目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务工作；

2、负责紫阳县年度目标考核实施办法的拟订完善、组织实施、督办落实；

3、负责县考核委员会的日常工作。

4、贯彻国家和省市关于目标责任考核工作方面的政策规定，承担组织拟订《紫阳县年度目标责任考核评价办法》，指导制定各单项工作考核实施细则；

5、承担省、市对县年度目标考核指标任务的分解落实，做好市对县目标责任考核有关业务的衔接工作；

6、承担年度目标任务完成情况督促检查及县委、县政府交办工作事项的督查督办；

7、承担组织全县年度目标责任考核工作，协调解决考核工作中的具体问题；

8、承担指导各镇、各部门、各单位开展本机关目标责任制考核工作；

9、承担全县招商引资目标责任考核认定工作；

10、受理有关考核工作的申诉和举报，负责组织调查和复核；

11、提出综合考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑现；
    12、建立被考核单位的年度目标责任考核档案。

（二）机构设置

本部门 不设内设机构，根据本级机构改革方案，本部门2020年更名为紫阳县考核委员会办公室，与组织部合署办公。紫阳县考核委员会办公室行政编制5名，设副主任1名，主任由县委组织部部长兼任。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府决策部署，落实“不忘初心、牢记使命”主题教育学习常态化、制度化要求，科学谋划年度检查考核工作，充分发挥职能优势，深入落实“三项机制”机制，积极主动担当作为。

一是紧扣全年经济社会发展目标，结合省市考核指标任务，科学制定年度考核办法。

二是围绕全县工作重点，进一步加强考核干部政治理论和业务知识学习培训，持续提升考核实效，切实助推工作落实。

三是抢抓“乡村振兴”发展机遇，巩固脱贫攻坚工作成效，

继续做好单位包村联户扶贫后续工作，认真落实“四个不摘”工作要求，确保脱贫不反弹。

四是落实全面从严治党管党要求，切实加强党建和党风廉政建设工作，认真落实“两个责任”，认真落实“三会一课”制度，着力提升党支部规范化建设水平，着力营造良好的工作环境，为实现追赶超越目标、全面建成小康紫阳作出新贡献。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。
   

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。实有人员13人，其中借调2人，抽调6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入105.90万元，其中一般公共预算拨款收入105.90万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.41万元，主要原因是履行勤俭节约，财政调减了公用经费支出；2020年本部门预算支出105.90万元，其中一般公共预算拨款支出105.90万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1.41万元，主要原因是履行勤俭节约，严格控制公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入105.90万元，其中一般公共预算拨款收入105.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.41万元，主要原因是履行勤俭节约，财政调减了公用经费支出。2020年本部门财政拨款支出105.90万元，其中一般公共预算拨款支出105.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.41万元，主要原因是严格控制支出，减少浪费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2020年本部门当年一般公共预算拨款支出105.90万元，较上年增减少1.41万元，主要原因是严格控制支出，减少了不必要的开支，节约资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出105.90万元，其中：

（1）行政运行（2010301）65.90万元，较上年减少1.41万元，原因是严格控制了公用经费支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）40.00万元，与上年持平，无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出105.90万元，其中：

工资福利支出（301）58.46万元，较上年减少1.03万元，原因是人员工资发生变化。

商品和服务支出（302）46.96万元，较上年减少）0.36万元，原因是严格控制经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.48万元，与上年相比无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出105.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.46万元，较上年增减少1.03万元，原因是人员工资发生变化。

机关商品和服务支出（502）46.96万元，较上年增加（减少）0.36万元，原因是严格控制经费支出。

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，与上年相比无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元，较上年减少0.06万元（10%），减少的主要原因是财政履行勤俭节约，控制公用经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.54万元，较上年减少0.06万元（10%），减少的主要原因是财政履行节约，调减了公用经费支出；公务用车运行费0.00万元，与上年持平无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.80万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105.9万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.24万元，较上年减少0.36万元，主要原因是财政履行勤俭节约，减少了公用经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

公开表格.pdf