一、部门主要职责及机构设置

1、镇党委、镇政府主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室: 主要承担:党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大常委会办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2018年度部门工作完成情况

全镇经济社会呈现出快速发展的良好局面。2018年前三季度实现社会生产总值38065万元，同比增长18%；全社会固定资产投资21555万元，同比增长22%；城镇登记失业率控制在4%以内，主要指标稳中有增，经济总量持续攀升，贫困发生率进一步降低，全镇各项事业保持了又好又快的发展态势。

（一）脱贫攻坚成效显著。我镇有建档立卡贫困户2477户7777人，截至目前，已脱贫720户，2630人，在册贫困户1757户5147人（一般贫困户1177户4137人，低保贫困户271户678人，五保贫困户309户332人），贫困发生率35.6%。2018年计划脱贫742户2701人，春堰、东河、东红3个村整村出列。今年以来，我镇对照户脱贫、村出列“五七”标准，扎实推进脱贫工作，顺利通过国务院脱贫攻坚工作督查。一是抓产业培育促增收。积极发展以茶叶种植为主的长效持续增收项目，全镇2.5万亩新老茶园，人均达到2亩茶园，今年全镇春夏两季茶叶产销达到900余吨，实现综合产值3.6亿元。二是抓移民搬迁促安居。我镇十三五搬迁共1168户3372人，其中集中安置1110户3130人，分散自建58户242人，21户危房改造对象现已全部改造完毕。三是抓技能培训促就业。大力组织修脚、烹饪、家政月嫂、建筑等技能培训，确保培训一人、就业一人、脱贫一户。近三年来，全镇共动员贫困户参加技能培训1104人，稳定就业850人，其中2018年劳动技能培训437人。四是抓集体经济促发展。全力推进“三变”改革，全镇11个村成立互助资金协会，互助资金总额达到744.2万元，有效解决贫困户产业发展资金短缺问题，成为群众创业增收的身边银行。全镇5个村成立村集体经济股份合作社，累计注入集体经济资本金575万元，推进“支部+三变+贫困户”方式。通过土地流转、入股分红、园区务工等方式，与产业龙头企业建立紧密利益联结机制，同时还按比例计提收益资金，积累集体资产，逐步壮大村级集体经济，形成良性循环发展，春堰村作为全县资产收益扶贫试点村率先完成投资100万元。五是抓民生保障促和谐。全镇贫困学生教育扶贫全覆盖，适龄儿童入学率达到100%。全镇农村合作医疗保险完成4257户13757人，建档立卡贫困户100%参加农村合作医疗保险。城乡居民社会养老保险完成6741人，完成任务数的97.2%，五保、低保应保尽保。六是抓思想教育促民风。大力开展“诚孝俭勤和”新民风建设，进一步规范完善“一约四会”，狠刹人情歪风，开展道德评议36场次，举办集体升学礼12场次，大力评优树模31人，建立“红黑榜”,上榜84人，在全镇形成了知荣辱、比勤劳、促和谐的良好氛围，贫困群众内生动力有效激发。七是抓队伍建设促管理。加强村级组织建设，完善落实《驻村工作队目标考核制度》，强化驻村第一书记管理，“四支队伍”力量整合到位、管理有效，贫困户结对帮扶实现全覆盖。建立脱贫攻坚工作清单交办制度。扎实开展扶贫领域作风问题专项治理，干部主动作为、主动服务意识进一步加强，工作作风进一步改进。

（二）立镇产业快速发展。一是2018年全镇春夏两季茶叶产销两旺，全镇大小茶企、茶农年度效益和收入基础奠定。二是大力指导扶持“白茶”生产，全镇茶产业活力进一步释放，茶叶收益从一季变为三季，焕古茶叶品类逐渐丰富，示范区全年亩产平均增收1000元以上，实现了各方“共赢”的喜人局面。三是组建的6个专业化服务队对焕古镇3000亩生产茶园实行了标准化管理，以点带面促进了全镇茶园管理，全镇2.5万亩茶园春夏两季管护率达到98%。四是按照“一村一园区”的目标，新建和改造一批规模、生态、高效的标准化茶园，涉及焕古、金塘两村的硒茶小镇核心区500亩观光示范茶园建设完成。五是产品创新有突破。今年依托中茶所、交大生命科学院等高等院校科研机构，通过院企合作，秦巴山茶厂首批砖型茯茶研制成功，口感上佳，即将实现量产并投放市场。六是强化市场监管，严格实行无公害标准化生产，严厉打击茶叶侵权、扰乱物价、假冒伪劣等行为，茶农、茶企合法权益得到有效维护。

（三）硒茶小镇稳步推进。今年以来，我们抢抓县委县政府“一城三镇十村”发展机遇，全力打造升级版“硒茶小镇”。聘请北大专业团队编制的硒茶小镇规划设计方案正在进一步完善中。目前正在做叠水广场、滨江步道、田坝新区配套设施及茶山观光工程项目的施工设计，10月中旬可进入招标环节。集镇新街人行步道改造项目、社区停车场、肖家沟桥已完工，社区广场正在建设中；秦巴山游客接待中心运营良好。西安美术学院定点写生基地接待写生师生10余批，共计300余人次。硒茶小镇文创中心、中码头等重要节点规划设计已完成，待审定后立即进行施工设计。

（四）招商引资取得突破。今年我镇要实现招商引资1.5亿元以上，目前已完成签约6668万元，到位资金1858万元。引进的“富硒蜂糖李”特色林果项目，完成土地流转2850亩,3000亩蜂糖李示范园建设完成1100亩，完成投资1200万元；投资3000万元的三坝茶叶综合开发项目，已完成150亩精品示范园建设，厂房建设即将动工；焕古镇青年旅社（文创中心）项目马上开始装修；焕古庄园、秦巴山茶厂投资500万元启动500亩茶业观光园区提升工程，已完成整地栽苗，到位资金350万元。

（五）基础设施全面提升。交通项目方面：2016年以来，县上下达我镇交通脱贫通村水泥路总任务85.1公里，目前已完工57.6公里，还有27.5公里正在加紧建设中，预计年底前可建成投入使用。饮水工程方面：2016年以来，县上共下达我镇水利脱贫项目26处，目前已建成18处。电力保障方面：2016年以来，县上共下达我镇电力脱贫项目16个，目前已建成6个，1个正在建设。公共设施方面：2016年以来，县上共下达我镇活动室项目5个，目前已建成4个；村卫生室项目8个，目前已建成6个；村级文化活动广场9个，目前已建成6个。541国道援建全面完成红线内土地征迁任务。

（六）生态环保成绩突出。从“两个坚决维护”的政治高度，认真扎实做好秦岭生态环境保护工作。对全镇境内违规建筑等涉及秦岭生态环境保护问题进行专项拉网式排查，截至目前，已现场整改15处，限期整改1处。高效落实全县“五边五治、四化四评”工作要求，农村环境综合整治实现常态化，严厉打击环境违法行为，上半年下发整改通知书7份。全镇创国卫工作进一步巩固提升，顺利通过省级病媒生物防治工作检查。开展“治污防霾·保卫蓝天”行动，坚决遏制焚烧秸秆，肆意燃放烟花爆竹。扎实开展汉江水质保护“十大专项行动”，划分区域，落实河长责任，高效开展，全面加强了入河排污口的监管，汉江沿岸住户卫生厕所普及率100%，沿江修建垃圾池173处、投放垃圾箱780处。扎实开展山水林田湖一体化治理，完成宅基地腾退64亩，绿化造林2000亩，治理水土流失5.6平方。半年来，镇村生态环境全面提升，“四化”成效显著，汉江水质、空气质量有效保护，镇村面貌日渐向好。

（七）社会民生全面进步。狠抓管理，全镇教育教学质量稳步提升，建立镇中心校留守儿童关爱体系，校园安全建设进一步强化。动态跟踪管理，入学率、巩固率达标提升。镇中心学校标准化建设成效显著，办学条件进一步改善。公共卫生工作和妇幼工作进一步夯实，社区老年日间照料中心运行良好。全面提升计划生育工作质量，低生育水平持续稳定，城乡低保、五保管理进一步规范，一大批五保、低保、重病、重度残疾人得到应有生活和医疗保障。

（八）社会大局和谐稳定。以“零容忍”的态度扎实推进扫黑除恶专项斗争工作，健全镇村联动机制，彻底铲除黑恶势力滋生土壤。着力推进“平安建设”，扎实开展各种社会治安综合整治活动，全面推行网格化管理，社会治安防控水平进一步提高。深化镇纪委直管村监委会工作制度，坚决依法打击侵害群众利益不正之风和腐败行为。积极化解各类矛盾纠纷，上半年受理各类信访件29件，办结27件，其中：上级转办、交办20件，自办录入9件。解答法律咨询150余人次，排查化解矛盾纠纷25件，调解成功24件。进一步落实安全生产责任制，切实抓好安全生产工作，全年无重大安全事故发生。大力推进新民风建设，大力评优树模，乡风民风持续向好。坚决治理非法信访、缠访、闹访行为，实现信访工作“一控双降”，一年来“两率两度”稳步提高，社会大局和谐稳定。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

焕古镇下辖11个村、1个居委会，全镇总人口14232人，其中农业人口13618人。镇政府机关内设行政机构6个，事业单位3个，全镇行政编制31人，事业编制32人。财政供养人员77人，其中：在岗56人，离岗2人，退休10人，遗属9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况

2018年，焕古镇人民政府收入决算为3927.22万元，包括一般公共预算拨款收入和年初结转结余资金。较2017年增长45.7%，收入增长的主要原因是财政拨款和上年度资金结余增加。

2018年，焕古镇人民政府支出决算为2925.74万元，包括基本支出、项目支出、年末结转和结余。较上年增长51.45%，支出增加原因为扶贫支出增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年，焕古镇人民政府财政拨款收入决算为3927.22万元，较2017年增长45.7 %，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2018年，焕古镇人民政府财政拨款支出决算为2925.74万元，其中人员经费和公用经费支出702.32万元，占支出总额的24%；项目经费支出2217.63万元，占支出总额的75.8 %。全部为一般公共预算拨款支出，较2017年增长51.45 %，支出增加原因为扶贫支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算数为2925.74万元，按政府功能分类科目具体明细为：一般公共服务支出为642.6万元，医疗卫生和计划生育支出为1.56万元，节能环保支出1662.64，农林水支出为,433.14万元，交通运输支出154.41，商业服务等支出31.38。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年本部门财政拨款基本支出决算数为702.32万元，相比上年增长36.62%。具体情况是：人员经费520.56万元，包括工资福利支出514.77万元，对个人和家庭的补助5.79万元，占基本支出的74.12%。公用经费187.55万元，全部为商品和服务支出，占基本支出的26.7%。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018部门预算中安排“三公”经费9.96万元，其中：公务接待费6.96万元，公务用车运行维护费3万元。2018年“三公”经费支出7.63万元，比2017年增加2014万元，同比增加39%。主要原因为：2018年公车维修费用及公务接待增加。
（1）因公出国（境）经费支出为0万元。
（2）2018年国内公务接待累计183批次、1459人次，公务接待费支出为4.21万元，比上年增加0.42万元，增加原因是镇脱贫摘帽关键各类检查次数增多
（3）公务用车购置及运行维护费支出为3.41万元，较上年增加1.71万元，增加原因脱贫攻坚任务重，下村用车较多所以较上年增长。
2、培训费支出决算为0万元。
3、会议费支出决算为4.97万元，比上年增长1.4万元，增加原因扶贫会议增加。

六、2018年度部门绩效管理情况

2018年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3927.22万元。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2018年焕古镇机关运行经费支出决算数为225.83万元，相比上年增加101.05万元。

（二）政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额共11.9万元，其中政府采购货物类支出11.9万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用