一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、公路畅通提供养护与管理保障。

    2、公路养护，路政执法，公路行业信息管理。

    3、养护工程设计，招投标工作，以及村道完善工程。

4、对全县村道养护管理进行指导，检查考核工作。

（二）机构设置

农管局属于交通局二级单位，内设五个股室，路政执法股、养护生产股、项目管理股、财务股、行政综合股。

二、2018年度部门工作完成情况

1、以“安康好路杯”为载体，狠抓公路日常养护高度重视，狠抓落实。确保各项工作的顺利实施。严格养护质量标准，加强公路日常养护。①是勤抓日常养护，②是及时开展养护建设工作，③是加大桥梁养护管理整治工作。目前，全县通村公路基本上都落实了养护责任人，明确了管理养护责任，基本建立通村公路县考核、镇管理、村实施，群众季节性集中养护和养护员日常合同管养相结合的养护管理机制。强化考核奖惩，确保工作实效。①是完善养护制度，②是细化管护职责，③是加大管养考核奖惩。

2、以脱贫攻坚为总抓手，根据县上统一安排包抓界岭镇班桃村脱贫攻坚任务，通过各方面的努力，加大开展精准扶贫工作，从人力、物力和项目上给予大力支持和建设，顺利完成了脱贫攻坚任务。

3、以创建通村公路为引领，不断提高路况服务水平。大力开展通村公路完善工程，实施硬化路肩水沟、增设错车道、栽设警示标志，保障了公路安全畅通，加强对公路施工现场的管理，规范设置各种警示标志标牌，为群众营造了安全、畅通的出行环境。

4、以路域环境综合整治为抓手，努力打造良好公路环境。为保护路产路权，打造良好路域环境，始终坚持路政管理经常性巡查制度，在狠抓公路路面治超、严厉查处和制止损害公路行为的基础上，集中力量定期开展了公路综合整治工作，对公路沿线所有违法建筑、堆放杂物、打场晒粮、全面清理整治。是深入开展宣传教育。是加大公路环境治理。是严抓公路治超工作。去年我局坚持从路面、源头、宣传、督办多方面入手，认真贯彻标本兼治、综合治理、协调联动、注重实效的工作原则，充分发扬连续作战、不怕疲劳的工作作风，始终保持强有力的治超工作态势，治超工作取得了较好成果。有效地维护了路产路权，治超成果得到了巩固。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

紫阳县农村公路管理局2018年度收入合计651.84万元，较上年增加353.61万元，紫阳县农村公路管理局2018年度支出合计654.92万元，较上年增加361.09万元，主要原因是2018年度本部门新增三个工程项目，分别是其他自然灾害生活救助工程项目；高滩镇高绕公路崩塌灾害道路排险修复工程项目；向阳镇院墙村通村公路完善工程项目，所以2018年度本部门收入与支出较上年有所增加。

2.本年度收入构成情况。

紫阳县农村公路管理局2018年度收入为651.84万元，其中一般预算财政拨款收入651.84万元。

3.本年度支出构成情况。

紫阳县农村公路管理局2018年度支出654.92万元，年末结余9.10万元(其中:项目支出结余2.46元）。人员经费89.53万元，公用经费125.96万元，项目支出437.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

紫阳县农村公路管理局2018年度收入合计651.84万元，较上年增加353.61万元，紫阳县农村公路管理局2018年度支出合计654.92万元，较上年增加361.09万元，主要原因是2018年度本部门新增三个工程项目，分别是其他自然灾害生活救助工程项目；高滩镇高绕公路崩塌灾害道路排险修复工程项目；向阳镇院墙村通村公路完善工程项目，所以2018年度本部门收入与支出较上年有所增加。

1.一般公共预算财政拨款支出情况。

紫阳县农村公路管理局2018年度支出654.92万元，年末结余9.10万元(其中:项目支出结余2.46元）。人员经费89.53万元，公用经费125.96万元，项目支出437.53万元。

2.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

紫阳县农村公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出654.92万元，其中人员经费89.53万元，公用经费125.96万元，项目支出437.53万元。其中人员经费支出有：基本工资57.36万元，奖金9.8万元，伙食补助费5.58万元，绩效工资16.42万元，其他社会保障缴费0.38万元；公用经费支出有：办公费6.18万元，差旅费0.24万元，专用燃料费1.67万元，劳务费108.75万元，其中劳务费中包含公益性岗位再就业支出1.89万元，公务用车运行维护费1.81万元，其他交通费0.15万元，其他商品和服务支出7.16万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算1.68万元，紫阳县农村公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.8135万元，较上年3.45万元减少47.39%。主要原因是公务用车运行维护费支出1.8135万元,较上年减少1.6335万元，2018年度下半年我单位公务车辆移交公车办，公务用车运行维护费减少。因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，公务用车购置及保有情况：2018年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量3辆，公务用车运行维护费1.8135万元，公务接待费0万元。
    (1)因公出国（境）支出情况。
    2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年无变化。
    (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
    2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.8135万元,较上年减少1.6335万元，因为2018年度下半年我单位公务车辆移交公车办，      所以公务用车运行维护费减少。
    (3)公务接待费支出情况。
     2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年无变化。
     2.培训费支出情况。
    培训费支出0万元，2018年度无培训学习费用
     3.会议费支出情况。
     会议费支出0万元，2018年度无会议费用开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目3个，共涉及资金 437.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中其他自然灾害生活救助支出197.53万元，用于2018年度汛期清理降雨量增加导致的塌方，及时有效的疏通了全县的农村公路的堵塞；农村基础设施建设支出160.00万元，用于向阳镇院墙村通村公路完善工程建设，该公路的建设缩短了贫困地区居民出行时间，增加了贫困地区建制村通客车率；其他公路水路运输支出80.00万元，用于2018年度高滩镇高绕公路崩塌灾害道路排险修复，解决了因地质灾害引起的山体垮塌，路面受损及该段公路隐藏的不安全因素，保障了该地区居民的日常出行安全问题。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

紫阳县农村公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出654.92万元，其中人员经费89.53万元，公用经费125.96万元，项目支出437.53万元。其中公用经费较上年增加9.595万元，主要原因是2018年度人员工资调整增加，机关事业单位医保、养老保险、职业年金、公积金缴费等增加，保障机构正常运转和日常工作需要。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。