按照《预算法》规定和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号》文件要求，将严格仔细进行预决算公开，细化公开内容，提高财政透明度。现将本单位2018年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规；

2、组织实施全县畜牧兽医发展中长期规划、年度计划；

3、调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息，为决策提供依据，承担全县畜牧兽医行业队伍的体系建设和官方兽医、执业兽医监管工作；

4、组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作；

5、承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证审报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作；

6、依法组织实施动物及其产品检疫；

7、承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作；

8、承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作；

9、承担疫情测报任务和动物疫病防治、疫病诊断、诊疗研究、治疗指导等工作；

10、承办无公害畜产品产地认定、产品认证等工作；承担饲草饲料开发工作。

（二）机构设置

本部门现设综合股、畜牧股、动卫股，无下属单位。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，我们认真贯彻落实中、省、市、县农业、农村工作会议精神，在局党组领导下，咬定目标、强化措施、夯实责任、转变作风、狠抓落实，圆满地完成了各项工作任务。

（一）现代畜牧业发展加快

1、大力发展标准化养殖。新建千头养猪场三个，规范提升阳晨产业联盟5个，培育林下养殖示范点两个，发展市级生猪园区两个，全面完成了市县下达的计划指标。

2、巩固提高畜牧总量2018年全县年末猪、牛、羊、禽存栏量分别为16.27万头、0.6万头、7.12万只、55.9万羽；出栏量分别为23.86万头、0.21万头、6.01万只、63.5万羽；超额完成了市县下达的任务。

（二）重大动物疫病防控成绩显著

春秋两季动物防疫工作扎实有效开展，免疫密度、质量、挂标率和建档率等指标均达到上级业务部门规定的标准，重大动物疫情监测和防控工作常抓不懈，全年未发生区域性重大动物疫情，特别是八月初我国发生首例非洲猪瘟，我们快速反应，严格按照中省市的要求，积极牵头抓好我县各项防控措施的落实，健全组织机构，制定工作方案，完善应急预案，推行日报告和昼夜值班，开展全面排查，严格调运监管，禁止泔水喂猪，省际间、市际间设卡拦截，严防疫情传入我县，各项防控工作得到了省市认可。全县继续保持整体清洁无疫。

（三）畜产品质量安监管扎实

继续开展生猪私屠滥宰专项整治，坚持不懈的做好生猪及其产品检疫，动物诊疗监管等工作有序开展，辖区内未出现畜产品质量安全事故。

（四）扎实做好产业扶贫和联村扶贫工作

（五）其他工作进展顺利

1、技术培训广泛开展，全年在多个镇和精准扶贫村开展多类养殖培训130余次，参训人员达到9800人次，为全县养殖水平的进一步提升打下了坚实的基础。

2、生猪生产及畜产品价格监测工作取得新成绩，信息报送及时、准确，单位和监测人员获得部、省业务部门的表彰。

3、陕南白山羊保种工作实现新突破，从肉羊体系争取资金3万元，开展白山羊品种保护工作，扩大定点场基础种群，指导保种场提高饲养管理水平，开展提纯扶壮。此项工作走在全市前列。

三、部门决算单位构成及

按照紫政办发[2016]68号文件精神，紫阳县畜牧兽医中心（加挂紫阳县动物卫生监督所牌子），为原紫阳县农林科技局正科级事业单位。

四、部门人员情况说明

本单位共有事业编制18人，在职13人，退休8人，经费由财政全额预算。

五、、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入总数为173.22万元，上年度总数为198.67万元，相比于上年度有所减少。本年收入主要由事业运行经费及项目经费构成，分别为138.22万元和35万元。本年支出包含事业运行的基本支出137.65万元和项目支出25.9万元，共计163.55万元。

  （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入为173.22万元，比上年度有所减少，主要是项目款减少所至；本年度支出总计163.55万元，相比上年度减少，是由于上年度的项目款基本于当年拨付完毕，今年项目款相较上年度减少所致。

2.本年度一般公共预算财政拨款支出为163.55万元，按政府功能分类科目分，事业运行支出137.65万元，病虫害控制项目支出为25.90万元。

3.按人员经费和公用经费分，本年度一般公共预算财政拨款支出为163.55万元，人员经费支出116.92万元，公用经费为20.73万元。

4.本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.本单位无国有资本经营决算拨款收支。

   （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算1.8万元，2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0.69万元，较上年0.56万元增加0.13万元，主要原因是增加了非洲猪瘟防控相关工作经费。本年度“三公”经费、培训费及会议费共计2.51万元，因增加了非洲猪瘟防控相关工作经费，故较上年度有所上升。其中公务接待费支出0.69万元，会议费支出0.22万元，培训费支出1.60万元。无因公出国出境情况，且无公车购置等费用。具体情况如下：
   （1）公务接待费支出情况。

        公务接待10批次，30人次，支出0.35万元同比上年接待费0.62万元，减少0.27万元，比上年减-43%，减少原因是按政府文件严格控制公务接待支出。

   （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

        本单位无公务用车购置费和公务用车运行维护费。

   （3）因公出国（境）支出情况。

        本单位无出国（境）支出。
    2.培训费支出情况。  
     2018年度培训费支出1.6万元，较上年0.22万元增加了1.38万元，主要原因是增加了非洲猪瘟防控相关业务培训经费。
    3.会议费支出情况。 
     2018年度会议费支出0.22万元，较上年0.03万元增加了0.19万元，主要原因是召开了非洲猪瘟防控相关业务工作会议及脱贫攻坚工作会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款173.22万元,未涉及政府性基金预算当年拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

     2018年机关运行经费共支出20.73万元，较上年度增加33.8%，增长原因主要是政策性上调了工资基数且因脱贫攻坚工作需要所产生的差旅费大量增加，还有非洲猪疫情瘟防控引起的专用材料费增加。
    （二）政府采购支出情况
     2018年本部门政府采购支出总额共0万元。
    （三）国有资产占用及购置情况说明
    截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018畜牧中心决算公开表.xls