一、部门主要职责及机构设置

（一）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。政府机关属一级预算单位，独立核算。

下设五个未独立核算的办公室，包含政府、财审所、农综站、社保站和文化服务站。

二、2019年年度部门工作任务

（一）狠抓党的建设，改进工作作风。认真落实全面从严治党要求，夯实党委管党治党的主体责任和纪委的监督责任，强化党员干部教育管理，严格执行民主集中制、三会一课、党员“双评议”、“四议两公开”等工作制度，推动党建主题活动蓬勃开展，实现党的建设全面过硬。

（二）狠抓移民搬迁，全面完成住房保障任务。在抓好现有移民搬迁集中安置点房屋、配套设施、绿化美化建设的基础上，加快集镇三期、各村安置点建设收尾工作，确保2019年度易地搬迁任务圆满完成；

（三）深入推进脱贫攻坚，全面完成年度脱贫任务。实施脱贫攻坚是一项政治任务、历史使命，也是镇域经济发展的重大历史机遇，更是全镇各项工作的重中之重，要把脱贫攻坚放到抓民生、抓发展的所有工作中，要把各类工作、各种资源、各方力量投入到攻坚工作中，一是要对标目标任务算清帐。按照成熟一户脱贫一户的要求，在2018年通过产业扶持、就业创业扶持及教育扶贫、易地搬迁、危房改造、健康扶贫、生态扶贫、兜底保障等“八个一批”措施，保证完成脱贫任务，尤其是高质量完成2019年拟出列村任务。二是要培育特色产业促增收。各村要结合“三变改革”，注重因地制宜，找准选对路子，宜工则工，宜农则农，宜林则林，宜游则游，多元化培植产业，多渠道提高贫困群众收入。三是要强化基础建设补齐短板。要把脱贫规划落实好，把基础设施建设好，把教育扶贫发展好，把社会兜底保障好，把人居环境整治好。四是要抓好移民搬迁挪穷窝。要把移民搬迁与脱贫攻坚结合起来，针对贫困群众经济能力、致富手段综合因素，真正把贫困群众搬到不受自然灾害威胁的地方，搬到能依靠自身努力增收致富的地方，通过搬迁挖掉穷根，走上富裕道路。

（四）加大招商引资力度，增强经济实力。探索社区工厂+扶贫车间的模式，将社区工厂车间延伸至贫困村，带动就业，助农增收。包装策划2个以上项目，采取得力措施，确保取得实质性进展。

（五）健全保障体系，提高群众幸福指数。一是加快完善社会保障体系，进一步扩大农村养老、医疗、小额人身保险覆盖面，扎实做好新型农村合作医疗，全面落实农村低保、五保及受灾户、特困群众的救助政策。二是促进人口与资源环境协调发展。以稳定低生育水平和提高出生人口素质为核心，认真落实计生优惠政策，狠抓技术服务、出生人口性别比治理和流动人口管理，不断提升计生工作水平。三是加大安全生产监管力度，加强食品药品监管，保障人民群众饮食用药安全，加大社会治理创新力度，强化社会综合治理，促进社会大局和谐稳定。四是严格执行政策，落实好粮食直补、退耕还林、民政等各项政策，确保全镇各项预期工作任务能严格按照上级安排全面完成、各项惠农政策落实到位。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制61人，其中行政编制30人、事业编制31人；实有人员61人，其中行政30人、事业31人。由县退保办（单位）管理的离退休人员54人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价20万元以上的设备。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款762.73万元,无政府性基金预算，无国有资本经营预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年部门预算收入762.73万元，较上年增长158.3万元，增长原因是增加养老保险配套、增资等。2019年财政预算支出762.73万元，较上年增长158.3万元，增长原因是增加养老保险配套、增资等。全年收支预算平衡。

（二）财政拨款收支情况。

2019财政拨款收入年预算数762.73万元，其中一般公共预算拨款收入762.73万元，较上年增长158.3万元，主要原因是增加养老保险配套、增资等；2019年本部门财政拨款支出762.73万元，其中一般公共预算拨款支出762.73万元，较上年增加158.3万元原因是增加社会保障支出、增资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年财政拨款预算数762.73万元，由于脱贫攻坚、党建等重点专项业务经费支出增加，总收支预算数较上年增加158.3万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出情况如下：一般公共服务支出505.57万元，较上年增加82.17万元，主要原因是增加社保费支出；文化体育与传媒支出22.38万元，较上年减少1.11万元，原因是退休1人；农林水支出135.71万元，较上年增加44.38万元，原因是调资、增加人员、增加社保费；社会保障与就业支出99.07万元，较上年增加30.64万元，原因是调入人员、增加社保配套。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照政府预算支出经济分类情况：

2019年部门预算收入762.73万元，较上年增长158.3万元，增长原因是增加养老保险配套、增资等。其中工资福利支出594.58万元、较上年增长62.8万元，主要原因是增加养老保险配套；对个人和家庭的补助支出42.5万元，较上年增加33.72万元，主要原因是支出口径发生变化；商品和服务支出49.76万元，主要原因是减少公务支出；专项业务经费支出75.9万元，较上年增加3.25万元，主要原因是增加人大支出等。

（2）按照政府预算支出经济分类情况：

2019年本部门一般公共预算支出762.73万元，其中：机关工资福利支出594.57万元，机关商品和服务支出117.36万元机关资本支出（一）8.3万元，对家庭和个人补助支出42.5万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2019年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年部门“三公”经费总预算为10.96万元，较上年减少0.4万元，主要原因是公务接待费减少。其中公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务接待费6.96万元，较上年减少0.4万元，主要原因是人员减少、压缩经费支出。会议费4万元，与上年持平，按预算要求安排。无因公出国（境）费、无公务用车购置费和培训费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年我单位机关运行经费预算49.76万元，较上年52.36万元减少2.6万元，主要原因是人员减少，预算口径发生变化。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购货物类预算8.3万元，较上年减少1.7万元，主要原因是人员减少，减少采购支出。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。