一、部门主要职责及机构设置

   （一）、部门主要职责

（一）负责组织和指导推进全县保障性住房建设工作。

（二）负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作。

（三）负责制定全县城乡建设规划发展战略，制定全县城乡建设发展的目标和对策。

（四）指导全县住房制度改革工作。

（五）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。

（六）承担县城市政建设与发展职责。

（七）负责城区市容市貌的管理、环境卫生和全县燃气安全生产工作。

（八）指导协助全县村镇建设。

（九）负责城市绿化、亮化工作。

（十）负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作。

（十一）负责县城规划区范围内各类建设项目和县域内县级以上立项的重要项目的选址定点工作。

（十二）负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场。

（十三）负责全县建筑工程质量安全监管。

（十四）负责生活垃圾无害化处理工作。

（十五）负责《人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、建筑业管理股、房产和住房保障股、人防与地震管理股、城镇建设股、城镇规划股，另有村镇建设事务所、建筑业劳保基金经办中心、市政园林所、地震监测站、城管数字化指挥监督中心、生活垃圾污水处理中心。

二、2018年度部门工作完成情况

一是城镇建设稳步推进。河堤路滨江生态广场一期道路工程已完成桩基础277根，二期景观和平台建设正在进行施工图评审；西门河新区一期7、8、9、10号商住楼已建成投入使用，1040米防洪隧道基本竣工。江南尚都商业步行街外围基础设施、C区室内公共设施、绿化及停车场已建成投入使用，97户私人购房户已完成交房，并成立业主委员会，即将启动室内装饰装修。滨江长廊77#、83#、87#桥墩倾斜加固工程已建成投入使用；县城天然气合建站已建成投入运行，中压管网已铺设7.24公里，累计发展用户5920户，新增工商用户60户，出租车油改气54辆，惠民一至四期、黄金商贸城和保障房小区已通气；蒿坪副中心累计完成建设投资2.5亿元，全县美丽乡村和改善人居环境 “九大工程”累计完成建设投资8200万元。

二是城市征迁有力推进。河堤路内侧公路沿线沿线房屋征迁已签订协议99户，石梁子片区房屋征迁已签订协议102户；农业局片区二期房屋征迁已签订协议13户，安置楼建设已完成招标；西门河村级道路改建工程国有土地上房屋征收目前已签订征迁协议5户，已拆除征迁房屋4户；铁路家属院片区已完成前期摸底工作，共涉及房屋征迁8栋9226平方米；惠民1至4期、黄金商贸城住房、河堤外侧住房和门面回迁安置工作已全面完成，黄金商贸城、农业局一期商铺回迁正在有序进行，被征迁群众安居乐业，征迁后社会稳定和谐。

三是群众住房有效改善。惠民四期、黄金商贸城及农业局片区一期820套保障房已建成投入使用；公租房建成304套，政府投资公租房累计分配入住6782套,超前完成市对县考核任务；成立危改工作机构，建立领导班子分片包抓机制，制定印发农村危房改造年度实施方案，抽调12名工作人员分成5个工作组负责我县危房改造和住房安全认定工作，两年来农村危房改造2172户已全面完成，为2019年整县脱贫摘帽奠定了良好的基础。

四是遗留矛盾有效化解。西门河新区建设各种遗留矛盾得到有效解决，项目建设快速推进；尚都滨江商业街遗留问题通过司法公正形式完成97户私人购房户交房工作；聘请专业机构对黄金小区10户住户采光问题进行评估，根据鉴定结果和实际情况与群众达成补偿协议，有效化解了长达4年的集体阻工事件；通过信访渠道化解了河堤路外侧赵柏玉因宅基地征收多次上访问题；老城关镇房屋征迁安置楼项目已通过规委会审查，完成项目立项和征迁调查摸底等前期工作，妥善安抚了拆迁安置群众，有效化解了社会矛盾。

五是完成县域城镇体系规划和175个行政村村庄建设规划。实现了县域村庄规划全覆盖，蒿坪总规、控制性详规已通过县规委会评审，县政府批准实施，河堤路滨江生态广场景观项目设计方案、紫阳县保障房月畔湾小区修建性详细规划、城关镇新桃社区安置点（四期）修建性详细规划、紫邑新城二期、五期规划调整方案已通过评审实施，县城老城区、中心城区慢性系统和城区概念性总体规划正在加紧编制。同步严格规划管控，坚持一张蓝图绘到底，坚持每月对各集镇规划进行巡回检查，县城进行日常巡回检查，做到规划和建设相统一，坚决杜绝未批先建、违法乱建等违法行为。截至目前共办理“一书两证”215份，查处违法违章建设58起。

六是基础设施不断完善。西关观光电梯规划设计方案已上报，待县政府审定后立即启动实施；环城路、西门河村级道路改造工程已于9月11日全面开工建设，目前环城路已破除混凝土路面1000米，铺设排污（水）管道并回填1200米，安装检查井38个。高速路引线段路灯工程已竣工投入使用，城关镇青中村路灯工程规划设计和工程预算已报政府审定，待修改完善后启动招标程序；县城增绿添彩工程已完成土方回填、土地整理工作，公路外侧花箱制作安装已基本完成，大型乔木已种植155棵；西门河城市广场已完成规划设计评审和施工图设计，即将启动招投标程序；县城体育场升级改造、建筑垃圾填埋场及西关原夜市摩托车停车位已建成投入使用，在紫府路、桥沟路等地段新规划了647个摩托车停车位。

七是城市环境整洁有序。城市执法体制改革有序进行，城市生活、建筑垃圾规范运营，环卫保洁工作不断巩固提升。扎实开展城乡环境整治活动16次，加强对占道经营、出店经营、马路市场及摩托车违停巡查力度，全面清理破旧污损户外广告125处约6500平方米，加强汽车、摩托车停放管理，确保市容市貌干净整洁；加大市政和亮化工程维修和监督检查力度，做到及时发现问题，及时解决，累计维修县城市政设施225处、亮化工程2485余处，给广大市民营造了良好的生活环境。

八是房地产业平稳发展。坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”新定位，认真落实中省市推进供给侧结构性改革工作部署，加大房地产开发企业扶持力度（累计完成3家房地产开发企业培育并已统计入库），通过建立房地产市场信息系统、市场研究分析预警及商品房预售监管办法等措施，有效促进我县房地产市场规范有序发展；加强物业企业培育力度，努力实现物业服务全覆盖，建立市场化收费机制，实行物业收支公示制度，接受业主监督，督促物业服务企业加强员工政策理论和业务技能培训，努力为业主提供优质服务。

九是建筑行业管理有序。加大本地建筑企业扶持力度，坚持以优势企业为依托，引导培育本地建筑企业联合重组，壮大规模和实力，完成1家建筑企业培育（凯源建筑工程有限公司）统计入库；扎实开展建筑市场秩序专项整治6次，查处涉嫌转包、违法挂靠企业5家，下达限期整改通知书45份，依法将陕西商洛秦都建设有限公司清除紫阳建筑市场，确保我县建筑市场健康发展。

十是安全生产稳定可控。完善质量安全监管制度，创新质量监督办法，通过夯实“五方主体责任（建设、施工、监理、勘察、设计）”、严打“四种行为（违法发包、转包、分包、挂靠）”、落实“三项制度（书面承诺、永久性标牌、定期巡查）”、完善“两个体系（诚信、培训）”、发挥“一个作用（监理）”，确保了工程质量安全，构建了优质、高效的工程建设环境。近两年来共依法组织建筑工程质量及燃气安全生产专项检查58次，发现安全生产隐患513处，现场整改433处，依法下达责令限期整改通知书80份、行政处罚告知书40份、行政处罚决定32份、建设违法行为通知书9份，确保我县安全生产工作总体平稳。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算，所属两个事业单位独立决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制73人，其中行政编制17人、事业编制56人；实有人员68人，其中行政45人、事业23人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入13515.46万元，支出11005.28万元。2017年度收入16237.58万元，支出14799.47万元。

2.本年度收入构成情况。

本年收入由两部分构成，一般公共预算拨款8261.04万元，政府性基金预算拨款5254.42万元。

3.本年度支出构成情况。

本年支出合计11005.28万元，其中一般公共预算支出6495.87万元，政府性基金预算财政拨款支出4509.4万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年度收入13515.46万元，支出11005.3万元。2017年度收入16237.58万元，支出14799.47元。同比去年收入减少2722.12万元，支出减少3794.17。今年棚户区改造投入较去年减少，市政项目较去年减少，因此今年收入与支出同比去年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

社会保障和就业支出62.04万元，其中其他就业支出28.29万元；死亡抚恤支出33.75万元；城乡社区支出7734.16万元（其中：行政运行支出1068.15万元，一般行政管理事务支出2.85万元，其他城乡社区管理事物支出228.24万元，城乡社区规划与管理支出624.66万元，城乡社区公共设施支出731.47万元，城乡社区环境卫生支出531.22万元，其他城乡社区支出38.17万元,国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出4509.40万元；农林水支出345万元；住房保障支出2864.09万元（其中：公共租赁住房支出548.3万元，其他保障性安居工程支出2315.78万元）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出合计1130.19万元。其中：人员经费支出546.06万元；公用经费支出584.13万元，公用经费支出包括专项业务经费，其中：园林经费支出87.6万元，双创办双创工作支出20万元，环卫经费支出256万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入5254.42万元，支出4509.4万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 
     2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算6.96万元，2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出6.85万元，上年支出4.16万元，较上年增加2.69万元。具体情况如下：
    （1）公务接待费支出情况。

2018年接待支出4.64万接待批次33次，接待人数320人。2017年公务接待支出4.16万元，2018年比上年增加0.48万元，基本与上年持平，增加部分为本年创建国家卫生城市验收及检查次数增多，导致公务接待略有上升。 
    （2）因公出国（境）支出情况。 
    本单位无因公出国（境）支出 
    （3）公务用车购置及运行维护费用支出情况。 
     本单位未购置车辆。公务用车运行维护费（城管执法车辆）2.21万元。 较上年增加，主要原因是公务出车业务增加。
     2.培训费支出情况。 
     本年培训费0.26万元。较上年0.37万元减少0.11万元，主要原因是压缩公务经费，培训业务减少支出。 
     3.会议费支出情况。 
     本年无会议费支出。 

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。对全县大型市政基础设施建设项目全部纳入绩效管理。

（一）紫阳县环城路道路改建项目。总投资900万元，2018年完成投资500万元，综合改造道路1.8KM，完成旧路面拆除、给排水、强弱电保护等设施建设。项目实施后：拓宽了道路，改善了道路环境，缓解了环城路拥堵，为人民群众提供了通行便利，产生了积极的社会效益，人民群众满意度提高。

（二）紫阳县城迎宾大道景观绿化及县城增绿添彩项目。总投资2976万元，2018年完成投资600万元，完成苗木种植点土方换填，两处高边坡山体挂网，茶梯田石坎砌筑，公路外侧花箱安装，大型乔木种植。项目实施后，美化了高速路出口环境，环境效益显著提高。

（三）县城高速路引线路灯安装工程。总投资825万元，2018年完成投资388.15万元，完成高速路引线路灯安装中杆灯一套、茶花灯196套。项目实施后，高速路引线全线亮灯，夜间行车提高了安全度，发挥了明显的综合社会效益。

（四）江南尚都商业步行街室内公共部分装修工程。总投154万元，完成投资154万元，完成商业步行街A区、C区室内公共部分7000m²装修。项目实施后，步行街商户能正常经营，解决了租户的矛盾，人民群众满意度提升，实现了社会经济效益。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费年初预算41.76万元，主要用于办公费、差旅费、机关水电费、日常维护维修、印刷费等，年终无结余。2017年运行经费预算34.8万元。2018年有新调入人员，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共594.82元，其中政府采购货物类支出216.00万元、政府采购服务类支出141万元、政府采购工程类支出268.03万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆12辆；无公务用车，所属车辆其中一辆为城管执法车，其余为垃圾车、洒水车。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

紫阳县住房和城乡建设局2018部门决算公开报表.xls