索引号 | zyxzfczj/2020-0025 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期: | 2020年08月10日 |
内容概述 | 紫阳县招商服务中心2020年部门综合预算 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市、县招商引资方针政策,参与全县招商引资和促进县内社会资本投资有关政策的制定, 并组织实施;
2.承担县委、县政府安排的招商引资任务,牵头全县招商引资及县内社会民间投资的组织、协调、管理和服务工作;
3.负责全县重点招商引资项目的策划、论敃及评审等事务性工作,做好全县招商引资项目筛选及统筹管理,建立招商引资项目库;协调指导各镇、部门建立完善子项目库工作;负责招商引资网络信息平台的维护和管理,发布招商项目信息;负责全县招商引资情况的汇总统计;
4.负责重大招商项目的推介、 洽谈, 提供投资咨询服务,配合各招商引资主体促进项目落地建设;
5.负责策划重大招商引资推介考察活动,牵头组织参加中、省、市组织的招商引资推介会、洽谈会、展销会等各枑经济合作活动;负责同国内外赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构的联系对接,并组织好相关投资考察及招商洽谈活动;
6.参与全县重点招商引资项目的援建服务工作,协助投资商办理建审手续,协助组织外来企业对有关部门进行评议,配合搞好投资环境的优化及保障工作;
7.配合有关部门参与全县招商引资年度考核事务性工作;
8.承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
本部门现设有综合股、招商股、项目股、投资服务股四个股室,无下属单位。
二、2020年度部门工作任务
全面完成市上下达我县的招商引资年度目标任务,按照“五七九”工作思路,即实施五大专班招商、设立七个委托招商联络处、举办九场重点招商推介活动,力争全年引进招商项目30个以上,其中落地亿元项目6个以上,全年实现招商到位资金66.5亿元以上,实际利用外资350万美元以上。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
紫阳县招商服务中心 |
无 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制15人;实有人员10人,其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入230.76万元,其中一般公共预算拨款收入230.76万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化;2020年本部门预算支出230.76万元,其中一般公共预算拨款支出230.76万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入230.76万元,其中一般公共预算拨款收入230.76万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。2020年本部门财政拨款支出230.76万元,其中一般公共预算拨款支出230.76万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出230.76万元,较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出230.76万元,其中:
(1)招商引资(2011308)230.76万元,较上年增减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出230.76万元,其中:
工资福利支出(301)84.28万元,较上年减少0.42万元,原因是人员调动影响了薪级工资变化。
商品和服务支出(302)146.48万元,较上年减少0.72万元,原因是加强了对预算的管理。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出230.76万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)230.76万元,较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.08万元,较上年增加19.88万元(94%),增加的主要原因是原因招商引资力度加大,来紫考察企业增多;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费21.08万元,较上年增加19.53万元(92.6%),增加的主要原因招商引资力度加大,来紫考察企业增多;本部门无公务用车运行费。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.00万元,较上年增加7.50万元(1500.00%),增加的主要原因是招商引资力度加大,外出招商推介活动增多;
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年减少10.40万元(100.00%),减少的主要原因是本年度未安排任何培训。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共31.49万元,其中政府采购货物类预算3.49万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款230.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排6.48万元,较上年减少0.72万元,主要原因是应有关要求调整运行经费标准。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表