目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）?执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇村两级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本镇现综合设置以下行政机构：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、市场监管所、财政审计所。本镇综合设置以下事业单位：农业综合服务站、社会保障服务站、文化综合服务站等单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）2020年是脱贫攻坚收官之年，我镇将全力巩固脱贫成果，坚持脱贫“四个不摘”，持续推进精准扶贫巩固提升与乡村振兴全面开局有效衔接，确保完成各项工作年度目标任务。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平来陕来安重要指示重要讲话精神，按照县委十五届八次全体（扩大）会议部署要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。以巩固脱贫成果为基础，以实施乡村振兴为新起点，坚持以人民为中心，坚守发展和生态两条底线，坚定不移巩固提升“三大攻坚战”成效，全力以赴推动全镇经济社会持续健康发展，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

围绕上述目标，重点抓好七个方面工作：

（一）疫情防控常态化，守护群众健康家园

坚持疫情防控工作长常态化，全面落实“外防输入、内防扩散”的总体防控策略。要盯住境外、北京等中高风险地区来紫返乡和发热人群“三类”人员，做好“三类”人员信息登记、健康筛查、集中隔离、核酸检测等工作，做到“应检尽检、愿检尽检”，坚决防止疫情输入和扩散。严格落实“一人四管”责任体系，加强对各村防疫信息员的管理，确保正常履职。抓好学校、敬老院、宾馆等重点场所常态化疫情防控措施的落实，严格做好健康监测、环境清洁、消毒通风、个人防护、客流控制等工作。利用广播、微信、电子显示屏等平台加强宣传教育引导，广泛宣传高风险地区人员暂时不得返乡，中风险地区返乡人员需隔离的政策，增强群众防控意识，营造全员参与的工作氛围。

（二）聚力打赢脱贫攻坚收官战。一是按照习近平总书记关于脱贫攻坚的“四个不摘”和精准扶贫“三落实”要求，继续夯实帮扶责任和帮扶措施，持续巩固和发展“两业”，巩固好已脱贫1659户5388人的脱贫成果，确保稳定脱贫。二是进一步加大帮扶力度，坚持扶贫同扶志扶智扶能相结合，全力确保剩余的100户173人按期实现脱贫；三是建立扶贫预警监测机制，通过政策引导、教育引导等方式，确保28户77人的收入边缘户不致贫，16户57人脱贫监测户不返贫。四是聚焦搬迁后扶，确保搬迁群众安居乐业。搬迁户的后续帮扶工作直接关系到脱贫成效的巩固。为此，我们下一步将狠抓搬迁后扶工作，确保搬迁群众安居乐业。一方面强化阵地建设，加快搬迁群众社区文化融合。加快龙形沟社区活动中心的硬软件规范化建设，建成标准化便民服务中心、图书室、广播室、文体活动室，完善搬迁社区服务功能。按照楼栋地理位置划分建立社区网格化管理组织，注重把年轻党员群众、致富带头人选配为居民小组长、居民代表和楼栋负责人，构建“居委会、网格、楼栋”为一体的网格化管理格局。引进物业公司，做好垃圾清运、公共卫生管理、公共设施维护等工作，确保搬迁群众住的安心，生活的舒心。另一方面抓好创业就业，增强搬迁群众持续增收能力。用足社保政策，扎实抓好就业扶贫，结合新社区工厂、免费技能培训、职业推介、务工交通补助、公益性岗位等政策，进一步加大以修脚为首的“五大免费技能”培训力度，全方位宣传务工交通补助政策，规范公益性岗位管理，积极开拓新的公益性岗位，为无法外出务工的搬迁户提供更多的就业岗位。广泛宣传劳务用工信息，定期组织劳务输出。鼓励洄鑫服饰社区工厂扩大生产规模，增强对搬迁群众的就业吸纳能力，加快集中安置点新社区工厂建设进度，力争今年10底建成并招商入驻企业，新增就业岗位200余人，通过加大就业帮扶力度，确保“就业一人、脱贫一户”。用好产业扶贫政策，加快投资促创业。鼓励镇内各经营主体扩展经营范围、扩大投资，为帮带贫困户提供更多的在园区、厂区务工，销售更多的农副产品。积极推进电商扶贫、旅游扶贫、消费扶贫，夯实产业扶贫基础。发挥资产收益资金、苏陕协作项目等资金的作用，各村要充分发挥带贫益贫利益联结长效机制的作用，综合运用股权合作、小额信贷、产业奖补、互助资金、生态补偿等措施，多渠道增加群众收入。突出抓好以茶叶、冬桃、流水养鱼业为主导产业的特色产业建设，围绕集镇安置点及各村集中安置点周边建立现代农业园区，抓好5家市级及7家县级农业园区的提升工作，新培育县级产业园区3个、县级示范农民专业合作社1个，组建农民专业合作社3个，发展壮大村集体经济，各村围绕主导产业培育壮大一批农业龙头企业，带动贫困群众稳定增收，实现搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标。

（三）项目建设再鼓劲，实现镇域经济新突破

一是全力抓好重点项目建设工作。建立领导包抓重点项目责任制，落实重点建设项目“一对一”跟踪服务制度，全力负责项目的建设进度、建设环境保障、日常管理等工作。加快新社区工厂建设进度及招商入住工作，迅速启动集镇污水处理厂及集镇生态搬迁安置房建设，加快实施连桥3.5公路道路硬化、端垭柳树坪大桥、桦栎村河堤、日间照料中心的、集镇六期社区活动中心的建设，保障龙形沟社区党群活动中心的建设进度，不断提升和完善两个社区服务中心的服务功能。

二是积极争取一批储备建设项目。今年项目建设总体偏少，在抓好现有落地项目建设的同时还必须积极向上级争取新的建设项目投资。做好与岚皋县堰门镇的衔接工作，争取洄堰二桥建设项目落地；加快科宏茶业扩建工程建设，引进大型商超一家，建成茶文化体验中心一个；积极策划包装洄水镇旅游接待中心建设项目，通过PPP模式实施建设；积极与镇内各市场经营主体对接，督促各主体尽快实施申报的产业扶贫建设项目，通过储备一批建设项目，为下一步实施乡村振兴奠定基础。

三是全力抓好招商引资工作。坚持把招商引资工作作为“一号工程”，强化项目投资信息搜集和追踪，积极与镇籍在外创业能人的联系，建好信息档案。围绕我镇茶、山、水资源优势和“百千万”产业发现基础，重点瞄准茶产业、林果业、水产业、中药材、乡村旅游业、新社区工厂等领域，加快走出去、请进来，积极引进大企业、落地大项目、建设大园区、发展大产业，力争年内引进过投资过千万项目5个以上，引进常年提供就业岗位100人以上的社区工厂一家，确保全年如期完成招商引资1.5亿元的目标，不断激发镇域经济发展的活力与动力。

（四）发展基础再夯实，开启乡村振兴新征程。

一是强化环境保护，打造宜居集镇。以创建国家卫生集镇为契机，加大环保设施投入力度，建成集镇污水处理厂，在团堡试点垃圾分类回收，规范各村卫生费清收及日常管理，确保垃圾处理经费有保障，实现群众生活垃圾定点投放，按时清运。全面落实河长制，加大对河长履职情况检查，夯实责任，落实“门前四包”责任，实施家庭院落门前屋后绿化、亮化、美化工程，杜绝农作物秸秆焚烧及群众生活污水直排现象发生，不断提高群众生态环境保护意识，将洄水打造成生态宜居之地。

二是强化社会治理，促进社会稳定和谐。落实安全生产检查常态化制度，相关职能部门每月不少于一次对重点区域、重点行业开展安全隐患大排查，及时发现、及时消除安全隐患，实现安全监管由事后监管向事前、事中、事后全程监管，严防重大安全事故发生。加强防汛防滑、森林防火工作，确保群众生命财产安全。扎实做好信访维稳工作，及时梳理化解各类矛盾纠纷，做到小事不出声，大事不出村，把矛盾化解在萌芽状态。扫黑除恶治乱常态化，严厉打击村霸、地霸、路霸、沙霸，做好群众教育工作，为发展营造良好环境。

（五）产业发展再突破，打开群众增收新大门

实施特色产业建设“百、千、万”提质工程，走产业兴旺之路。以打造“茶旅小镇”为抓手，整合辖区内茶叶观光园区、农家乐、采摘园、田园风光景点等优势资源，建设以茶叶产业、林果业、渔业、绞股蓝、中药材种植等农业产业与田园观光为一体的产旅强镇。即大力实施特色产业“百、千、万”提质增效工程，依托祥丰渔业、小河渔业等流水养鱼业龙头合作社的带动作用，发动周边群众参与流水养鱼，自建家庭式鱼塘、建设休闲垂钓中心、开办渔家乐，形成以渔业为主体的渔业游产品；继续实施联沟村千亩冬桃园品种改良计划，以丰收节为契机，举办以“硒桃有礼·喜庆丰收”为主体的产旅文化推介会，提升我镇富硒产品的品牌价值。依托茶叶观光园、千亩桃园、渔业养殖园等农业风光资源，极力打造集休闲度假、生态观光、美食体验为一体的产旅融合示范镇。

（六）民生保障再给力，建设和谐幸福新洄水

一是强化集镇建设，启动集镇“十四五”发展规划，争取集镇停车场、街道硬化工程，规范集镇管理，禁止滥搭乱建，对街道实施绿化、亮化工程，创建国家级卫生集镇，提升集镇品味。二是强化村医轮岗学习制度，强化医德建设，不断提升医疗服务软硬实力，改善群众就医条件。三是强化师德、师风、学风建设，不断提升办学质量。四是加大对民政低保、临时救助、大病救助、特困人员救助审核把关力度，简化申请程序，压缩审批时间，确保社会弱势群体得到及时有效救助。五是积极开展创建国家级公共文化服务示范区工作，发挥好集镇及各村文化活动广场，镇村图书室功能，支持各村成立自乐班、开展群众趣味运动会等群众性文体活动。六是推进新民风建设“三年提升行动”，加强移民搬迁群众的社区文化融合工作，巩固以团堡村“惠民e站”为模式的爱心超市在全镇各村规范运行成果，探索将各村村集体资产收益资金的收益分红金冲入爱心超市，把村集体经济合作社盈余下来的资金“分红”方式，转变为“赚红”方式，通过“赚红”的方式激励群众发展产业、参与公益活动、美化家庭环境卫生，从而激发村民积极向好、向善的民风转变，实现社会管理的新突破。

（七）政府建设再加强，谱写追赶超越新篇章

面对繁重的任务，政府全体上下要“自我革命”，加强政府自身建设，认真践行以人民为中心的发展理念，落实全面从严治党要求，坚持依法行政，提高治理能力。一是加强干部队伍整治理论学习，不断强化干部服务意识、奉献意识、效率意识，公开简化办事流程，做到群众办事只找一个人、只进一个门、办成一件事，提升政务效能。二是强化机关管理，完善机关管理办法，规范管理差旅费报销、请销假、办公物品采购、办公耗材领取，机关用水、用电等，节简开支，压缩“三公”经费支出。三是改进和完善周例会制度，将例会融入干部学习、重点工作汇报、点评等元素，做到当场点评工作，做到会上干部比成绩，揭短板，营造加压紧逼的工作态势。四是加大工作督查力度，以督查考核问责推动工作落实，持之以恒抓脱贫攻坚领域作风专项整治工作，强化为民服务宗旨意识，努力打造“高效、廉洁、务实、诚信”的学习性服务.

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底本部门人员编制64人，其中行政编制31人，事业编制32人；年末在职人员61人，其中行政人员27人（实际在编在岗人员26人、提前离岗1人），事业人员37( 实际在编在岗人员35人、提前离岗2人)。在岗人员55人，单位管理的遗属8人，精减退职人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入696.73万元，其中一般公共预算拨款收入696.73万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.3万元，主要原因2020年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政财政配套资金减少，响应国家政策缩减三公经费等；2020年本部门预算支出696.73万元，其中一般公共预算拨款支出696.73万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.3万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入696.73万元，其中一般公共预算拨款收入696.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.3万元，主要原因2020年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政财政配套资金减少，响应国家政策缩减三公经费等。2020年本部门财政拨款支出696.73万元，其中一般公共预算拨款支出696.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.3万元，主要原因同上；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出696.73万元，较上年较上年减少0.3万元，主要原因2020年存在人员变动公务经费等财政配套资金减少，响应国家政策缩减三公经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出696.73万元，其中：

（1）行政运行（2010301）694.57万元，较上年增加434.51万元，原因是相关经费列于政府事务及增加人员工资标准晋级晋档，专项业务经费和机构相关经费列支科目调整等。

（2）培训支出（2050803）2.16万元，较上年增加2.16万元，原因是2020年部门预算中调整支出科目，与上年不形成对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出696.73万元，其中：

工资福利支出（301）543.49万元，较上年增加19.43万元，原因是人员变动增加相关人员的支出。

商品和服务支出（302）142.67万元，较上年上年增加17.88万元，原因是人员增加，增加相关人员的经费。

对个人和家庭的补助（303）10.57万元，较上年减少37.61万元，原因是2020年部门预算中调整支出科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出696.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）543.49万元，较上年增加19.43万元，原因是人员增加，增加了相应的支出。

机关商品和服务支出（502）142.67万元，较上年增加17.88万元，原因是人员增加增加了相应人员的公用经费支出。对个人和家庭的补助（509）10.57万元，较上年减少37.61万元，原因是因2020年部门预算中调整支出科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.12万元，较上年增加3.28万元，增加的主要原因是人员增加相应的经费支出增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费7.02万元，较上年增加0.18万元，增加的主要原因是人员增加，增加了相应的经费支出；公务用车运行费7万元，较上年增加了3.1万元，增加的主要原因是脱贫攻坚任务重，增加了公务用车的频率增加了公务用车的经费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出6.65万元，较上年增加了2.65万元；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.16万元，较上年增加了2.16万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆（小车），单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共6.8万元，其中政府采购货物类预算6.8万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款696.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.12万元，较上年增加了1.08万元，主要原因是人员增加，相应的增加了机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

洄水镇预算公开表格.pdf