一、部门主要职责及机构设置

贯彻落实国家和省、市关于水库(水电站)移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。负责全县水库(水电站)移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。会同有关部门制定移民资金管理办法，加强监督管理，保证移民资金安全运行。协助审计、纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和兑付工作。认真做好水库移民来信来访工作，妥善处理移民遗留问题，负责水库移民政策宣传和教育培训等项工作。承担库区移民避灾脱贫帮扶工作。负责后期扶持政策实施中信息收集与交流。承办县政府交办的其它事项。

县移民开发局是全额财政拨款的预算单位，内设行政股、开发股、财务股、督查室、信访室。根据省委省政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至紫阳县水利局，更名为紫阳县库区移民工作站,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1.全力推进脱贫攻坚工作。一是继续夯实包村工作，稳定驻村人员，加大产业扶持力度，确保汉城村按期出列；二是积极向省市移民主管部门争取资金和项目，继续加大行业扶贫工作力度，在项目资金安排上继续向库区贫困村倾斜，推动库区贫困村产业稳步发展。

2.进一步加强项目监督与管理。严格执行省市县关于国家投资项目的管理办法和规定，加强项目建设过程的监管，努力提高项目管理水平和质量。严把工程质量和工程进度，扎实推进库区103个移民项目建设。积极争取项目资金，助力瓦房会馆小镇建设，提升向阳贾坪、营梁2个美丽乡村建设水平，启动焕古村美丽乡村建设。

3.水库移民人口规范管理及库区“三变”改革工作。认真做好移民直补人口核减工作，按时兑现直补资金，确保不发生多兑、漏兑、截留等问题。积极参与库区“三变”改革，做好库区产业发展资金虚拟配股分红试点扩面工作。

4.园区建设及改厕改圈试点工作。巩固提升向阳镇月池、焕古镇千宇、汉王镇汉王韵3个园区，围绕乡镇主导产业新建2个县级移民产业园区。完成焕古镇焕古村、汉王镇汉城村改厕改圈试点工作，尽力改善库区移民生活环境。

5.持续抓好党风廉政建设和机关党建工作。切实落实主体责任和“一岗双责”责任，不断强化党风廉政建设责任制的落实，加强廉洁自律教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪党规；继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固“为政不为”专项整治成果，深化“五型”机关创建，积极开展“双到”服务活动，加强“网络党支部”建设，充分利用“手机+党支部”精准指导平台，加强党建学习与交流。加强党建创新工作，将机关党建与脱贫攻坚工作有机结合，找准切入点和载体，努力实现党建创新工作新突破。

6.加强信访维稳工作。认真落实信访工作责任制和领导接访制，加强库区矛盾纠纷和不稳定因素排查工作，及时化解各类矛盾纠纷，妥善处置各类信访问题，确保库区社会稳定，移民群众安居乐业。

7.任河漂流援建工作。协助做好任河漂流二期项目开发，9月底前建成任河观光吊桥。

8.积极完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

四、部门人员情况说明

我单位属参照公务员管理事业单位，根据“三定方案”核定编制13人，其中：事业编制12人、工勤编制1人。领导职数3人，设局长1人、副局长2人。现单位实有在岗人员14人，由县退保办（单位）管理的离退休人员13人，（含遗属补助1人），临聘及借调人员4人、共31人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入1330万元、支出4477.61万元总体情况比上年增长，主要原因是扶贫及项目支出增加。

2.本年度收入构成情况为一般公共财政拨款257万元、及政府性基金财政拨款1073万元。

3.本年度支出构成情况为社会保障和就业支出3704.92万元及农林水支出772.69万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入257万元、支出772.69万元总体情况及比上年增长，主要原因是扶贫及项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况为农林水支出772.69万元。其中人员经费支出104.37万元、公用经费支出63.49万元、项目支出604.83万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况为其中：基本支出772.69万元，包括工资福利支出103.88万元，商品和服务支出63.49万元，对个人和家庭补助支出0.49万元；项目支出604.83万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年度年初政府性基金预算财政拨款收支结转结余2776.78万元。2018年政府性基金财政拨款收入1073.14万元，政府性基金财政拨款支出3704.92万元，2018年度底政府性基金财政拨款收支结转结余145万元主要用于开展水库移民后期扶持工作支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门不涉及无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算1.56万元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出1.56万元，较上年1.25万元增加0.31万元。主要原因是公务接待次数增加。无因公出国（境）组情况发生、无公务用车购置运行情况及保有情况存在、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等与上年持平。

(1)因公出国（境）支出情况。

本单位无因公出国（境）支出

(2)公务用购置及运行维护费用支出情况。

本单位未购置车辆，无运行维护费用。

(3)公务接待费支车出情况。

     2018年公务接待35批次，21人次，支出1.56万元，与上年增加0.31万元，主要原因是公务接待次数增加。

2.培训费支出1.25万元比上年增加，主要原因是增加了业务培训和脱贫攻坚业务培训。

3.会议费支出0.03万元比上年增加，主要原因是业务培训会支出增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算项目支出772.69万元，包括工资福利支出103.88万元，商品和服务支出63.49万元，对个人和家庭补助支出0.49万元；项目支出604.83万元。有力保障了机关工作的开展及职能运行，有力的保障了库区移民工作及库区移民项目建设的按时保质的完成。实现了绩效目标管理的全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出包括工资福利支出103.88万元，商品和服务支出63.49万元，对个人和家庭补助支出0.49万元。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共4.01万元，其中政府采购货物类支出3.03万元、政府采购服务类支出0.98万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。