一、主要职责及机构设置

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；贯彻执行国家价格的方针、政策和法规，负责制定、调整县管的重要商品和服务价格；负责建枱价格监测和预警系统，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考；负责涉案财物价格认定工作；参与拟订全县财政政策和土地政策。

（四）协调推进全县经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案；牵头推进全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革，推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；负责推进全县优化提升营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总柎平衡和结构优化政策；承担统筹协调我县走出去有关工作；会同有关部门提出外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）承担全县固定资产投资管理和生产力布局责任，组织实施全县重点建设项目；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按国务院、省政府、市政府、县政府规定的权限审批、备案、审核、转报核准重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；引导民间投资的方向；指导和协调全县招投标工作。

（七）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展；编制并组织实施以工代赈项目规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施，组织拟订并推动实施全县高技术产业和战桁性新兴产业发展规划政策；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各枑风险隐患，提出相关工作建议；承担全县经济、生态、资源等重点査域安全工作协调机制相关工作；会同有关部门拟订全县储备物资品种目栩、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战桁、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略。推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；依法开展节能监测工作，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控和粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任；制定全县粮食行业发展规划、政策，负责县级储备粮的行政管理；负责粮食收购资格的审批和核查工作，依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）围绕中心强服务，县域经济稳健发展。立足国家主体功能区定位，科学精准编制年度国民经济和社会发展计划，按期开展经济运行监测分析，加强和改善宏观调控，推进了县域经济稳健发展。

（二）围绕目标扩投资，项目建设推进有力。一是凝心聚力“抓”项目。深入开展“重点项目建设年”主题活动， 提拟了“县级领导包抓包联、分管领导协调调度、行业部门归口管理、推进单位牵头负责、项目业主具体实施”的重点建设项目推进机制，通过项目集中开工，月查季督，现场推进会等方式加快项目建设。二是多措并举“推”项目。坚持每月对重点项目进展情况进行一次综合研判，实行“一月一督查、一季一点评、全年一考核”的督导机制，及时掌握项目进展情况，协调解决具体问题，统筹推进项目建设，“紫阳县重点项目服务保障群”有效运行，有力助推项目调度，半年组织召开了“项目建设现场推进会，现场学习、交流项目建设经验、做法，以此提升全县项目建设水平。三是拔高站位“谋”项目。加强项目储备，启动50个重大项目前期工作，交通工程整合、玺洹产业融合发展等45个项目完成可研报告，其中9个项目已开工建设；委托北京中金万瑞工程咨询公司，按照全产业链思路，策划包装以有机硒产业开发、保健康养、全域旅游为主导的重点项目15大类139个，估算总投资548亿元。

（三）围绕导向抓争资，投资总量扩盘增容。围绕中省政策导向，抢抓机遇，积极对接，全力组织实施项目申报。补充上报津陕对口协作“十三五”项目5个，总投资1.47亿元，本年度下达项目1个，总投资700万元；完成苏陕扶贫协作和经济合作2018年度产业项目发展规划编制，年度申请苏陕协作项目资金3670万元；申报陕南循环发展及一县一产业专项资金项目7个，到位资金1450万元；申报2018年财政预算内以工代赈项目21个，争取到位资金1000万元；争取易地扶贫搬迁项目2批次，到位资金2.264亿元；全年预计争取到位资金27亿元，其中本局争取到位资金4亿元。

(四)围绕要素优环境，市场主体活力突显。紧扣“营商环境提升年”主题，积极牵头谋划、全力协调推进，全面形成了由县委、县政府统筹部署、纪委监委执纪问责、营商监督部门组织推进、各职能部门各负其责、社会各界广泛参与的优化营商环境建设新格局。坚持突出紫阳特色，在省市“十大行动”的基础上，结合我县实际提出“10+2”行动方案。创新“全程代理”政务服务模式，扩大“零跑路”和“最多跑一次”事项清单，打造出了“五心五办五服务”紫阳政务品牌;简化企业申办流程，在全市首推“国地税一体化办税服务厅”，紫阳获批设立商标注册申请受理窗口，获得外商投资企业登记授权；深化商事制度改革，推出网上申请、上门服务、微信办证等企业注册登记便利化举措，新增市场主体3084户，同比增长20%；深入开展打击“五霸三抢一哄”专项行动，查办案件18起，行政拘留25人，排查化解重点招商引资项目纠纷86起。抓实“三项”行动,方便企业获得水电气,优化行政许可办理环节，降低企业运行成本,完成降税降费清理工作,收费项目公示工作更加规范。

（五）围绕质效调模式，金融服务创新有为。紧扣金融服务、支持地方经济发展这一中心，牵头修订了《紫阳县金融机构支持地方经济发展目标考核及奖励办法（试行）》，不断完善金融服务体系，深化金融创新，加强政策引导，推动金融服务业健康发展。

（六）围绕环保抓治防，生态建设成效明显。一是建立秦岭生态环保问题整治工作领导小组，成立了秦岭生态环境保护问题甄别工作领导小组和问题整治工作专班，组建了县秦岭办，明确机构编制，抽调5人集中办公，实行县级领导包镇、专班协同推进、部门牵头负责、镇村全力整治工作机制，全面压实责任，聚力问题整治。累计排查点位793个，发现突出问题26个。针对排查发现问题，逐一建立问题清单，细化整改措施，明确整改时限，落实责任单位，强力推进整改，目前10个问题整改到位，12个采石场、采砂厂、砖厂问题依法关闭停产，4个问题整改正稳步推进。二是坚持国家主体功能区定位，严格执行环保“一票否决”、节能评估备案和产业准入负面清单制度。实施重点能耗企业管理6家，持续打好“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳，县城环境空气质量优良天数同比增加，GDP能耗、二氧化炭排放指标任务预计全面完成。

（七）围绕精准抓帮建，脱贫攻坚扎实有效。一是切实履行基础设施和公共服务建设协调小组职责，会同脱贫攻坚指挥部下达基础设施和公共服务项目521个，总投资3.4663亿元。加强行业扶贫项目实施监管，21个以工代赈扶贫项目竣工19个，完成投资710万元。二是加强对接苏陕扶贫协作和国企助力脱贫攻坚工作。按照苏陕两地扶贫协作与经济合作总体部署，与常州市新北区开展了全方位、深层次协作合作，下达苏陕协作项目资金40个，总投资3670万元，成功招聘146名紫阳贫困劳动力和49名残疾人赴苏就业；选派12名紫阳干部赴苏交流学习;紫阳毛坝中学与新北新桥高中等结成4对帮扶学校；签订2个亿元产业合作项目;国企帮扶落地见效。三是强化驻村帮扶。成立了局长为组长，班子成员及责任股室为成员的脱贫攻坚领导小组，局党委每月召开局长办公会议，专项听取驻村工作汇报，每季到村调研一次脱贫攻坚工作，实地解决问题，量化驻村工作队目标任务，选派单位骨干优化包村队伍，全局22名党员干部与六河、松树两村110户贫困户建立了帮扶机制，完善了年度发展规划制定、实施，结对帮扶档案、数据动态调整等工作，围绕基础设施建设、技能培训和产业发展主动落实帮扶措施，松树村新建河堤150米，饮水工程1处，电网改造1处，硬化活动广场600平方米，新建村集中安置点1处，可安置群众11户，发展中药材40余亩，动员贫困户参加技能培训27人；六河村新建村活动室、卫生室已投入使用，5.4公里村级道路完成硬化，新建河堤80米，饮水工程2处；香茶村新建贫困户安置房6套，改造特困户安置房19套，危房6套,村安置点配套工程已完工，新修并硬化公路1.8公里，7.3公里“油返沙”工程完成工程量60%，新建人饮工程4处、污水处理设施1处，发展茶园200亩。通过基础设施建设与扶贫产业培植，将扶“志”和 扶“智”与挖掘内生动力有机结合，长效帮扶机制基本建立。

（八）围绕基础抓全面，重点工作同步稳进。一是围绕重点抓落实，追赶超越作用明显。牵头制定了《紫阳县2018年追赶超越行动方案》，进一步明确追的对象、赶的措施、超的指标、越的路径，确保全县经济社会发展目标实现，做到综合排名不退位、追赶超越不掉队；严格落实《紫阳县追赶超越季度考核点评实施方案（试行）》、会同考评办等相关部门开展“追赶超越”专项督查1次，并完成了半年追赶超越考核点评工作，配合市审计局完成了半年追赶超越及国家重大政策落实情况跟踪审计。二是抓物价重监管，市场价格水平井然有序。加强价格收费监管监测，规范价格收费行为，合理引导市场预期，扎实做好常规价格监测、分析和上报工作，天然气价格改革已完成，新能源公交车收费价格听证会已组织召开,西关摩托车停车场成本监审工作已完成；价格监督检查实现常态化，价格监管平台12358运行正常，春节、“五一”、“十一”等节假日处理并回复价格举报23件；价格认定监测及时到位，严格按照程序开展价格认定工作，全年为公安部门开展各类价格认定15件，认定总额6.67万元。三是抓基础保底线，粮食工作平稳高效。“智慧粮仓”前期设计已完成，即将组织实施，县级储备粮熏蒸工作已完成，100万斤市级储备小麦出库轮换工作已完成，组织企业参展“2018陕西粮食交易大会”成果丰硕，东关市场“双创”已完成迎检。四是抓统筹促全面，社会信用体系建设稳步推进。提拟完成了《紫阳县社会信用体系建设工作实施方案》和《紫阳县社会信用体系建设工作要点》，积极与“信用陕西”网站对接、联动，累计交换30个行业（领域）22713条信用信息，制度化、规范化的信用体系建设基本形成。

（九）围绕队伍抓建设，综合素养持续提升。一是机关党建常抓不懈。按照县委总体部署，加强工作谋划，及时完成本局党建工作任务清单、党建问题整改方案、全面从严治党主体责任清单制定。注重党员队伍管理，开展了为期3个月干部作风整顿，冯新柱案以案促改工作完成，举办“发改讲堂”4期，新发展预备党员1名，全面完成党费核定和收缴。“一岗双责”要求、“三会一课”、“主题党日”等制度执行到位，严格落实党员“承诺、践诺、积分、评议”制度，规范谈心谈话制度；“不忘初心、牢记使命”主题教育、“联百村、帮千户、带万人”“联帮带、促脱贫”主题活动扎实推进。二是宣传工作收效明显。成立了宣传工作领导小组和宣传队伍，建立了宣传工作激励机制，全年累计在省、市、县各级媒体发表新闻稿件70余篇，编发《优化提升营商环境简报》22期，内延外展的宣传氛围初见成效。三是党风廉政建设持续深入。认真落实全面从严治党主体责任，制定完善了党委“第一责任”人及班子成员的主体责任清单，严格执行“三重一大”议事制度，从严贯彻中、省、市、县反腐倡廉工作部署，推行廉政风险防控管理，自觉落实民主生活会、党务事务公开、述职述廉等党风监督制度和领导干部廉洁从政相关规定，班子及干部队伍的纯洁性得到进一步巩固和加强。

一年来，我局积极发挥综合协调职能，推动全县上下共同努力，克服经济增长、投资目标任务中的各种困难，较好地完成了各项目标任务，取得了一定成绩。但工作中仍存在不可忽视的问题及困难，主要表现在：

一是参谋助手作用发挥还不够。在经济下行压力之下，全县经济处于由高速增长向高质量发展转型期，加强宏观调控、破解瓶颈制约、加快产业结构升级突破发展等方面缺乏操作性强、见效快的建议措施。

二是统筹推进工作能力发挥不够。项目推进不力，在破解部门协同上存在瓶颈，项目有责无实，有责无力，推进缓慢；追赶超越统筹协调不力，缺乏出大谋、议大事、谋大策的深度思考，提出具有前瞻性、预见性的意见建议不多；干部工作创新能力不强、激情不高，视野不宽，缺乏创新思维。

三是高质量工作效能释放不够。单位人员结构不优，年龄结构老化，股室人员配备不足，金融、诚信体系建设、营商环境优化等岗位无专职人员担任，无法实现“精用、精管、精效”。

三、决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级事业单位：

四、人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制42人，其中行政编制21人、事业编制21人；在岗人员39人，其中：行政30人、事业在岗人员9人。单位管理的离退休人员29人（其中：差额补助6人）、遗属3人、六十年代精简1人。

五、决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度一般公共预算财政拨款收入604.62万元，年初结转和结余654.89万元；支出 912.99万元，年末结转和结余346.52万元；2017年一般公共预算财政拨款收入3908.17万元，年初结转和结余401.86万元；支出3655.14万元，年末结转和结余654.9万元 ；2018年比2017年支出减少2742.15万元、减少原因主要是项目资金支出途径变化。

2.本年度收入全部是一般公共预算财政拨款收入。

3.本年度收入全部是一般公共预算财政拨款收入。

4.本年支出912.99万元，其中：一般公共服务支出706.98万元 ；社会保障和就业支出31.01万元；农林水支出121万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年财政拨款收入604.62万元，初结转和结余654.89万元；支出 912.99万元，年末结转和结余346.52万元 ；2018年比2017年收入减少84%，减少收入3303.55万元；减少支出75%，减少支出2742.15万元；减少的支出主要是2018年项目资金支出途径发展变化。

2.按功能分类科目:一般公共预算财政拨款支出 912.99万元；基本支出 591.99万元，其中：人员经费 478.19 万元、公用经费113.8万元；项目支出 321万元.

3.按经济分类科目一般公共预算财政拨款912.99万元；其中：人员经费472.75万元，公用经费440.24万元；占基本支出52%，其中：工资福利支出437.4万元，对个人和家庭的补助35.35万元 ；公用经费440.24万元，占基本支出48 %，其中：办公费 18.19万元、电费3.15 万元、邮电费 0.45万元、差旅费 27.09 万元、租赁费0.75 万元、租赁费7.89万元、公务接待费1.89万元，劳务费8.05万元、工会经费 5.69 万元，其他交通费 40.66万元 ，其他资本性支出326.43万元、其中：基础设施建设321万元、办公设备购置2.82万元、专用设备购置2.61万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支 。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

2018年“三公”经费预算5.28万元，全部为公务接待费，2018年“三公”经费财政拨款支出1.89万元，完成预算36%，比上年7.62万元减少5.73万元，降低75.2%，主要是2018年严格执行中共中央八项规定控制开支，单位全年接待150人次；单位实行公务车改革无公务车运行费用及购置费；无因公出国（境）团组情况。

2.单位无培训费支出 。

3.单位无会议费支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额100%。部门整体支出绩效自评得分 88分。

（一）项目基本情况。我局2018年预算项目资金为完成既定工作任务所需业务经费。

（二）项目资金执行情况。2018 年我委项目资金 60万元，全年执行60万元，执行率 86.13%，其中履职业务专项经费预算资金 60万元，全年执行60 万元，执行率100%。

（三）项目绩效完成情况

1.产出指标完成情况。根据年初预算产出指标要求，2018年度我局加强工作力度，改善工作方法，提高工作效率，在局领导干部的一致努力下，完成全年工作任务，相关产出指标均达到年初要求。

2.效益指标完成情况。效益指标以经济效益与社会效益两项二级指标为主，经济指标方面，我局深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量；转变职能深化改革；实施乡村振兴战略，加块城乡融合发展；推动区域协调发展，增强发展平衡性。社会效益指标方面，我局提高保障和改善民生水平，满足人民美好生活需要；推进精准扶贫精准脱贫；着力推进民生保障工作。全年顺利达成各项指标，提升经济效益及社会效益。

3.满意度指标完成情况。满意度指标主要考察我局服务对象的满意程度指标，在单位领导干部的共同努力下认真落实国家和本县有关政策，推进审批制度改革，减少审批环节，优化审批流程，提高审批效率，推进服务型政府建设，全面提高发展改革工作的社会满意度。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年我局机关运行经费支出113.8万元，机关运行经费主要用于办公费 18.19万元、电费3.15 万元、邮电费 0.45万元、差旅费 27.09 万元、租赁费0.75 万元、租赁费7.89万元、公务接待费1.89万元，劳务费8.05万元、工会经费 5.69 万元，其他交通费 40.66万元。

机关运行经费较2017年增加33万元，增长41%，主要原因是脱贫攻坚等各项费用增加支出。

（二）政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额共13.32万元，其中政府采购货物类支出5.43万元、政府采购服务类支出7.89万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。截至2018年末，本单位资产总额 17086.62 万元，其中，流动资产703.14万元，固定资产 1005.48万元 ，无车辆 ；与上年相比，本年资产总额减少306.8万元， 其中固定资产增加 5.97万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。