一、部门主要职责及机构设置

原中共紫阳县委老干部工作局为县委组织部管理的财政全额预算拨款正科级行政机关，无内设机构。主要职责：

1、贯彻执行党和国家方针、政策，拟定我县老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，会同有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”。

4、指导组织老干部开展形式多样，健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

5、做好宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。

6、负责做好全县老干部的信息库、信访和接待工作。

7、负责做好老干部的丧事处理和对老干部遗属的定补工作。

8、负责申报、填报提高老干部的生活待遇报表和做好老干部的节日慰问工作。

9、做好离休干部和县处级退休干部的管理服务和组织学习等工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，引导老干部在思想上、行动上始终与党中央保持高度一致。

2、组织引导老干部为党的事业、社会进步发挥正能量。

3、严格履职，认真细致做好老干部管理服务工作。

4、紧扣目标任务，全力推进脱贫攻坚工作。

5、加强部门自身建设，强化责任担当。

6、完成好县委、县政府安排的各项中心工作。

三、部门决算单位构成

我单位属于行政机构，不设内部机构，经费属于财政全额预算。从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位行政编制6名，其中：设局长1名，副局长1名。现单位实际在岗人员7名，本单位管理的离退休人员32名。如下图

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度一般财政预算收入284.50万元，比上年下降2.82%，支出307.34万元，比上年增加12.19%。收入下降主要原因是离退休老干部人员变动带来的人员经费减少，支出增加主要原因是离退休干部进入“三高”期导致住院及医药费用增加等。

2、本年度收入构成情况。

本年度一般财政预算收入284.50万元，全部为财政拨款收入，较上年下降2.82%，收入下降主要原因是离退休老干部人员变动带来的人员经费减少等。

3、本年支出构成情况。

本年度支出307.34万元，包括人员经费266.64万元和公用经费支出30.69万元，占支出总额96.74%；专项业务经费支出10万元，占支出总额3.25%。本年度支出全部为一般公共预算拨款支出，比上年增加12.19%。支出增加主要原因是离退休干部进入“三高”期导致住院及医药费用增加等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度一般财政预算收入284.50万元，比上年下降2.82%，支出307.34万元，比上年增加12.19%。收入下降主要原因是离退休老干部人员变动带来的人员经费减少，支出增加主要原因是离退休干部进入“三高”期导致住院及医药费用增加等。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出307.34万元，按支出功能科目分，基本支出297.34万元，项目支出10万元。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出297.34万元，人员经费支出266.64万元，公用经费支出30.69万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开无政府性基金决算收支相关报表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算4.96万元，其中公务接待费0.96万元，公车运行维护费4万元，2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.19万元，其中公务接待费支出0.2万元，。公务用车运行费支出2.99万元。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年无因公出国（境）支出。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
公务用车运行费支出2.99万元，比上年增加1.26万元，增加原因为车辆运行及维护需要。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待6批次，25人次，公务接待费支出0.2万元，比上年减少0.19万元，主要是厉行节约致公务接待费支出下降
，比上年增加1.26万元，增加原因为车辆运行及维护需要。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0万元，较上年减少0.11万元，2018年培训少，无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，本单位未编制绩效目标考核评价项目，2019年拟编制老年大学经费等绩效目标项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出297.34万元，人员经费支出266.64万元，公用经费支出30.69万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有公务车辆1辆，无单台价值20万元以上的设备。

2018年未购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。