目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《森林法实施细则》、《陕西省森林管理条例》和《治安管理处罚条例》。开展涉林法律、法规及相关政策的宣传活动；

2、立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件；

3、根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；

4、紫阳县森林公安局与森林防火指挥部办公室合署办公，承担着森林火灾案件查处、打击野外非法用火等职责。负责森林防火工作。

5、贯彻执行国家森林防火的方针、政策和法规，负责县森林防火指挥部的日常工作，负责全县森林火情监测，发布森林火险预报和森林火灾信息；

6、组织协调森林火灾扑救工作；

7、负责森林防火队伍建设和管理森林防火设施；
    （二）机构设置

紫阳县公安局森林公安分局，加挂紫阳县森林公安警察大队和紫阳县森林防火指挥部办公室牌子，下设森林公安派出所。

二、2020年度部门工作任务

1、进一步加强森林公安队伍建设，维护全县森林资源安全。

2、做好各项林业政策、法规、法律的宣传工作；

3、保护全县森林资源安全，维护林区社会治安秩序，保护林业生产建设的顺利进行；

4、依法依规，严格办案程序，查处各类涉林刑事案件，协助查处有关林业行政案件；

5、对重大林业刑事案件及时主动配合公安、检察机关查处。

6、按照县委、县政府的统一安排部署，做好脱贫攻坚单位包联贫困村工作。

三、部门预算单位

按照《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县农林科技局主要职责内设和人员编制规定的通知》（紫政办发[2016]68号）文件精神，紫阳县公安局森林公安分局，加挂紫阳县森林公安警察大队和紫阳县森林防火指挥部办公室牌子，下设森林公安派出所。本单位为一级预算单位，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

分局和派出所人员编制共10名，截止2019年底在编在岗7名，退休人员6名。其中退休人员工资由县退保办管理。县森林公安分局为县林业局局和县公安局双重领导单位，党政工作以县林业局管理为主，公安业务工作以县公安局管理为主。                           

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入114.86万元，其中一般公共预算拨款收入114.86万元。2020年本部门预算收入较上年减少8.45万元，主要原因是退休人员导致预算减少；2020年本部门预算支出114.86万元，其中一般公共预算拨款支出114.86万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.45万元，主要原因退休人员导致支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入114.86万元，其中一般公共预算拨款收入114.86万元。2020年本部门预算收入较上年减少8.45万元，主要原因是退休人员导致预算减少；2020年本部门预算支出114.86万元，其中一般公共预算拨款支出114.86万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.45万元，主要原因退休人员导致支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出114.86万元，较上年减少8.45万元，主要原因是退休人员导致预算减少。

本部门2020年当年一般公共预算支出114.86万元，其中：

（1）行政运行（2040201）114.86万元，较上年减少8.45万元，主要原因退休人员导致支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出114.86万元，其中：

工资福利支出（301）90.75万元，较上年减少15.06万元，原因是退休人员导致人员预算减少。

商品和服务支出（302）24.11万元，较上年增加6.61万元，原因是统计口径发生变化导致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出114.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.75万元，较上年减少15.06万元，原因是退休人员导致人员预算减少。

机关商品和服务支出（502）24.11万元，较上年增加6.61万元，原因是统计口径发生变化导致。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，较上年增加1.45万元，增加的主要原因是涉林案件及森林防火任务的增强；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费1.45万元，较上年增加1.45万元，增加的主要原因是涉林案件及森林防火任务的增强。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年本部门当年一般公共预算安排无会议费支出。

2019年和2020年本部门当年一般公共预算安排无培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，为执法车辆。无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算安排无购置车辆无购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3.5万元无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.75万元，较上年增加1.75万元，主要原因是统计口径更改导致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、材料费、维修费、过路过+桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                                第四部分  公开报表

公开表格.pdf