一、部门主要职责及机构设置

1、中共紫阳县委党校主要职能：在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。

2、中共紫阳县委党校的基本任务：一是培训轮训副科级以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；二是承办县委和县政府举办的专题研讨班；三是围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；四是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

3、紫阳县委党校现设办公室、教务处、教研室、培训处、信息中心等设置。

二、2018年度部门工作完成情况

1、增强教师执教能力。完善师资网络，扩大兼职教师队伍。搞好教师培训，引导教师树立新的教学理念，掌握新的教学方法。

2、创新干部培训方法。以新时代习近平讲话精神为主旨，积极开展对外宣讲活动。坚持组织需求、岗位需求和干部需求相结合，围绕县委、县政府中心工作为重点，设计、准备培训专题，继续推进 “菜单式”宣传培训，使干部培训规模和质量得到提高。

3、加大科研投入，提高理论调研水平。

4、积极深入开展精准扶贫工作。

5、完成县委、县政府交办的其他各项工作

三、部门决算单位构成

中共紫阳县委党校，从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，没有下属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，中共紫阳县委党校人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政4人、事业9人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年总收入801.0255万元，2017年总收入1123.25万元。收入比上年下降了29%，主要原因是给党校新建预算拨款变化。

2018年总支出165.96万元，含人员经费109.59万元、公用经费50.86万元，项目经费5.5万元。2017年总支出215.95万元，2018年比上年度总支出下降了23.2%，下降的主要原因是因上年度末，财政局预算了追加了部分公用经费用于办学质量评估费用和培训班费用。

2、本年度收入构成情况。

2018年总收入801.0255万元，总收入全部是财政补款收入。财政拨款收入包含下拨基建款650万元、人员经费拨款109.59万元、公用经费和专项经费41.43万元。

3、本年支出构成情况。

2018年总支出165.961669万元，含人员经费109.5925万元、日常公用经费50.8601万元，项目支出5.5090万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入801.0255万元，2017年财政拨款收入1045.5万元，财政拨款收入减少244.48万元，主要原因是给党校新建拨款比上年度减少。

2018年财政拨款支出152.86万元，2017年财政拨款支出138.2万，2018年增加支出14.66万元，增加10.6%，主要原因是人员经费增加和公用经费（脱贫攻坚）增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出152.86万元，其中一般公共服务支出5.5万元，教育支出147.36万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款支出152.86万元，其中人员经费支出109.59万元，公用经费37.76万元，项目支出5.5万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    年初预算数为1.56万元，全部为公务接待费，支出1.4352万元。
    (1)因公出国（境）支出情况。
    2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。
    (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
    无公务用车购置及运行维护费用支出 
    (3)公务接待费支出情况。
    2018年公务接待9批次，202人次，支出费用1.4352万元，2017年0.9993万元，增加了0.4359万元，原因是本年上级检查要多一些。
    2、培训费支出决算情况说明。
    2018年的培训费用为7.0560万元，比上年增加2.61万元，原因是培训次数多，规模较大。
    3、会议费支出决算情况说明。
    本年度没有会议费用列支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金5.5万元，用于购置办公设备，通过上述的项目实施，一是改善了单位办公条件，二是提高了工作办事效率。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出37.7631万元，比上年度增加21.3606万，主要原因是脱贫攻坚花费很大，省上考核办学评估，市上考核追赶超越，使经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共5.509万元，全是采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。