目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

因本部门工作职责涉密，故不予公开。本部门内设政办股、业务股两个股室，下设全额拨款事业单位紫阳县退役军人服务中心。

二、2020年度部门工作任务

1、加强基层基础工作。着力解决县镇村三级服务体系建设，在人员配置、场所建设、资金保障等方面下功夫，按“五有”要求加强基层基础建设。
    2、狠抓重点任务落实。紧紧围绕就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理四项重点，满腔热情地为退役军人服务，发挥好他们的作用。
    3、加强纪念设施建设。对三处烈士陵园加强管理维护，争取对东山烈士陵园烈士墙进行翻新，积极争取烈士陵园管理所机构设立和建设。
    4、开展表彰先进活动。拟在八一期间表彰一批退役军人道德模范、创业典型、拥军先进等，弘扬正能量、扩大影响力。
    5、切实加强自身建设。建立完善制度，加强培训学习，严格监督管理，着力提升干部服务能力和工作水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，下设事业单位紫阳县退役军人服务中心不单独预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入21.80万元，其中一般公共预算拨款收入21.80万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数；2020年本部门预算支出21.80万元，其中一般公共预算拨款支出21.80万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入21.80万元，其中一般公共预算拨款收入21.80万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。2020年本部门财政拨款支出21.80万元，其中一般公共预算拨款支出21.80万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出21.80万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出21.80万元，其中：

（1）行政运行（2082801）11.80万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数

（2）其他退役军人事务管理支出（2082899）10.00万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出21.80万元，其中：

工资福利支出（301）9.85万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。

商品和服务支出（302）11.96万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出21.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）9.85万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。

机关商品和服务支出（502）11.96万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.22万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数；其中：2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.22万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数；公务用车运行费0.00万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。2020年本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款21.80万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.30万元，因本部门为2019年新增单位，故无与上年对比数。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

退役军人事务局2020年预算公开报表.pdf