一、部门主要职责及机构设置

原紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室为县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，经费全额预算，核定事业编制6人，领导职数主任1名。负责全县机关事业单位退休人员的综合管理；负责全县机关事业单位离退休人员待遇的审批和建档；协调指导全县机关事业单位离退休人员的管理服务，负责全县机关事业单位养老保险和职业年金的组织实施；负责全县事业单位失业保险组织实施。根据省委省政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为紫阳县养老失业工伤保险经办中心,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1、完成141个参保单位6377名参保人员全年职业年金基金征缴1671万元，养老保险基金征缴10916万元；

２、完成114个事业单位3855名参保人员全年失业保险基金征缴57万元；

3、完成121个参保单位3333名退休人员养老金待遇发放；

4、完成3333名机关事业单位退休人员基础养老金调整以及独生子女父母补助金、护理费审核、申报、发放；

5、开发机关事业单位退休人员信息管理系统，建立退休人员信息库。

6、做好退休人员关爱工作，重点对家庭困难退休人员进行帮扶。

三、部门决算单位构成

原紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室属紫阳县人力资源和社会保障局二级单位，经费实行独立核算。

四、部门人员情况说明

根据紫阳县人民政府办公室《关于印发紫阳县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室为，为县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，经费全额预算，人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员8人，其中劳动协理员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

本部门2018年度收入决算17211.79万元，2018年本部门决算收入较上年增加5586.12万元，主要原因是按照国家相关政策2018年退休人员调整待遇，2018年参保人员增加和工资水平提高，养老保险单位配套资金增加，以及本单位新增4名职工；2018年本部门决算支出17216.04万元，2018年本部门决算支出较上年增加5596.99万元，主要原因是按照国家相关政策2018年退休人员调整待遇，2018年参保人员增加和工资水平提高，养老保险单位配套资金增加，以及本单位新增4名职工。

2.本年度收入构成情况。

本部门2018年度收入17211.79万元中人员工资35.82万元，部门经费12.88万元，失业金配套资金30万元，机关事业单位养老金单位配套15220万元，代发退休费1913.09万元。

3.本年度支出构成情况。

本部门2018年支出按照经济科目分类为：工资福利支出（301）为15282.48万元；商品和服务支出（302）为18.98万元，其中办公费1.75万元，邮电费4.5万元，差旅费1.08万元，维护费0.79万元，培训费0.11万元，劳务费1.8万元，工会经费0.51万元，其他交通费用3.29万元，其他商品和服务支出5.15万元；资本性支出（310）办公设备购置1.43万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年本部门财政拨款收入支出17216.04万元，较上年增加5596.99万元，主要原因是按照国家相关政策2018年退休人员调整待遇，2018年参保人员增加和工资水平提高，养老保险单位配套资金增加，以及本单位新增4名职工。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出中财政对失业保险基金的补助（2082701）支出30万元，行政事业单位离退休（2080501）支出1913.09万元，其他人力资源和社会保障管理（2080199）支出5万元，社会保险经办机构（2080109）15266.33万元，社会保险业务管理事务（2080107）1.62万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出按经济科目分类：人员经费中工资福利支出（301）为15282.48万元；公用经费中商品和服务支出（302）为18.98万元，其中办公费1.75万元，邮电费4.5万元，差旅费1.08万元，维护费0.79万元，培训费0.11万元，劳务费1.8万元，工会经费0.51万元，其他交通费用3.29万元，其他商品和服务支出5.15万元；资本性支出（310）办公设备购置1.43万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算0.48万元，全部为公务接待费，本部门2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中培训费支出0.11万元，较去年增加0.9万元，原因2018年增加4名编制；无因公出国（境）支出，无公务用车购置及运行维护费用支出，无公务接待费支出，无会议费支出。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元

2.培训费支出情况。

本部门2018年培训费支出0.11万元，较去年增加0.9万元，原因2018年增加4名人员编制。

3.会议费支出情况。

本部门2018年会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41号）要求，公开2018年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款10万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.05%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年运行经费支出18.99万元，较上年增长8.5万元，原因增加4名人员编制。

（二）政府采购支出情况

“本部门2018年无政府采购支出”

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。