一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。

2.监测分析全县工业经济运行、市场运行和信息化发展态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出对策和建议。

3.培育发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施；指导和推进贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调贸易货运；组织协调本县产品国际、国内展销和全国性、全省性在我县招商引资商品交易会，提高市场占有率。

5.依法对典当、拍卖、租赁、直销和旧货流通等特殊流通行业的企业经营资格进行审核和对旧货流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责提出全县工业、商贸和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排意见；按照省、市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

7.贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织实施行业技术进步和技术创新，组织实施国家、省、市、县重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、软件业、信息服务业、高新技术产业等新兴产业发展工作；拟订并组织实施全县工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理工作。

8.承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题；负责煤炭生产企业和煤炭加工企业（碎煤、蜂窝煤）的安全生产监督管理工作，参与煤矿及煤炭加工企业安全事故的调查处理工作。

9.贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，争取和落实中、省、市对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；加强对国有企业资产的监督,研究提出本县国有企业财产监督管理的政策并组织实施；考核所属企业财产保值增值、资产负债和损益情况; 管理国有企业法人代表、抓好企业领导班子整体建设、党的基层组织建设和党风廉政建设；负责协助有关部门做好下岗失业人员再就业及其最低保障工作。

10.依照《公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业股份制改造和公司上市的辅导、审核和推荐工作；依法加强产权交易市场的培育，规范产权交易行为，搭建企业重组“平台”。

11.承担全县信息市场建设和信息网络安全技术、设备和产品的监督管理，对信息产业企业进行资格审核和检查，推进信息安全等级保护等基础性工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项；促进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进电信、广播电视和互联网络融合，推动信息基础资源开发利用和共享。

12.承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度。负责企业经济运行的监测、统计和分析；建立中小企业的预警机制；为企业和社会提供相关的信息服务；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。

13.负责中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资，协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力;健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作。

14.促进创业、催生小企业；指导协调中小企业的融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。15.承办县政府交办的其他事项。

紫阳县经济贸易局属全额拨款行政事业单位，内设政办股、经济运行股、商贸流通股、行业管理股。下设正科级事业单位：电子商务服务中心。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）各项指标完成情况。完成规模以上工业增加值14.9%，预计完成社会消费品零售总额29.38亿元，培育规模企业16户，（规上工业企业培育（成长型14户，新增型2户），培育限额以上商贸流通企业10户，非公经济占比完成54.3%，完成进出口贸易8049万元。

（二）重点工作完成情况。一是重点项目建设有序推进。湘贵锰年产1.8万吨电池级硫酸锰项目综合楼、中控化验室等设施已竣工。钜源鞋业一期稳定投产，二期建设已竣工。稀硒泉天然饮用水项目厂房已竣工，设备安装到位，进入调试阶段。大唐制药绞股蓝深加工项目正在进行厂房主体钢结构施工。紫阳春茶业公司年产150吨绿茶、50吨红茶项目已建成茶园1200亩，正在进行厂房主体施工。二是工业园区建设势头良好。启动建设了8.24万㎡标准化厂房建设，已建成标准化厂房1.5万㎡。安康普方药业、江苏玮创达智能安防项目等9个新引进入园全部落地开工。三是信息服务建设稳步提升。全面完成38个当年计划脱贫出列村宽带进村和通信基站建设任务以及市上下达的第三批电信普遍服务试点村建设任务，全县网络覆盖率和服务能力实现进一步跃升。四是农村电商“十大体系”逐步完善，电子商务进农村综合示范县建设通过国家绩效评价，紫阳富硒绿茶产业集群电子商务基地投入使用，新建镇村电商服务点25个，培育电商龙头企业5家。形成一套体系筑基础、两个重点促发展、三个精准保实效、四种资源做保障、五项举措助增收的电商扶贫模式，

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年决算编制范围的单位只包括本级单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制9人、事业编制14人；实有人员36人，其中行政29人、事业7人。单位管理的离退休人员33人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年度收入1296.57万元，支出1183.43万元，对比上年度收入增加37.22%，支出增加5%，主要原因为2018年企业项目扶持力度大，项目资金增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1296.57万元，其中死亡抚恤28.99万元，行政运行425.58万元，工业和信息产业扶持280万元，其他工业和信息化产业监管248万元，中小企业发展专项280万元，其他支持中小企业发展管理支出8万元，其他商业服务业支出26万元。

3.本年度支出构成情况。

2018年度一般财政预算拨款支出1183.43万元，其中基本支出461.78万元，包括人员经费349.52万元，商品和服务支出112.26万元，项目支出721.65万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度收入1296.57万元，支出1183.43万元，对比上年度收入增加37.22%，支出增加5%，主要原因为2018年企业项目扶持力度大，项目资金增加。

2. 2018年度一般财政预算拨款支出1183.43万元，其中基本支出461.78万元，包括人员经费349.52万元，商品和服务支出112.26万元。项目支出721.65万元，包括工业和信息产业支持150万元，其他工业和信息产业监管支出261.97万元，中小企业发展专项266.81万元，其他支持中小企业发展和管理支出14.47万元，其他涉外发展服务支出2.4万元，其他商业服务业支出26万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出461.78万元。其中工资福利支出311.33万。对个人和家庭补助支出38.19万元，其中抚恤金28.99万元，生活补助4.23万元，其他对个人和家庭补助支出4.97万元。商品和服务支出112.26万元，其中办公费24.9万元，电费1.5万元，差旅费14.59万元，维修维护费9.02万元，租赁费0.75万元，公务接待费2万元，劳务费10.42万元，提取工会会费4.8万元，其他交通费用34.29万元，其他商品和服务支出9.99万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年我单位“三公经费”预算4.32万元，实际支出2万元，比上年增加0.31万元，共接待国内公务接待15批次120人，无因公出国和公务用车购置运行费。自中央八项规定实施以来，我局高度重视，狠抓落实，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制三公经费支出。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待15批次，120人次，支出2万元，比上年增加0.31万元，主要增加原因为2018年省市部门来紫对我县电子商务进农村综合示范项目进行综合验收。

2.2018年我局无培训费支出。

3. 2018年我局无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，涉及项目支出536万元，占预算项目支出的74.23%。

通过上述项目的实施，取得的成效如下：

(一)、中小企业发展专项：

1.紫阳秦硒生态农业开发有限公司，该公司于于2016年9月注册成立，法人李微，注册资金200万元，本项目建设情况：种植区改造茶园500亩、新建茶园200亩、公路2km、生产道路5.5km、蓄水池300立方米、灌溉管网2.2km、排水渠2.5km、购置生产器具20台、新建厂房和库房1700平方米、改造装修综合办公楼1707平方米、停车场1000平方米、生产设备已订购。目前已完成总投资2910万元。

取得的成效：社会效益：随着项目逐步建成完善，预计将带动农民种植4500亩茶园，同时直接解决130个就业岗位，使用临时工人400多人次。通过科教培训全方位的普及农业科技知识，引进实用技术，培养致富能人，普遍提高居民科学文化素质，使科技致富意识不断增强，项目建成后骨干农民技能培训率达80%；农业园的农业生产现代化水平显著提高，农业机械化水平达到90%以上，农业科技贡献率达到70%，单位产品社会资源消耗率降低10%。

经济效益：项目建成后，改造后每亩茶园产茶量由现在的100公斤提升到150公斤，改造1300亩茶园共新增茶产量10吨，新建300亩标准化高效茶园，建成后亩产鲜茶150公斤。项目实施后将形成年加工红茶系列10t，年加工绿茶系列45t。年平均营业收入为6658万元，年平均净利润总额1153.61万元。计算期内，年上缴营业税及附加266.32万元，年平均所得税288.4万元、年平均净利润865.21万元。

2.陕西省紫阳县和平茶厂，科研部及茶叶自动化生产线建设，建设内容：改扩建茶叶创新研发中心200㎡，购置配套检验、检测设备，建设加工用厂房4000㎡，引进自动化生产设备,升级茶叶加工生产工艺及生产技术，生产过程均采用电子自动化控制生产，购置茶叶加工自动化生产线1条及建设配套和辅助设施，形成年产200吨茶叶产量，形成产值7500万元。

取得的成效：项目建设达产年预计形成年产200吨茶叶产量，形成产值7500万元，本创新研发中心改扩建项目主要是做新产品开发和新技术研究转化，不直接产生经济效益，有利于整合社会技术资源,集中各方面的技术力量,形成技术优势,提高技术资源的利用效率。目前研发中心技术力量雄厚，在本行业中处于国内先进。产品能达到紫阳富硒茶市场占有率10%。

（二）、工业转型升级技改项目：

1.紫阳县康硒天茗富硒茶产业园区升级改造项目

新建标准化茶园300亩，改造老茶园800亩；园区绿化工程升级改造建设、水利灌溉系统升级改造建设、道路拓宽改造及观光步道建设、园区亮化工程、监控系统等；新建仓储用房300平米、改造综合办公楼400平方米、新建红茶萎凋池一座、新建红茶发酵室一间、新建白茶晒场200平米、新引进设备30台套。

取得的成效：通过富硒茶产业园区升级改造项目的建设，将本项目的绿茶由年产80吨提升至年产100吨、新增红茶生产能力80吨，新增年产20吨的白茶生产线一条，量产能力提升明显；通过量产能力提升，大量增加园区辐射区农户鲜叶的收购，预计年鲜叶增收额度480万元；

2.是蒿坪毛绒玩具社区工厂建设项目:建设内容为：一期，项目在紫阳县蒿坪镇双星社区双星大厦租赁三层10000平方米，形成年产300万只毛绒系列产品生产线；地下一层为成品仓库2000平方米，原料仓库1000平方米，开棉区1000平方米；一层为下料区域500平方米、绣花区500平方米、充棉区500平方米、封口整形区500平方米、产品包装区1000平方米；二层为办公区1000平方米（其中电子商务平台500平方米）、车工缝纫区2000平方米；配套购置140台/套生产设备。

取得的成效：该项目建成后，可安置2000人就业，精准扶贫250人贫困户脱贫，可以有效的解决了部分剩余劳动力外出打工不方便、照顾家庭稳定创收两不误的问题，实现就业安置和就地城镇化的目标。

3.陕西睿智环保建材有限公司节能环保建材项目。建设内容：项目总用地面积73220㎡，建筑物占地面积35814㎡，绿地面积22800㎡，道路及广场硬化面积14300㎡，总建筑面积44150㎡。其中：厂房建筑面积25057㎡，成品库房9089㎡，科研楼6197㎡，生活服务楼2707㎡，成品展厅627㎡，门房83㎡，样品房360㎡，地磅房30㎡。配套4条环保建材生产线设备、水、电、路网等其他配套工程。

取得的成效:该项目形成了使农民得到实惠，企业得效益，员工得福利的良性发展，促进社会效益和经济效益双丰收。企业将加大农产品科学种植，落实最低价收购，确保让农民稳定实现增产增收。努力提高种植积极性。“授人予鱼，不如授人予渔”教会农民通过勤劳致富、科学致富、共同致富。

（三）、新增规模以上工业企业奖励

2017年度我县培育规模工业企业15家，经各级统计部门核定进入了规模以上工业企业统计库，并因此获得了省级中小企业发展专项资金奖励每个企业10万元，共计150万元。

取得的成效：一是对企业进入规模企业有一定的激励作用，为壮大县域经济总量奠定了基础。二是解决了企业在申报规上企业的过程中产生的各项费用，在一定程度上减轻了企业负担。

（四）、新增限额以上商贸流通企业奖励

我县2017年新增限额以上商贸流通企业13户，分别为：紫阳县紫睿旅游发展有限公司，紫阳县尚景酒店，紫阳县武兴商贸有限公司，紫阳县恒通家电销售有限公司，紫阳县新月斋餐饮服务有限公司，紫阳县乔家大院餐饮有限公司，紫阳县梦庄园旅游文化有限公司，紫阳县锦悦酒店，紫阳县华奕商贸有限公司，紫阳县岚皋紫烟花爆竹批发有限责任公司，紫阳江南燃气有限公司，紫阳县馨雅地暖工程有限公司，紫阳印象餐饮有限公司，对上述13家新增商贸流通企业以每户2万元标准予以奖励。

取得的成效：一是健全了企业管理制度，规范了企业经营管理，使企业生产经营实现了正规化，增强了企业发展的后劲。二是壮大了限额以上企业库，为完成市对县考核指标实现社会消费品零售总额的完成起到了重大作用。

（五）、五上企业奖励

按照紫阳县人民政府关于对《2017年全县“五上”企业奖补的请示》批示要求，对全县79家符合“五上”企业奖励标准的企业以每户1万元标准进行奖励。

取得的成效：通过户均1万元的奖励，解决了企业在申报规上企业的过程中产生的各项费用，在一定程度上减轻了企业负担，为完成市对县考核指标实现社会消费品零售总额的完成起到了重大作用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我局机关运行经费支出112.26万元，比上年增加19.6%。主要包括包车费、差旅费、办公费、劳务费等各项支出。2018年以来，随着脱贫攻坚力度加大，投入到包联村的经费支出大幅增加，其中包括干部差旅费，包车费及办公费。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共16.5万元，其中政府采购货物类支出16.5万元，无政府采购服务类支出和政府采购工程类支出项目。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。