚专项资金增加所致。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计69.51万元，其中：财政拨款收入69.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计69.13万元，其中：基本支出51.37万元，占74.31%；项目支出17.76万元，占25.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入69.51万，支出69.13万。财政拨款收入较上年增加了5.46万，支出较上年增加了5.08万元。增加的原因是人员工资变化及脱贫攻坚专项资金增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出69.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加5.08万元，增长7.9%，主要原因是人员工资变化及脱贫攻坚专项资金增加所致。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为74.14万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的93.76%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为63.68万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年底减少2人。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。
年初预算为15万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作专项资金支出增加所致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.14万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年底减少2人所致。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为3.32万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及标准、统计口径变化所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出51.37万元，包括：人员经费支出45.24万元和公用经费支出6.13万元。
人员经费45.24万元，主要包括民主党派及工商联事务基本工资16.5万元、津贴补贴12.41万元、奖金5.99万元养老保险职业年金6.91万元，医疗保险等3.41万元。
公用经费6.13万元，主要包括民主党派及工商联事务办公费1.22万元、邮电费0.18万元、差旅费0.77万元、接待费0.47万元、工会经费0.83万元、其他交通费2.68万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.45万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，减少不必要的接待支出所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.45万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待4批次，69人次，预算为0.6万元，支出决算为0.45万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，减少不必要的接待支出所致。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金17.76万元，占一般公共预算项目支出总额的118.4%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
工商联履职专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数 17.76万元，完成预算的118.4%。
工商联履职专项经费主要用于对非公经济人士进行宣传教育并提供维权服务；引导非公经济人士开展考察调研，进行招商引资；引导非公经济参与社会扶贫，开展“百企帮百村”助力脱贫攻坚；加强基层商会建设。2019年组织进行了非公有制经济人士十九届四中全会宣传、专题辅导讲座；创建2个市级 “四好”基层商协会；指导成立紫阳县女企业家协会；扎实推进“百企帮百村”社会扶贫活动，实现贫困村帮扶全覆盖；紫阳县工商联获得全国2019年度民营企业调查点工作示范单位称号，同时获得2018-2019年度全国“五好”县级工商联称号。2019年工商联在引导非公经济人士开展考察调研，招商引资方面工作有待加强。
预算（项目）绩效目标自评表（2019年度）
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专项（项目）名称 |
工商联专项履职经费 |
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主管部门 |
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实施单位 |
工商联 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
15 |
17.76 |
118.4 |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
15 |
17.76 |
118.4 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：对非公经济人士进行宣传教育并提供维权服务。 目标2：引导非公经济人士开展考察调研，进行招商引资。 目标3：引导非公经济参与社会扶贫，开展“百企帮百村”助力脱贫攻坚。目标4：加强基层商会建设。 |
开展两次讲座，创建两家市级四好商协会，成立女企业家协会，“百企帮百村”实现贫困村全覆盖，在考察调研、招商引资方面工作有待加强。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
非公经济参政议政，两会提案 |
大于3件 |
完成 |
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开展经贸联络及调研活动。 |
大于2次 |
完成 |
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非公经济参与“百企帮百村”活动 |
大于70家 |
完成 |
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基层商会建设 |
2家市级 |
完成 |
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质量指标
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做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导非公企业健康发展。 |
2次讲座 |
完成 |
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开展经贸联络及调研活动。 |
大于2次 |
完成 |
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引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业，开展“百企帮百村”活动，参与全县脱贫攻坚工作。 |
实现贫困村帮扶全覆盖 |
完成 |
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加强队伍建设，开展“四好”商会创建活动，大力发展基层商会组织。 |
创建成功2家市级四好商协会 |
完成 |
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时效指标
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2019年12月31日 |
|
完成 |
|
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2019年12月31日 |
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完成 |
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成本指标
|
15 |
15 |
17.76 |
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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说明 |
无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为59.14万元，支出决算为51.37万元，完成预算的86.86%。决算数较预算数减少7.77万元，主要原因是人员变动，年底减少2人。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。单位固定资产为办公桌椅、文件柜及电脑、打印机等通用设备。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如人员工资支出、办公费等。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务所发生的各项支出。如开展非公经济人士理想信念教育活动、基层商协会建设、“百企帮百村”、招商引资活动等。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付给我单位的资金。
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