为了进一步推进政府部门决算公开工作，按照相关文件要求，现将红椿镇2018年部门决算及“三公”经费决算情况信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（二）机构设置

1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2.人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3.经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

6.财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

7.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

8.社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9.公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2018年度部门工作完成情况

一是紧盯时间节点，狠抓工作落实，脱贫攻坚成效明显。坚持以脱贫攻坚统揽全局，高质量完成了526户2089人贫困人口脱贫；狠抓“两房”建设，全镇“十三五”期间计划搬迁1311户，目前已交钥匙572套，木瓜园安置点180套和七里沟安置点559套房屋主体在建；基础设施明显改善，全镇总投资7429.73万元，实施水、电、路、讯等基础设施建设项目64个。2个村活动室、2个村级活动场所、8个村卫生室已全部交付使用；5个贫困村电网提升工程、10个村人饮工程全部投入使用；8个村30条107.751公里道路硬化工程，已完成总工程量的70%。

二是紧贴重点企业，服务实体经济，新型工业稳步发展。始终坚持工业作为承接产业转移、聚集产业发展的重要平台。协助钜源鞋服、锆刚玉公司组织招工和技术培训，改善厂区环境（绿化亮化），提升企业形象；完成招商引资到位资金5500万元，续建钜源鞋服公司成品鞋厂房，目前主体已竣工；投资2000万元，在七里新建储备厂房10000平方米，建成民利、候家坪扶贫车间2个，新规划设计尚坝扶贫车间1个；投入资金3500万元，新引进招商落地项目3个（前辉公司、七里砖厂、华苑大酒店）；投资1100万元，培育规模以上服务业1个（华苑大酒店）；投资200万元，培育限额以上批发零售业和住宿餐饮企业香江宾馆1家。

三是紧扣年度目标，聚力赶超，重点产业加快发展。紧紧围绕“龙头”带动，引领产业发展思路，强化企业帮扶，扎实抓好企业增效农户增收。茶叶产业方面，继续巩固提升茶叶示范园区建设，组建标准化管理专业服务队，全面完成茶园管护工作，管护率达98%。全面完成夏秋茶生产，完成茶叶产量800吨，产值达14500万元。继续巩固老茶园提升工作，实施改良茶园1000亩，新建茶园500亩。魔芋产业方面，新建上湾魔芋示范区1个，新发展魔芋4020亩。结合新一轮退耕还林政策，实施退耕还林2900亩。

四是紧抓社会保障，补齐短板，社会事业和谐发展。全面实施素质教育，积极推进义务教育均衡发展，教育资源得到合理配置，办学环境进一步提升。生态环保意识明显提升，河长制体系、网格化管理责任体系已进一步完善，“五边五治、四化四评”农村环境综合整治常态化推进。计划生育转型发展工作扎实推进，各项基础工作全面完成。社会保障工作力度持续增强，完成全镇城乡居民参保8136人，完成97.2%；完成参合14946人，达到100%；完成免费技能培训298人，实用技术培训320人。全面推进“七五”普法，加强矛盾纠纷排查调处，化解信访18起、矛盾纠纷39起，化解率100%。安全生产“一岗双责”不断夯实，整改安全隐患6起，落实现场整改21个、办案处罚2起。巩固提升食品安全示范县创建成果，加强食品药品安全监管。扎实抓好防汛防滑、防灾减灾、交通安全等工作，保障群众生命财产安全。

五是紧扛主体责任，严格执纪，政府自身建设不断加强。扎实抓好“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设，深入推进监察体制改革，优化《村、社区“两委”目标管理责任制考核办法》，继续完善《村（社区）干部管理办法》、《进一步加强干部作风建设意见》，提升镇纪委直接监管村（居）务监督委员会业务工作，用好监督执纪“四种形态”，落实中央八项规定，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，持续深化作风建设，严肃查处侵害群众利益的案件，始终保持反腐高压态势，加强干部队伍建设，强化民主监督管理，作风建设持续加强。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制63人，其中行政编制34人、事业编制29人；实有人员58人，其中行政24人、事业34人。单位管理的离退休人员37人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况较上年有所增长，原因是本年脱贫攻坚支出增加以及对基础设施建设的投入加大。

2、本年度收入构成情况。

    本年收入合计3509.76万元。

3、本年支出构成情况。

本年支出合计3505.38万元，其中一般公共服务支出687.93万元，社会保障和就业支出35.87万元，节能环保支出30万，医疗卫生与计划生育支出1.32万元，农林水支出2023万元，交通运输支出727.17万。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况较上年有所增长，原因是本年脱贫攻坚支出增加以及对基础设施建设的投入加大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

     一般公共预算财政拨款基本支出合计1187万元，其中人员经费951万元，公用经费236万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1、2018年本部门“三公”经费预算为9.96万元。其中公务接待费6.96万元，车辆运行维护费3元，2018年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算数为10万元，
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
公务用车购置及运行维护费支出为2.85万元，较上年增加0.65万元，增加原因脱贫攻坚任务重，下村用车较多所以较上年增长
(3)公务接待费支出情况
2018年国内公务接待累计145批次、725人次，公务接待费支出为6.96万元，与上年持平。

2、培训费、会议费支出决算情况。

本单位2018年产生培训费0.53万元， 较上年减少0.1万元，只要原因是单位减少了培训次数和规模

3、会议费支出决算情况

会议费4万元，较上年增加0.02万元，增长0.57%，基本持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 3509.76万元，得分86.5分。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年机关运行经费较上年有所增长，原因是脱贫攻坚工作任务重，开支增大。

（二）国有资产占用及购置情况说明

本单位保有公务用车1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。