一、部门主要职责及机构设置

紫阳县航务管理局（陕西省紫阳县地方海事处）为完全承担行政职能的事业单位。于2001年10月在原紫阳县航运管理所（陕西省港航监督处紫阳监督站）合署办公基础上经紫阳县机构编制委员会《关于成立紫阳县航务管理局的通知》（紫编发〔2001〕12号）批准组建成立，核定事业编制12名，现有在编职工9人。由法律、法规授权履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是：1、依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》实施水上交通安全监督职责；2、依据《中华人民共和国港口法》实施港口行政管理职责；3、依据《中华人民共和国航道法》实施航道行政管理职责；4、依据《中华人民共和国水路运输管理条例》实施水路运输行政管理职责。

紫阳县航务管理局隶属紫阳县交通局全额预算事业单位，属于经费独立核算的二级单位。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）水上交通安全形势保持稳定。我局认真抓好节假日和季节性水上安全监督管理，服务民生。

（二）水路运输量持续稳定。

（三）辖区水域航行秩序得到改善。通过开展船舶安全营运与防污染专项整治，深入开展乡镇渡船、渡口安全整治、整顿重点水域船舶停泊、装卸秩序等，辖区船舶航行秩序进一步改善，船舶违章率明显下降。

（四）积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。我局紧贴形势，结合年度工作目标和任务，精心组织，周密部署，扎实有效地开展学教活动，有力推动了各项工作的开展。

（五）全力以赴实施脱贫攻坚工作。我局今年三月份接受脱贫攻坚任务后，立即研究部署开展此项工作。通过逐户走访、核查信息、完善台账，结合全村脱贫任务情况，将全年目标任务分解到分解到人、落实到户。

（六）基础设施建设取得成效。完成紫阳港江南客运码头建设；完成汉王镇码头斜坡道建设；编制完成航道信息化建设方案。

（七）切实抓好渡船和接送学生船舶管理，全面落实乡镇农用船安全的长效管理措施。继续开展创建文明客渡船活动。一是进一步完善和落实渡口渡船和接送学生船舶的检查制度。确保渡船，接送学生船舶各项指标合格。二是加大监控力度，严厉打击非法载客、超载、冒险航行等违法行为。

三、部门决算单位构成

紫阳县航务管理局隶属紫阳县交通局全额预算事业单位，属于经费独立核算的二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员9人，其中事业9人。由县退保办管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度总收入96.97万元。较上年下降20.86万元，主要原因是人员经费减少（退休1人），以往年度结存收入减少。2018年度总支出106.45万元，较上年比较基本持平。

2、本年度收入构成情况。

2018年度收入合计96.97万元。其中:财政拨款95.05万元，占总收入98.02%，其他收入1.92万元，占总收入1.98%。

3、本年度支出构成情况。

2018年度支出合计106.45万元。其中:基本支出96万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出90.18%；项目支出10.45万元，占总支出9.82%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入95.05万元。较上年比较下降了17.92万元，主要原因一是人员经费减少（退休1人），二是相应项目专款减少。2018年财政拨款支出104.53万元，较上年比较基本持平。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年财政拨款支出104.53万元。其中海事管理104.53万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出94.08万元。其中人员经费63.18万元，公用经费30.90万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
     2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算1.2万元，2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0.74万元，上年支出0.04万元，同比增加94.59%。主要原因是本年接待上级检查次数增加，但未超过年初预算。具体情况如下：
    （1）公务接待费支出情况。

2018年度用于公务接待费0.74万元，接待48人次，较上年比较上升了0.63万元，接待人次上升了44人次。主要原因是本年接待上级检查次数增加，但未超过年初预算；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置费和维护费无支出。上年支出3.99万元，今年无支出，主要原因是今年公车移交公车办，无运行维护费支出。

 (3)因公出国（境）支出情况。
      2018年无因公出国（境）费用。
     2、培训费支出决算情况说明
     本部门无培训费决算拨款收支。
     3、会议费支出决算情况说明
     本部门无会议费决算拨款收支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中专项工作经费项目1个，共涉及资金25万元，占一般公共预算支出总额的23.92%。

通过上述项目的实施，取得的成效如下：该专项工作经费25万元主要用于航道运输管理经费。项目实施后：一是水上交通安全形势保持稳定；二是水路运输量持续稳定；三是辖区水域航行秩序得到改善。通过开展船舶安全营运与防污染专项整治，深入开展乡镇渡船、渡口安全整治、整顿重点水域船舶停泊、装卸秩序等，辖区船舶航行秩序进一步改善，船舶违章率明显下降；四是切实抓好渡船和接送学生船舶管理，全面落实乡镇农用船安全的长效管理措施。继续开展创建文明客渡船活动。一是进一步完善和落实渡口渡船和接送学生船舶的检查制度。确保渡船，接送学生船舶各项指标合格。二是加大监控力度，严厉打击非法载客、超载、冒险航行等违法行为。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费30.08万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0.71万元，其中政府采购货物类支出0.71万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有船舶4艘辆；无单价50万元以上的通用设备。2018年无当年购置船舶；无购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。