目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻落实中省市关于维护文物、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟定全县维护文物旅游产业规划和年度计划并组织实施；

2、负责推进全县维护文物旅游广电领域的公共服务体系建设、基础设施建设和体制机制改革；文化旅游新经验的推广应用；拟定旅游产业管理规范性文件文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施。

3、负责全县广播电视覆盖实施和管理；建立健全广播电视村村通工资长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；拟定全县文物保护及非物质遗产保护规划，优秀民间文化和地域文化的传承普及工作；

4、组织全县维护市场综合执法工作；文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县维护市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；指导文化文物旅游广电系统教育培训和人才培训计划，组织实施从业人员职业资格和等级资格管理工作。 

（二）机构设置

本部门现设有政办股、文化文物股、旅游股、广电股四个股室。另有文化旅游市场综合执法大队、图书馆、文馆所、博物馆等下属单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）项目建设常抓不懈。继续配合发改局做好“十四五”文化旅游专项规划编制工作，年内完成青中村郭家梁民宿改造提升项目建设、向阳茶马古道景区旅游综合开发项目一期工程建设，启动擂鼓台旅游景区总体规划编制工作，积极推进文笔山步道项目建设和文化馆、图书馆总分馆建设；完成“一部手机游紫阳”APP项目和安康火车站广告灯箱保障项目。

（二）继续推进我县公共文化服务体系建设。积极对接市级主管部门和县级相关部门，查漏补缺，做好迎验筹备工作，确保顺利通过各级验收。

（三）持续做好群文活动开展。全面开展“四季”文旅活动，继续组织送戏、送电影下乡；深入开展非遗保护利用；继续实施“新风惠民?扶贫扶志”助力脱贫摘帽惠民下乡演出活动；积极组织生产民谣、小戏小品、舞蹈、快板曲艺类节目。

三、部门预算单位 

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算预算。 紫阳县文广旅游局机关由4个股室及下属3个单位：（文化馆、电视台、民歌中心），3个单位经费实行独立核算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制12人、事业编制18人；实有人员28人，其中行政14人、事业14人。单位管理的退休人员42人，遗属人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入306.60万元，其中一般公共预算拨款收入306.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.73万元，主要原因是调入4人，人员经费增加；2020年本部门预算支出306.60万元，其中一般公共预算拨款支出306.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.73万元，主要原因是调入4人，人员经费增加

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入306.60万元，其中一般公共预算拨款收入306.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.73万元，主要原因是调入4人，人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出306.60万元，其中一般公共预算拨款支出306.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.73万元，主要原因是调入4人，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出306.60万元，较上年增加2.73万元，主要原因是调入4人，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出306.60万元，其中：

（1）行政运行（2070101）306.60万元，较上年增加2.73万元，主要原因是调入4人，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出306.60万元，其中：

工资福利支出（301）237.57万元，较上年增加3.7万元，原因是增加人员4人，人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）67.11万元，较上年减少0.97万元，原因是人员公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）1.92万元，系遗属人员生活补助，和上年一样，没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出306.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.57万元，较上年增加3.7万元，原因是增加人员4人，人员经费支出增加。。

机关商品和服务支出（502）67.11万元，较上年减少0.97万元，原因是人员公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，系遗属人员生活补助，和上年一样，没有变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.81万元，较上年减少0.09万元（3%），减少的主要原因是人均公用经费支出减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.81万元，较上年减少0.09万元（3%），减少的主要原因是公用经费支出减少，节约支出；公务用车运行费0.00万元，较上年减少15.30万元（100.00%），减少的主要原因是本单位没有公务用车。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

（2） 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少18.50万元（100.00%），减少的主要原因是本单位没有会议费支出。

（3）2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少64.00万元（100.00%），减少的主要原因是本单位没有培训费支出

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款306.6万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.85万元，较上年减少0.43万元，主要原因是人员公用经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

公开表格.pdf