根据《紫阳县财政局关于做好2018年部门决算公开工作的通知》紫财（2019）163号文件有关要求，现将紫阳县交通运输局决算内容公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法，经批准后组织实施。

（二）编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并组织实施。

（三）负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；负责汽车入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责承担全县水上交通安全责任、负责船舶及相关水上设施检验、登记，通信导航、救助打捞及危险品运输管理，航道疏浚的行业管理，依法组织水上交通事故调查处理工作。水路养护管理工作。拟定码头设施养护管理的规定、办法，并监督实施。

（五）承担全县农村公路设施养护责任。贯彻执行国家有关农村公路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县农村公路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的建设和管理。负责农村公路地质灾害的评估、治理和管理工作。

（六）负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全县农村公路交通安全生产工作。承担全县汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）指导农村公路、水路交通应急管理工作。组织协调春运工作组织重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）做好高速公路客运组织、运力投放管理和运政稽查工作。

（十）统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展公路、水路客货运输和农村交通，指导物流业发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全县公路、水路、汽车运输站场的环境保护和节能减排工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据承担的主要职责，县交通运输局设4个职能股室：办公室、资金审计股、规划统计股、综合股。

按照省市县相对集中行政许可权改革要求，本部门2019年将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施,划转前由县交通运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县交通运输局负责事中事后监管。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)重点项目建设情况

1.建成2018年38个贫困村出列通组公路260公里。已完成主体工程建设任务，正在进行附属工程施工。

2.建设桑树沟至瓦房、向阳茶山旅游公路。桑树沟至瓦房旅游公路已全部完成；茶山旅游公路已完成路基工程（土石方开挖28000m3³，浆砌防护13700 m3³，水稳基层10000㎡）及附属工程（水沟、路肩）。

3.续建塘么子沟至向阳营梁产业公路。已完成路基工程19公里，铺筑混凝土路面17.5公里。

4.建设通村公路完善工程218公里。已完成195公里。针对巡查过程中发现部分施工企业质量不达标已进行整改，正在追赶工期。

5.建设向阳江河桥，双安双河口桥、洄水洄堰桥。向阳江河桥：南岸引线路基已贯通，南岸桥台已基本完成，北岸桥台基础开挖完成，基础片石混凝土浇筑完成30%，因水位上涨，暂停桩基钻孔。双安双河口桥已全部完成；洄水洄堰桥已全部完成。

6.建设汉王跨汉江大桥。完成路基边坡土石方开挖60000 m3³。桩基38根，系梁11个，墩柱10根，引桥承台2个，肋板2个，台帽1个，盖梁5个，耳背墙1个，主桥承台2个，墩身10.5米。因库区蓄水，水位上涨，5#.6#主跨墩暂时无法施工。

7.新改建蒿坪北沟口至沔浴河公路17公里。已完成施工图设计及评审及招标工作，目前施工企业正在办理合同履约保证金手续及开工前准备工作，前期准备工作完成后正式开工。

8.开工建设擂鼓台旅游公路。工可方案和施工图设计省局已完成评审和批复。林地可行性研究报告初稿已完成，正积极与县农林科技局对接做好林地批复，即将启动招投标工作。

9.改建蒿汉公路7公里。已完成施工图设计，待省局评审。

10.全力做好国道541汉王至洞河段公路新改建工程项目援建工作。规划区外征地拆迁工作已基本完成，和平至仁河嘴段改线已完成放线工作，待省发改委批复后实施。县城规划区内征拆方案已审定，已签订15户征拆协议，拆迁6户。

（二）农村道路养管情况。一是进一步加强道路养护力度。由于县农村公路管理局人手紧缺，养护力量薄弱，大胆创新改革，采取政府购买服务的方式，成立了紫阳县永泰公路养护公司，将全县的县乡公路交由公司养护，企业化运作，大大提升了养护成效。全县农村公路路况水平稳步提升，通行能力进一步提高;二是全力做好公路的抢修保畅工作。特别是在“春节”、“清明节”、“五一”“国庆”等节假日及汛期，加大巡查力度，增强抢修效率，确保了道路畅通;三是继续实施安保工程，加强对危桥险路的治理;四是坚持不懈地做好超限治理工作。

（三）道路及水上交通安全工作情况。在道路安全监管方面，我们严格履行道路运输生产安全“三关一监督”的工作职责，着力解决客车超载、非法营运、危货违规运输、维修质量低劣等问题。在水上交通安全监管方面，加强对重点水域、重点时段的安全监管和严防死守，强化水运过程中的安全监督检查，所有船舶一律按要求全部配置救生设施，坚决防止“三无”船舶和不符合安全运营条件的船舶从事客货运输。在路政管理方面，重点对干线道路集市过境路段进行了综合治理，取缔占道经营摊点，拆除路产内非公路标志，清除路面、边沟、留用地内堆积物，取缔路边矿厂、加工点，继续加大治理超限运输力度，有效遏止了过境路段占道经营和超限运输现象，保障了道路畅通。

（四）党建及党风廉政建设工作情况

1.切实落实“一岗双责”，推进全面从严治党。局党委与各支部签订了“党风廉政建设”目标责任书，夯实全面从严治党主体责任。

2．严肃党内政治生活，加强队伍建设。认真落实“三会一课”制度、领导干部双重组织生活制，加强党员纳新，今年共发展新党员3名。

3．深入开展“以案促改”工作。按照市、县纪委要求，认真开展“冯新柱案、陈荣根案、唐明锋案”以案促改工作，坚持问题导向，认真开展排查、建立整改台账、落实整改工作。

4.深入开展干部作风问题排查整改。重点围绕机关干部队伍中存在的违反政治纪律、“四个意识”不强、慢作为不作为乱作为、“慵、懒、散、慢、虚”以及“四风”隐形变异等重点问题，开展干部作风问题排查整改，提升机关干部工作作风。

（五）、脱贫攻坚工作情况。

一是进一步落实了“第一书记”、驻村干部和包联干部的职责，并按照《紫阳县各级脱贫攻坚工作职责》及考核要求严格执行，制定了部门联村工作计划，机关干部结对帮扶贫困户计划，包联干部经常性进村入户进行政策宣讲、落实产业发展等工作。通过帮扶高滩镇三坪村、界岭镇班桃村、洞河镇菜园村基础设施建设、产业发展取得了一定成效。

二是加大交通脱贫攻坚项目推进力度。我局共下达交通脱贫通村水泥路1187.055公里，油返砂351.51公里。截止2018年底已完成通村水泥路750公里，油返砂180公里。

三、部门决算单位构成

紫阳县交通运输局属于行政单位，下设3个局属事业单位，其中农村公路管理局、航务管理局、道路运输管理所为独立核算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制12人、事业编制13人；实有人员32人，其中行政20人、事业12人。由县退保办管理的离退休人员15名。遗属人员1名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入12267.26万元，总体情况比上年增加3972.86万元，增加的主要原因是：新租公务车两辆和临聘人员工资；支出12321.46万元，总体情况比上年减少9.74万元，减少的原因是帐户冻结，部分帐未能及时结算。

2、本部门2018年度收入12267.26万元全部是财政拨款。

3、2018年度支出12321.46万元，其中基本支出386.86万元，项目支出11934.6万元；其中社会保障和就业支出16.56万元，农林水支出4063万元，交通运输支出8241.9万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入12267.26万元，总体情况比上年增加3972.86万元，财政拨款支出12321.46万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：2018年度支出合计12321.46万元，其中基本支出386.86万元，项目支出11934.6万元；其中社会保障和就业支出16.56万元，农林水支出4063万元，交通运输支出8241.9万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：2018年支出386.86万元，其中人员经费288.92万元，公用经费97.94万元；其中工资福利支出271.94万元，商品和服务支出97.94万元，对个人和家庭的补助16.98万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年度政府性基金年初结转和结余2000万元，年末结转和结余2000万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

紫阳县交通运输局2018年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算8.08万元，实际支出7.14万元，上年支出5.36万元，较上年增加33%，主要原因是业务量大，下乡频率增加，公车运行维护费增加，其中公务用车运行维护费年初预算4万元，实际支出6.76万元；公务接待费年初预算4.08万元，实际支出0.38万元；公务用车保有量一辆。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年无车辆购置费，公务用车运行维护费支出6.76万元,比上年增加2.77万元，原因是业务量大，下乡频率增加。

(3)公务接待费支出情况。

     2018年公务接待36人次，支出0.38万元，比上年减少0.99万元，减少194人次，原因是公务接待减少。

2.2018年无培训费支出。

3.2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出11934.6万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.86%。

通过上述项目的实施，取得的成效如下：

1.2018年脱贫攻坚油返砂道路项目

该项目为脱贫攻坚交通基础设施重点项目，完成183.64公里。项目实施后，一是完成了贫困村通村道路“油返砂”整治，是对脱贫攻坚基础设施的有效补充和提升；二是满足了沿线群众的出行需求，提高了通行安全水平，改善了群众的生产生活条件，提高了群众满意度。

2.城关镇塘么子沟至向阳镇营梁村产业道路项目

该项目为重点交通建设项目，路线全长23.140公里，该项目于2016年4月3日开工建设，2018年12月完工。项目实施后，一是道路基础设施得到有效提升，促进了产业和经济发展；二是满足了沿线群众的出行需求，提高了通行安全水平。

3.安川高速紫阳连接线改建工程

该项目路线起点位于包茂高速紫阳收费站，终点接紫阳任河大桥南桥头，路线全长2.178公里，采用二级公路技术标准。项目实施后，一是提高了道路等级，打通了交通瓶颈，改善了区域路网，交通基础设施得到了有效提升；二是对我县的经济社会发展和对外交流及物资流通起到了积极地推进作用。三是满足了群众日益增长的出行需求，提高了通行安全水平。

4.桑树沟至瓦房店旅游公路改建工程

该项目是我县旅游产业重点建设项目，路线全长5.344公里，项目于2017年6月28日开工建设，2018年7月完工。项目实施后，一是对推动瓦房店区域的旅游产业的快速发展，提升交通旅游专线通行服务能力具有重要意义；二是满足了沿线群众的出行需求，提高了通行安全水平；三是完善了区域路网结构，对产业和经济发展有积极的推动作用。

5.紫阳沟养生谷道路建设项目及入口路段边坡危石抢险应急治理工程

紫阳沟养生谷道路建设项目，起点位于紫阳港大桥南桥头，终点接养生谷，路线全长0.8公里。项目实施后，一是对养生谷区域发展提供了有效的交通基础设施保障，促进了养生谷区域的开发和旅游经济发展；二是满足了沿线群众的出行需求，提高了通行安全水平。

养生谷入口段边坡危石抢险应急治理工程，于2018年6 月开工建设，于2018年7月完工。项目实施后，该路段危石得到有效治理，抗灾能力得到提高，解决了人员和车辆安全通行问题，发挥了明显的防灾减效益及综合社会效益。

6.国道G541项目征迁

国道G541项目途经我县汉王、双安、焕古、城关、洞河、洄水六镇，我县作为援建配合单位，按照县政府安排，财政拨款3000万元用于解决项目征迁问题。项目实施后，为国道G541的建设提供了外围环境保障，对项目的建设起到了较大的推进作用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度“机关运行经费”支出合计97.94万元，较上年增加0.88万元。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3.18万元，其中政府采购货物类支出3.18万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有越野车一辆，无单价50万元以上和100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆单价50万元以上和100万元以上的设备。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。