2020年8月27日在紫阳县十八届人民代表大会

常务委员会第二十四次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

         我受县人民政府委托，向县人大常委会报告紫阳县2019年财政决算（草案）情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

全县一般公共预算收入总计436482万元，完成调整预算433264万元的100.7%。其中：地方一般公共预算收入完成10753万元，占调整预算10750万元的100%；上级各项补助298693万元，地方政府债券收入120449万元，调入资金4212万元，上年滚存结余2375万元。

2.一般公共预算支出决算情况

全县一般公共财政预算支出403864万元，完成调整预算403156万元的100.2%，比上年增长34.9%，增支104585万元。其中：县本级支出228226万元，占调整预算228331万元的100%，比上年增长64.8%，增支89787万元；上级专款支出175638万元，占调整预算174825万元的100.5%，比上年增长10.1%，增支14798万元。

3.一般公共预算收支决算结果

全县地方一般公共预算收入完成10753万元，省市对我县的各项补助收入298693万元，上年结余2375万元，调入资金4212万元，地方政府债券收入120449万元，当年收入合计436482万元。  

全县一般公共预算支出403864万元，上解上级支出 5321万元，地方政府债券还本支出26500万元，当年支出总计435685万元。

全县一般公共预算收支相抵，年终结余797万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.全县政府性基金预算收入总计39286万元，完成调整预算38956万元的100.8%。其中：县本级政府性基金预算收入完成16582万元；上级各项政府性基金补助5483万元；专项债券收入15000万元；调入资金2200万元；上年结余21万元。

2.全县政府性基金预算支出合计38493万元，完成调整预算38495万元的100%。其中：县本级政府性基金预算支出33010万元；上级政府性基金专款支出5483万元。

3.全县政府性基金预算收支决算结果：2019年政府性基金预算收入39286万元，政府性基金预算支出38493万元，上解上级支出450万元。收支相抵后结余343万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金包括失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城镇职工医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城乡居民社会养老保险基金。2019年社会保险基金收入36699万元，完成年预算的98.7%，上年结余22602万元，风险金及利息2322万元，收入总计61623万元。2019年社会保险基金支出41182万元，完成年预算的120.6%，年末收支结余20441万元。

（四）地方政府债务情况

2018年底我县政府性债务余额120922.64万元，2019年省财政厅转贷我县地方政府性债券资金135449万元（新增一般债券94949万元、再融资一般债券25500万元、专项债券15000万元）。我们严格按照预算法及上级文件的要求，将地方政府债务纳入预算管理，新增债券全部用于易地扶贫搬迁、农村公路、污染防治等民生项目及县政府重点项目支出：

1.新增一般债券120449万元，其中：一是2019年易地扶贫搬迁40000万元、归还2018年承贷的易地扶贫搬迁融资贷款27287万元；二是2019年财政专项扶贫资金县级配套5110万元；三是通村公路“油返砂”整治工程和深度贫困村通组路建设15489万元；四是毛坝镇、高滩镇、麻柳镇及任河咀污水处理厂项目建设3100.9万元；五是小米溪沟治理工程700万元；六是河堤路防洪治污工程建设3262.1万元；七是置换2019年到期的政府债券25500万元。

2.新增专项债券15000万元，其中：县城北坡片区棚户区改造（二期）项目建设5000万元；东城门、校场坝至石梁子棚户区改造项目10000万元。

省财政下达我县2019年政府债务限额为241949万元，其中：一般债务限额217849万元，专项债务限额24100万元。截止2019年年底，我县政府债务余额为229871.64万元，其中：一般债务余额为206071.64万元，专项债务余额为23800万元。

（五）结转资金使用、上级专项补助安排等有关情况

1.结转资金的使用情况。2019年一般公共预算结转结余资金797万元，已安排到2020年财政预算中使用。

2.专项资金收支情况。2019年上级财政下达我县专项补助收入180428万元，当年专款支出175638万元，平衡预算4393万元，结转下年支出397万元。

3.2019年县本级预算周转金1302万元，当年未发生变化；2019年为弥补预算收支缺口，动用预算稳定调节基金942万元。

4.2019年“三公”经费支出1331万元，较上年下降10%，其中：因公出国（境）8万元、公务接待费543万元、公车购置及运行维护费780万元。

5.预算决议落实情况。2019年财政预算经县人民代表大会审议通过后，在规定的时间内将预算下达到各预算单位，在预算执行过程中严格按照预算办理各项支出；2019年财政预算在县人大审议批复后二十天内在政府网站公开，部门预算经县财政局批复后二十天内在政府网站公开。

二、2019年财政工作及预算执行主要特点

（一）狠抓收入提质量。面对经济下行压力，财税部门积极主动作为、创新征管及税源管控方式，在严格落实中省减税降费政策的前提下，通过调结构、保收入、强管理，连续两年保持税收占比80%以上，税收收入规模、占比均创历史新高。

（二)争取资金保平衡。面对政策调资、脱贫攻坚、环境污染防治等项目支出增加的实际，财政部门通过加大盘活财政存量资金、积极争取上级转移支付、申报政府债券项目等方式多方调度筹集调配资金。其中:清理盘活财政存量资金8380万元,用于急需实施的民生项目和脱贫攻坚项目。争取困难县一次性补助、均衡转移支付增量资金、脱贫攻坚、交通专项、环境保护类专项等资金较上年增加30150万元，争取债券资金120449万元，为促进县域经济发展提供了坚强的财力保障。

（三）优化支出保重点。牢固树立过紧日子思想，大力压缩“三公”经费等非刚性非重点支出，全力保障经济社会发展等重点领域投入。全年支出首次突破四十亿元大关，其中民生支出占比85.45%。在实现“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，较好的保障了脱贫攻坚、社会保障、生态环保、教育、扫黑除恶、优化提升营商环境等各项重点支出需要。

（四）深化改革提水平。切实加强财政权力运行的制约和监督，完善资金分配、使用和管理制度。加强“财政云”的业务培训和技术推广，切实提高财政治理能力；制定印发涉及民政、社保、教育、卫生、住建等6个行业部门的16项专项扶贫资金管理使用办法，进一步规范专项扶贫资金监督管理 ；强化财政绩效监管，开展常规性督查督办，切实提高资金使用效益。

看到成绩的同时，财政运行过程中仍然存在一些亟待解决的困难和问题。一是财政收入增长难。我县经济总量小，骨干税源短缺，随着减税降费政策深入推进，财政收入增长乏力。二是财政保平衡压力大。人员增资、脱贫攻坚项目、双高双普、政府债券付息等一系列刚性支出，对财政正常运转带来较大压力，收支矛盾不断加剧，财政保平衡压力倍增。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以克服和解决。

主任、各位副主任、各位委员，过去的一年，全县财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了来之不易的成绩。 2020年是十三五规划的收官之年,也是全面建成小康之年，财政工作面对更加艰难的形势和任务。我们将在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，充分发挥财政职能作用，为我县经济发展和社会进步做出新的贡献。

紫阳县2019年政府决算公开表.pdf

人大常委会批复决议.png

紫阳县2019年政府决算公开情况说明.pdf