目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来紫阳工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县人社局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县人社局负责事中事后监管。

（二）机构设置

本部门现设政办股、人事管理股、工资福利待遇股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设股、劳动关系与养老失业工伤保险股、劳动人事争议调解仲裁股8个股室，另有县人力资源服务中心、县劳动监察大队、县养老失业工伤保险经办中心3个下属事业单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）实施稳就业精准帮扶行动

始终把稳就业作为首要政治任务，实施更加积极的就业优先政策，健全更高质量的就业促进机制，全面提升创造就业岗位能力。开展高校毕业生就业创业促进和基层成长、青年见习、就业启航计划和“三支一扶”计划，引导高校毕业生、返乡农民工等就业困难人员充分就业创业。全年实现城镇新增就业2000人，城镇登记失业率控制在3.11%以内，农村劳动力转移就业稳定在8万人左右，开发各类公益性岗位2500个。深入推进打赢人力资源和社会保障脱贫攻坚战三年行动计划和易地搬迁后续扶持发展工作的指导意见实施，落实政策，稳定就业，确保有劳动能力的搬迁户每户至少有一人稳定就业。加大创业扶持，激发创业活力。发放创业担保贷款3000万元，扶持返乡农民工、高校毕业生、贫困劳动力自主创业。依托“春风行动”苏陕交流等途径有序推动转移就业。落实为贫困人员缴纳城乡居民养老保险费和发放待遇政策，确保贫困人口应保尽保。加强就业扶贫成效宣传，推进就业扶贫与乡村振兴战略有效街接。

（二）实施职业技能提升行动

按照职业技能提升三年行动方案，进一步优化和完善职业技能培训类别，继续深化技能脱贫“紫阳经验”，坚持以修脚师培训为重点，不断充实新社区工厂“以工代训”内涵，全面提升职业技能培训针对性和实效性，提高培训就业率，全年培训5000人以上。加强技能培训基础能力建设，完善公共就业服务设施，抓好我县公共实训基地项目建设。

（三）实施文创产业升级行动

按照“招优、巩固、配套、提升”的总体思路，在巩固新社区工厂全覆盖成果的基础上，继续加大建设力度，重点扶持毛绒玩具新社区工厂企业。进一步加大招商力度，“走出去”招大引强。按照“一镇一业”的格局，打造一批文创小镇。2020年，毛绒玩具文创企业稳定在30家左右，创造3000个就业岗位，带动1000个贫困劳动力就业。

（四）实施人才引进培育行动

坚持以建设高素质专业化的人才队伍为目标，紧紧抓住人才引进、培养、使用三个主要环节，瞄准重点领域、重点单位，深入实施“百千万”人才工程和“百名人才引进”计划，大力招引人才。全年引进各类人才200名以上。其中：引进高层次人才10名以上，采取“走出去、引进来”的方式，加大干部继续教育和培训力度，选派100名左右的专业技术人才外出学习。强化干部队伍管理，严格执行人事管理制度。完善职员等级晋升试点工作相关制度，不断深化事业单位收入分配制度改革，逐步完善各项收入分配政策，加快推进公立医院薪酬制度改革，充分调动事业单位人员干事创业热情，让更多事业单位干部享受政策红利。

（五）实施社保服务能力提升行动

统筹推进城乡社会保险体系建设，深入实施全民参保登记计划。实现城乡居民参保人口20.9万人，参保率达到96%以上，全县贫困人口参保率达到100%，9月底之前全面完成征缴任务。全面推进机关事业单位养老保险改革政策落地落实，实现“中人”转退休待遇全部线上发放，一次性清退业务全部兑现，职业年金按月按时全部归集到位，争取年底前实现退休人员职业年金发放到位。做好工伤、失业保险参保缴费工作。实现全年工伤保险参保9000人，失业保险参保5600人；继续落实工伤保险、失业保险阶段性降费政策，进一步扩大失业保险援企稳岗补贴政策覆盖面。按照省市统一部署，调整城乡居民待遇水平和机关事业单位退休人员基本养老金水平，系统调整相关群体社会保险待遇。积极协调财政部门落实安排资金，保证待遇足额按时兑现。继续抓好“五个不出村服务零距离”建设，切实解决服务群众“最后一公里”。强化基金管理，严防管理风险，确保基金安全运行。

（六）实施根治欠薪专项行动

认真宣传贯彻落实国务院《保障农民工工资支付条例》，加大劳动保障监察执法力度。以工程建设领域根治欠薪为重点，以“八项制度”为抓手，实施规范化建设，确保所有在建工程项目落实制度全覆盖，切实保障农民工工资支付，不断巩固提升根治久薪工作成效。强化各类用人单位劳动用工监督管理，切实维护职工和企业合法权益。坚持标本兼治，实施联合惩戒机制，建立健全欠薪零容忍的制度体系、监管有效的工作格局、惩处有力的执法机制，确保不发生因欠薪引发的重大群体性事件或极端事件。畅通劳动监察举报投诉渠道，及时受理办理农民工工资投诉案件。全面做好市对县政府保障农民工工资支付工作考核，组织实施对下级政府保障农民工工资支付考核工作。依法处理劳动人事争议，维护劳动关系和谐稳定。

（七）切实抓好脱贫攻坚和行风建设

按照脱贫攻坚“四不摘”的要求，继续落实好行业扶贫各项工作任务，继续抓好包联村巩固提升工作。进一步加强人社系统行风建设，推进行风建设、业务工作、脱贫攻坚工作深度融合。强化常态化监督，强化问责机制，做好投诉举报和群众反映问题答复工作，抓好突出问题整改。深化“放管服”改革，持续简化优化服务流程，压缩办理时限，精减证明材料。加强窗口经办队伍建设，积极组织开展业务培训，进一步提升效能、改进作风。认真做好县委、县政府及领导安排交办的其他各项工作任务，为全县的经济社会发展做出人社系统应有的贡献。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制17人、事业编制14人；实有人员32人，其中行政19人、事业13人。单位管理的离退休人员22人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入392.76万元，其中一般公共预算拨款收入392.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加18.53万元，主要原因是2020年工资增长及因随工资增长而增加的住房公积金、社会保障缴费；2020年本部门预算支出392.76万元，其中一般公共预算拨款支出392.76万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加18.53万元，主要原因是2020年工资增长及因随工资增长而增加的住房公积金、社会保障缴费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入392.76万元，其中一般公共预算拨款收入392.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加18.53万元，主要原因是2020年工资增长及因随工资增长而增加的住房公积金、社会保障缴费。2020年本部门财政拨款支出392.76万元，其中一般公共预算拨款支出392.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加18.53万元，主要原因是2020年工资增长及因随工资增长而增加的住房公积金、社会保障缴费；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出392.76万元，较上年增加18.53万元，主要原因是2020年工资增长及因随工资增长而增加的住房公积金、社会保障缴费。
      2、支出按功能科目分类的明细情况。
 本部门2020年当年一般公共预算支出392.76万元，其中：
   （1）行政运行（2080101）362.76万元，较上年增加18.53万元，原因是2020年工资增长及因随工资增长而增加的住房公积金、社会保障缴费。
   （2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）30.00万元，与上年持平。
      3、支出按经济科目分类的明细情况。
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出392.76万元，其中：

工资福利支出（301）328.59万元，较上年增加28.10万元，原因是2020年工资增长及因随工资增长而增加的住房公积金、社会保障缴费。

商品和服务支出（302）64.18万元，较上年减少9.57万元，原因是部门公用经费压减。
   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
      2020年本部门当年一般公共预算支出392.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）328.59万元，较上年增加28.10万元，原因是2020年工资增长及因随工资增长而增加的住房公积金、社会保障缴费。

机关商品和服务支出（502）64.18万元，较上年增加减少9.57万元，原因是部门公用经费压减。
     4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
     本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
      本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
      本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.46万元，较上年减少0.26万元（6.99%），减少的主要原因是部门公用经费压减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比无变化；公务接待费3.46万元，较上年减少0.26万元（XX%），减少的主要原因是部门公用经费压减；公务用车运行费0万元，与上年比无变化；公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

（2）2020年本部门当年会议费预算支出0万元，与上年比无变化。培训费0万元，与上年比无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共45万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算45万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款392.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.74万元，较上年减少1.58万元，主要原因是部门公用经费压减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

人社局2020年部门预算公开报表.pdf