按照《紫阳县县级部门预决算及“三公”经费公开实施方案》要求，我单位全面向社会公开2018年部门决算以及“三公”经费情况。

一、部门主要职责及机构设置

1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；

2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作；

3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作；

4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；

5、负责指导监督和检查移民（脱贫）搬迁集中安置坡挡墙建设工作；

6、负责指导督促和检查全县移民（脱贫）搬迁旧宅基地土地腾退工作：

7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

8、承办原紫阳县国土资源局交办的其他事项。

根据《紫阳县政府职能转变和机构改革实施方案》（紫发2015〕6号）和安编发〔2016〕14号文件精神，经县编委会研究，同意设立紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室，为原紫阳县国土资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

紧盯目标任务，扶贫搬迁稳步推进。2018年完成易地扶贫搬迁28300人，完成集中安置点建设18个，集中安置7790户，已全部达到安全住房保障标准，并在全国扶贫大数据平台上完成受益标注，经市脱贫退出易地扶贫搬迁安置房达标核查组实地核查，所有脱贫退出易地搬迁户安全住房全部认定达标。截止2018年12月已全部签订“三项协议”，完成了项目建设中期工作，将在2019年9月30号之前实现全部入住。

三、部门决算单位构成

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室属于全额财政拨款事业单位。办公室内设4个股室，编制12人，含主任一名，副主任两名，为独立核算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，事业编制12人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年度收入22830.85万元较上年21817.87万元增长4.64%，其原因是脱贫攻坚农村基础设施建设拨款增加8126.4万元。本年支出24608.67万元较上年23340.04万元增长5.4４%，增加原因是脱贫攻坚农村基础设施建设增加8126.4万元。

2.本年度收入构成情况。

本年度收入22830.85万元，由财政全额拨款，其中：基本支出65.92万元，项目支出22764.93万元。

3.本年度支出构成情况。

本年度支出24608.67万元，其中：基本支出65.92万元，项目支出：财政拨款数为24542.75万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，及增减变化的原因。

本年度收入22830.85万元较上年21817.87万元增长4.64%，其原因是脱贫攻坚农村基础设施建设拨款增加8126.4万元。本年支出24608.67万元较上年23340.04万元增长5.4４%，增加原因是脱贫攻坚农村基础设施建设增加8126.4万元。

２、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出24608.67万元，其中:2130501行政运行54.17万元，2130502一般行政管理事务0.01万元，2130504农村基础设施建设22640万元，2130599其他扶贫支出1774.49万元，2210199其他保障性安居工程支出140万元。

３、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出65.92万元，其中：人员经费支出30.33万元，公用经费35.59万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算0.36万元，2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.17万元，上年支出3.84万元，较上年减少2.67万元，其原因是严格执行中央八项规定，控制接待人数和标准。其中：公务接待费1.17万元，没有因公出国（境）和公务用车购置预算。本年国内公务接待5批次，75人次，总费用支出1.17万元，比上年减少70%。其原因是严格执行中央八项规定，控制接待人数和标准。
    (1)因公出国（境）支出情况。
  2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年持平
    (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
     2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,与上年持平。
    (3)公务接待费支出情况。
     2018年公务接待5批次，75人次，支出1.17万元，比上年减少70%。其原因是严格执行中央八项规定，控制接待人数和标准。
     2.培训费支出情况。
     本单位无培训经费支出，并已公开空表。
     3.会议费支出情况。
  2018年的会议费用0.59万元，较上年增加0.59万元，主要原因是用于易地搬迁政策培训会。

  六、2018年度部门绩效管理情况说明

 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金24542万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。2018年我县生态搬迁任务400户1520人，易地扶贫搬迁28300人，按照“富裕户进县城、中等户进集镇、一般户住社区、困难户靠保障”的搬迁工作思路，突出“集中安置、城镇安置、上楼安置”，实际完成生态搬迁400户1520人，完成易地扶贫搬迁 28300人，建生态搬迁集中安置点1个安置400户1520人，建易地扶贫安置点18个。安置小区房建、配套设施、小区管理和后续产业发展措施基本落实到位，移民搬迁项目信息录入和项目备案资料完善。

该项目实施后，极大改善了当地农村生产生活居住及基础设施条件，解决了群众的住房问题，极大促进我县扶贫工作的开展，带动我县城乡一体化发展。

  七、其他需要说明的问题

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出35.5万元，2017年度机关运行经费支出39.9万元，比上年减少4.4万元，原因是公务接待减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1.9万元，其中政府采购货物类支出1.9万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

我单位共使用办公室七间，使用各类电脑打印机32台，单位从公车办租借现代汽车一辆。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。