一、部门主要职责及机构设置

1、镇党委、镇政府主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚。1.2018年完成减贫人口361户1715人；2.完成通村公路硬化27.6公里；3.完成贫困户修脚、电商、茶叶等技能培训1012人；4.集镇五期安置点276户全部交付钥匙，集镇六期安置点已开工建设，垭子安置点和芭蕉安置点二期工程即将交付使用；5.完成危房改造151户；6.完成5个村人饮工程。

（二）招商引资。紫阳半亩农旅发展有限公司在营梁村流转景区茶园150亩，投入30万元升级改造，规划基建新投入300万元；紫阳县正源旅游管理有限责任公司续建瓦房会馆综合开发有序推进；引进社区毛绒玩具工厂1家，现已投产。硒陶生产线已全面投入生产。全年共计完成招商引资5000万元。

（三）乡村振兴。2018年我镇率先推进以贾坪、营梁片区为主的乡村振兴示范村建设项目，截至目前，投资2500万元的贾坪村乡村振兴EPC项目已完成招标，现已开工建设，已完成总工程量的30%。营梁村已完成项目规划评审及旅游道路拓宽工作，现在修改设计方案。两村共计完成征地80余亩，房屋拆迁15户、迁坟17座，支付资金200余万元，开展环境综合治理30余次，各项建设正有序推进。

（四）特色产业。完成金城、太阳寨生态循环农业专业合作社、紫红茶叶专业合作社3个农业园区提升工作；完成悬鼓村雷显敏县级园区的厂房主体建设；完成鸡鸣村吴军家庭农场的创建；完成28100生产茶园的管护，低改茶园2000亩，新建茶园632亩；鸡鸣、天生桥村建特色小杂果1000亩，甜玉米2000亩、猕猴桃50亩、车厘子50亩、蜂蜜李500亩。农民收入稳步提高。成立了月池茶叶专业合作社、紫红茶叶专业合作社、鸡鸣车厘子种植专业合作社。严格按紫阳县农村集体产权制度改革及“三变改革工作操作指南”，全面完成全镇12个村的清产核资和集体经济组织成员身份确认工作，同时还落实了鸡鸣、显钟、天生桥三个村的资产收益资金290万元。

（五）民生保障：完成显钟、天生桥村村活动室、村卫生室、村幸福院建设；完成中心敬老院的改造工程；完成全镇2019年度农村、城镇低保、五保评审工作，养老保险完成任务100%，农村合疗完成任务102%；创业完成任务160%，就业6200人；建立了贫困人口健康管理数据库，实现动态更新，上门免费体检926人；完成学前资助238人，义务教育资助376人。完成修脚师、月嫂、电商等各类产业培训860人。

（六）生态环保：扎实开展农村环境综合整治，明确了24名农村卫生保洁员管理责任；以绿色发展为引领，全面落实“河长制”，按照《紫阳县“五边五治、四化四评”农村环境综合整治工作方案》和近期秦岭生态环保问题专项整治工作要求，开展了汉江水质保护专项整治行动及“五边五治”环境卫生综合专项整治工作。认真落实好河长制巡查工作作好巡查记录，换届后立即更新各村河长的花名和自己所负责的河段，新申报9个村9个护河员同时开展河道巡查工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制76人，其中行政编制42人、事业编制34人；实有人员71人，其中行政37人、事业34人。单位管理的离退休人员38人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年本部门年初结转和结余159.23万元。本年度收入4791.78万元，较上年增加3078.03万元，主要原因是增加扶贫项目资金等收入；本年支出3037.70万元，较上年增加1387.48万元，主要原因是增加扶贫项目资金等支出；事业基金弥补收支差额0.00万元；结余分配0.00万元；年末结转和结余1913.31万元（其中：项目支出结余1900.77万元）。

2.2018年收入4791.78万元，比2017年决算数增加3078.03万元，增长279.61％，具体情况如下：

（1）财政拨款收入4791.78万元，其中政府性基金0.00万元。

（2）事业收入0.00万元。

（3）经营收入0.00万元。

（4）上级补助收入0.00万元。

（5）附属单位上缴收入0.00万元。

（6）其他收入0.00万元。

3.2018年支出3037.70万元，比2017年决算数增加1387.48万元，增长184.08％，具体情况如下：

（1）基本支出735.19万元。其中，人员支出533.06万元，公用支出202.13万元。

    （2）项目支出2302.51万元。

    （3）上缴上级支出0.00万元。

（4）经营支出0.00万元。

（5）对附属单位补助支出0.00万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年本部门年初结转和结余159.23万元。本年财政拨款收入4791.78万元，较上年增加3078.03万元，主要原因是增加扶贫项目资金等收入；财政拨款支出3037.70万元，较上年增加1387.48万元，主要原因是增加扶贫项目资金等支出；事业基金弥补收支差额0.00万元；结余分配0.00万元；年末结转和结余1913.31万元（其中：项目支出结余1900.77万元）。

2.2018年本部门一般公共预算财政拨款支出3037.70万元，比2016年决算数1,650.22增加1387.48万元，增长84.08％，具体情况如下：

（1）基本支出735.19万元。其中，人员支出533.06万元，公用支出202.13万元。

    （2）项目支出2302.51万元。

    （3）上缴上级支出0.00万元。

（4）经营支出0.00万元。

（5）对附属单位补助支出0.00万元。

3.2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出735.19万元。其中，人员支出533.06万元，公用支出202.13万元。

4.2018年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算11.16万元，2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出7.24万元，同比下降32.4%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年持平。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车运行维护费车辆运行维护费3万元，2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.55万元,比上年下降39%，主要是：公务车辆运行费用减少。

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费年初预算8.16万元，2018年公务接待150批次，940人次，支出4.69万元，比上年下降28.18%，主要是: 脱贫攻坚单位往来减少。

2.培训费支出情况。  

2018年度培训费支出3.81万元，同比增长42.70%。主要是:事业单位人员继续教育培训和脱贫攻坚政策培训增加。

3. 会议费支出情况。 

2018年度会议费支出3.74万元，同比下降44.67%。主要是:减少了镇党委、政府换届会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，对2018 年度专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2302.51万元。