一、部门主要职责及机构设置

1、毛坝镇党委、镇政府主要职能

毛坝镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

（1）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2018年度主要工作完成情况

1、脱贫攻坚再上新台阶。坚持以脱贫攻坚统揽全局，统筹推进贫困村、已出列村和非贫困村脱贫工作。推进“主导产业+龙头企业+合作社+贫困户”模式，积极推进农村“三变”改革，新培育清叶现代农业、华会艾草种植加工、斌杰恒中草药种植、进春威油用牡丹种植、万博苑中草药加工及观泉山庄6家市场主体。完成“五大”免费技能培训424人，产业技术培训1500余人次，实现贫困劳动力转移就业837人。下达我镇7大类31个项目全部开工建设，24个已建成投用。新增小额信贷173户762万元；互助资金放贷298万元。贫困户基本医疗保险、大病保险和养老保险征缴均达100%。完成分散建房48户；实施危房改造105户，兑付危改资金214万元；集镇三期、四期、五期安置点加快推进。全年完成283户1100人脱贫退出。代表紫阳县，在17个兄弟镇中率先接受了中央脱贫攻坚问题整改专项督查和九三学社中央脱贫攻坚民主监督调研，圆满完成任务。农村“三变”改革、电商扶贫、精神扶贫等工作得到各级肯定认可，省市县多家主流媒体累计刊播报道100余篇次，省委《当代陕西》杂志社以《紫阳县毛坝镇尝试农村产业“片区化”》为题，向全省推介了我镇产业扶贫工作，取得良好社会效果，有力提升了我镇在全县的工作位次。

2、招商引资实现新突破。全年新策划包装招商项目3个，引进5个新项目落地建设，完成招商到位资金11205万元，在签约落地项目、实际到位资金等方面再上新台阶。引进落地的迪鑫毛绒玩具工厂，已辐射带动周边高滩、麻柳、瓦庙三镇，开设一个总厂、5个分厂，解决就业近300人，已成为全县规模最大的新社区工厂。深入开展强买强卖、侵商扰商等专项整治，重拳打击强揽工程、阻挠施工等违法行为，重商尊商育商聚商的良好氛围逐步形成。被县委、县政府表彰为2018年度全县招商引资工作先进单位，实现了该项工作的历史性突破。

3、城乡面貌发生新变化。协同推进集镇建管和生态保护，夯实“河长制”网格化监管责任，扎实开展生态环境保护专项整治行动。完成了染沟、观音、腰庄、鲁家4处污水处理设施建设，环保基础设施持续改善。深入开展“五边五治、四化四评”农村环境综合整治和城乡清洁行动，观音村、核桃坪村创建示范村达标。加强集镇市容市貌常态化管理。建立镇村垃圾统一清运和集镇生活垃圾定时定点投放机制。在集镇主街道划设了禁停标线；金华商城地下停车场建成投用；在观音村任家河坝硬化4000平方米临时停车场，规范了集镇交通秩序。在观音、染沟等5个村安装投用太阳能路灯300盏。实施高速路出口至集镇段2.7公里绿化亮化提升改造工程。集镇形象和品位不断提升。新铺筑通村到组水泥路20余公里。尤其是群众盼望多年、困扰新联一线三个村数千群众的毛新路改造，在没有一分钱启动资金的情况下一路攻坚破难强力推进，彻底改变了沿线群众生产生活条件。

4、民生事业取得新进步。持续加大民生投入，统筹发展社会事业，认真办理惠民实事。不断加强校园周边环境综合整治，全力保障校建工程进度，争取资金680余万元新建中心学校标准化操场，办学条件不断改善。高考二本以上达线人数持续增长，教育质量不断提升。发放学生资助资金111.45万元，教育惠民政策全面落实。毛坝中学荣获全市高中教育先进奖、陕西省师德建设先进集体荣誉称号。全镇10个贫困村卫生室全部达到标准化，开展贫困户免费体检1437人次；镇中心卫生院建成中医馆和数字化接种门诊，被国家卫计委授予老百姓满意乡镇卫生院。新增城镇就业151人，发放创业贷款100万元。新建农村幸福院5个。对325户364人特殊困难家庭、290名五保供养对象、190户430人低保户实行兜底保障。松材线虫病、非洲猪瘟得到有效防控。安全生产、防汛防滑和食品药品安全工作稳步有序推进。新发展各类市场主体172个，我镇被授予市级食品安全示范镇。强力推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，化解各类矛盾纠纷346件，调处信访积案11件，平安建设加快推进，社会大局和谐稳定。

三、2018年度部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、2018年度部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制77人（其中行政编制42人、事业编制35人）；实有在岗人员72人（其中行政34人、事业38人），离岗人员8人；遗属11人；退职1人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

1、2018年度收入支出总体情况说明

（1）本年度收入3390.24万元，比上年收入1475.49万元增加1914.75万元增长129.77%，增加的原因是扶贫投入项目增加，年初结转和结余161.11万元。本年度支出3202.3万元，比上年支出1409.75万元增加1792.55万元，增长,127.15%，增加的原因扶贫投入项目增加。2018年年末结转和结余349.05万元。

（2）本年度收入构成情况

本年度财政一般公共预算拨款收入3390.24万元（其中：财政拨款收入3390.24万元）。

（3）本年度支出构成情况

本年度财政一般公共预算拨款支出3202.3万元（其中：一般公共服务支出685.71万元，社会保障和就业支出19.81万元，医疗卫生与计划生育支出1.44万元，节能环保支出49.45万元，农林水支出2230.89万元，交通运输支出215万元）。其中：基本支出1033.95万元，占总支出的32.3%，项目支出2168.35万元，占总支出的67.7%。

2、2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

（1）本年部门综合预算收入3390.24万元，一般公共预算拨款收入3390.24万元（其中：一般公共预算服务支出733.6万元，社会保障和就业支出19.81万元，医疗卫生与计划生育支出1.44万元，节能环保支出50万元，农林水支出2307.88万元，交通运输支出支出277.51万元），比上年1475.49万元增加1914.75万元，增长129.77%。主要变化情况是扶贫投入项目增加。

（2）本年度一般公共预算财政拨款支出3202.3万元（其中：一般公共服务支出685.71万元，社会保障和就业支出19.81万元，医疗卫生与计划生育支出1.44万元，节能环保支出49.45万元，农林水支出2230.89万元，交通运输支出支出215万元）。

（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算3202.3万元，其中：基本支出1033.95万元（人员经费721.87万元，公用经费312.08万元），项目支出2168.35万元。

（4）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（5）国有资产经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

3、2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018部门预算中安排“三公”经费12.84万元，其中：公务接待费9.84万元，公务用车运行维护费3万元。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计12.52万元（其中公务接待费9.6万元，公务用车运行维护费2.92万元）。比上年12.12万元增加0.4万元，比上年增加3.3%，增加主要原因是公务接待费增加。

（1）因公出国（境）支出情况。2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元；2017年因公出国（境）支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018年公务用车运行维护费支出2.92万元,比上年3.55万元减少0.63万元，比上年减少17.75%。

（3）公务接待费支出情况。2018年公务接待300批次，1600人次，支出9.6万元，比上年增加12.02%。增加主要原因是各类检查接待增加。

2、培训费支出决算0万元，比上年0.48万元减少0.48万元，比上年减少100%；减少主要原因是本年度没有安排专项培训事务。

3、会议费支出决算5.56万元，比上年5.46万元增长0.1万元，比上年基本持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据省市县预算绩效管理要求，积极开展试行绩效评价管理工作，按照县财政局、县脱贫办《关于做好2018年度扶贫项目资金绩效自评的通知》精神和有关要求，本部门组织对2018 年度扶贫项目资金支出开展绩效自评。

1、绩效管理的资金项目。开展绩效自评管理的资金总额2105.6万元,涉及共有9类29个项目.分别是：①村活动室建设项目3个、资金50万元，②交通基础设施建设（公路）项目10个、资金805.5万元，③公路完善项目1个、资金20万元，④村卫生室建设项目6个、资金140万元，⑤文化活动广场建设项目3个、资金33万元，⑥以工代赈项目1个、资金20万元，⑦危房改造项目128户、资金241.2万元，⑧苏陕协作项目4个、资金200万元，⑨资产收益扶贫项目4个、资金460万元。

2、绩效管理自评的结果。通过绩效管理自评平均得分96分，其中，绩效评级达到“优”的项目10个，绩效评级达到“良”的项目16个，绩效评级为“合格”的项目3个，绩效评级为“不合格”的项目0个。

3、绩效管理自评的成效。通过开展绩效管理自评工作，促使了项目及时地按照项目计划组织实施，确保项目建设的进度，通过绩效管理跟踪查找薄弱环节，严格把握项目建设的质量，及时纠正执行偏差堵塞管理“漏洞”，确保达到项目资金绩效目标的社会效益和生态效益，进一步提升项目建成后服务社会的满意度。

4、助推了绩效管理拓展。自评助推了2019年绩效管理评价工作的推进实施，为做好2019年扶贫项目资金绩效管理工作，拓宽扩大绩效监控范围，大力推进财政支出绩效目标管理评价全覆盖奠定了工作基础，通过推进绩效管理评价工作，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。