按照《紫阳县县级部门预决算及“三公”经费公开实施方案》要求，我单位全面向社会公开2018年部门决算以及“三公”经费情况。

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关农村综合改革的方针政策，研究拟订本县农村综合改革方案和相关配套政策并督促落实。

2、组织实施以乡镇机构改革、农村义务教育经费保障机制改革、完善县乡财政体制改革和控制新债、积极化解陈欠债务为主要内容的农村综合改革。

3、监督农村综合改革各项转移支付资金和支农惠农政策的落实兑现。

4、组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

5、负责村级财务、农民负担的监督管理。

（二）机构设置

本单位为紫阳县财政局下属正科级财政全额预算事业单位，为一类事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）精准投向、强力推进美丽乡村建设。美丽乡村工作我们始终坚持以“立足当地、规划先行、领导主抓、统筹推进”为工作思路，继续稳步提升17年试点蒿坪镇蒿坪村的软实力，督促指导建设中的向阳镇贾坪村施工进度，今年又通过全市公开评选和竞争立项，我县蒿坪镇黄金村和金石村被列为2018年省级美丽乡村建设试点，获得省级美丽乡村试点补助资金400万元，目前项目建设正在有序推进。为加快施工进度，监督工程质量，对所有美村项目实行每季度实地督查、半年进行观摩检查、不定期通报等办法，狠抓项目村建设任务的落实。在此基础上县委、县政府高度重视美丽乡村建设和乡村振兴工作，整合资金6000万元重点打造3镇6村，每镇投入2000万元，为美丽乡村建设和乡村振兴打好坚实的基础。

（二）倾力抓实扶持村集体经济试点。2018年高桥镇裴坝村确定为全省扶持壮大村集体经济试点，我办领导多次带领全体同志深入高桥镇裴坝村进行调研，以农村三变改革和清产核资为基础，摸清集体经济发展缓慢的主客观原因，理清发展方向，制定出详细的发展规划，做到村集体经济发展符合实际，不搞“胡子眉毛一把抓”，确定以“结合实际、因地制宜、依托资源、产业支撑、多种经营、科学发展、富民强村、强基固本”为工作思路，决定采取“经营主体+合作社+农民”的运作模式，经裴坝村村民代表大会表决通过，将试点资金200万元以裴坝村经济股份合作社的名义入股紫阳县开源富硒科技公司发展有限公司，开源公司按入股资金10%保底分红，在此基础上，相继带动了关南春茶叶有限公司、半亩茶有限公司、春萌山野菜等公司与村股份制经济合作社签订合同，通过流转土地保底收益和签订长期订单合同带动农户增加收入的利益链结机制，推动土地、茶园等资源增值。确保村集体经济每年增收30余万元，拓宽了村集体经济收入渠道，有效增加农村集体经济可支配收入，增强村集体经济组织自我发展能力，壮大农村集体经济工作有序推进。

（三）加强一事一议资金、项目监管。一是加强一事一议项目申报管理工作，所有建设项目必须要上报公示资料，在一事一议项目的选择上实行了“三个优先”，优先保证一事一议财政奖补项目对贫困村的建设需求，优先保证一事一议财政奖补项目上年度考核前三名的村，优先保证新农村示范村。二是加强一事一议项目资金监管，成立了4个专项检查小组，对2016至2017年一事一议财政奖补资金进行专项检查，历时20天 ，对115个项目采取现场踏勘和查看财务资料相结合的模式，发现部分项目镇项目资金缺口造成未完工、项目结余资金未上交国库、项目验收不合格、擅自调整项目等问题，对出现的问题以正式文件及时反馈给相关镇，要求相关镇细化整改措施，明确整改责任人和时限，对于严重违反财经纪律的问题，将原始资料移送纪委派驻纪检组，有效的确保一事一议财政奖补资金使用更高效，更安全。

（四）加强镇级财务培训和村级财务检查。一是新的政府会计制度于2019年1月1日开始实行，为更好地适应新形势下会计工作的需要，我办配合财政局对17个镇会计人员进行了新《政府会计制度》培训，有效提高了镇级会计人员业务水平。二是配合财政局从各业务股室抽调人员组成检查组，对2016-2018年全县176个行政村的财务资料进行全面检查，分镇出具财务检查报告，进一步规范了村级财务管理。

（五）狠抓联村包抓工作，脱贫攻坚有序推进。实行局领导联村包抓、第一书记驻村帮扶、干部联户帮建的工作机制，在联系更主动更紧密、服务更周到更细致上下功夫，确保了所包联的红椿镇纪家沟村各项工作扎实有序推进。

一是全力推进基础设施建设。村文化活动广场建设投资5万元，硬化场地220平方米，8月已投入使用；三组丁家院子至瓦东路口公路硬化工程投资210万元，已开工硬化300米；六家坡到尖山公路硬化工程项目投资352万元，已经完成招标，工程已开工；二组“油返砂”工程投资199万元，于12月初开工； 连户路项目投资15万元，完成硬化连户路3600米;三组供水工程投资80.76万元，目前已投入使用；村活动室进场道路及绿化工程投资5.9万元，工程竣工现已投入使用；一组便民桥项目投资4万元，已于11月开工，年底竣工。二是全力支持产业发展。今年新建密植规范化茶园100亩，改造管护老茶园1400亩；发展生猪养殖310头、牛36头、羊269只，培育养鸡大户5户养鸡2200羽；发展食用菌大户1户，香菇袋料栽培10000袋。三是加快村级集体经济发展，成立了村股份制经济合作社，利用财政资产收益扶贫资金130万入股紫阳春茶厂，村集体年增收7.8万元，并带动260户贫困户增收。四是全力组织技能培训工作。完成修脚师培训18人，职业茶农培训15人，邀请专业技术人员到村开展茶叶和厨师等技术培训2场，培训130余人次，为贫困群众增收奠定了基础。五是全力推动金融扶贫工作。小额贷款2017年发放64笔64万元，回收55笔55万元，今年已发放8笔8万元，协助农商银行完成贫困户评级授信工作，发放5321贴息小额贷款108笔386万元。六是全力推进健康扶贫工作。组织村民健康体检2次，参检人数550余人。七是大力开展了“五边五治、四评四化”环境综合整治和新民风宣传及“扫黑除恶”专项治理工作，使村容村貌得到较大提升。财政局（综改办）当年为该村办实事五件：一次性资助当年考入大学的贫困生4名；为25户收入边缘户各扶持仔猪1头，着力解决边缘户增收问题；协调县残联帮助8户残疾贫困户购买仔猪16头；为村小协调解决经费5万元，用于改善办学条件；从综改办办公经费中解决村信息员工资24000元。

（六）圆满完成省市安排的各项工作任务。按市综改办统一安排，较好的完成了行政村集体经济发展现状调研和财审所职能运行情况两项调研工作并上报了专题的调研报告；及时填报和更新维护综改项目申报系统。

  三、部门决算单位构成

 本部门的部门决算只包括部门本级决算，没有下属事业单位决算。

四、部门人员情况说明

 我单位事业编制8名，设主任1名，副主任1名，现单位在职人员4名，退休人员1名。

  五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

１、本单位2018年财政拨款收入62.94万元，较2017年度69.59万元下降9.56%，因上年结余资金较大，少下达部门预算收入1.7万元。支出59.71万元较2017年支出39.86万元增加49.8%，主要是：脱贫攻坚扶持资金及包联干部差旅费增加11.19万元，年末结转和结余92.77万元，较上年89.54万元增加3.6%，一事一议补助资金10万元尚未支付。

  １、本年度收入构成情况。

   本年收入62.94万元，由财政全额拨款，其中：基本支出44.94万元，项目支出拨款18万元。

1.本年度支出构成情况。

本年总支出59.71万元，其中：基本支出44.94万元，项目支出14.77万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本单位2018年财政拨款收入62.94万元，较2017年度69.59万元下降9.56%，因上年结余资金较大，少下达部门预算收入1.7万元。支出59.71万元较2017年支出39.86万元增加49.8%，主要是：脱贫攻坚扶持资金及包联干部差旅费增加11.19万元，年末结转和结余92.77万元，较上年89.54万元增加3.6%，一事一议补助资金10万元尚未支付。

２、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出59.71万元。其中：（2010601）行政运行44.94万元，（2010699）其他财政事务支出14.77万元。

３、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

   一般公共预算财政拨款支出44.94万元，其中：人员经费支出40.62万元，公用经费4.32万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算0.72万元，全部为公务接待费。没有出国（境）预算支出、没有公务用车预算支出、公务接待国内公务接待的6次、12人、经费总额0.16万元。
    (1)因公出国（境）支出情况。
    2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年持平。
    (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
    2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,与上年持平。
    (3)公务接待费支出情况。
    2018年公务接待6批次，12人次，支出0.16万元，比上年增减0.16万元，以前年度接待由主管局统一接待。
    2.培训费支出情况。
    本单位无培训经费支出，并已公开空表。
    3.会议费支出情况。
    本单位无会议经费支出，并已公开空表。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金14.77万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费17.59万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。