一、部门主要职责及机构设置

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。本部门为单独设立的疾病预防与控制机构。

二、2019年年度部门工作任务

疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，实验室检测与评价，脱贫攻坚水质监测，健康教育与健康促进，承担全县免疫规划工作，结核病管理、慢性病监测、地方病监测、艾滋病监测及病人管理等相关工作，并对相关业务进行培训、技术指导和督导。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算，纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制27人，事业编制27人；实有人员27人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备4台。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入270.08万元，其中一般公共预算拨款收入270.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加97.09万元，主要原因是工资调整以及单位新增3人。2019年本部门预算支出270.08万元，其中一般公共预算拨款支出270.08万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加97.09万元，主要原因是工资调整以及单位新增3人。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入270.08万元，其中一般公共预算拨款收入270.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加97.09万元，主要原因是工资调整以及单位新增3人。2019年本部门财政拨款支出270.08万元，其中一般公共预算拨款支出270.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加97.09万元，主要原因是工资调整以及单位新增3人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出270.08万元，较上年增加97.09万元，主要原因是工资调整以及单位新增3人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出270.08万元，其中：

事业运行（2010650）270.08，较上年增加97.09万元，原因是工资调整以及单位新增3人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出270.08万元，其中：

工资福利支出（301）260.08万元，较上年增加97.08万元，原因是工资调整以及单位新增3人。

商品和服务支出（302）10万元，较上年无增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出270.08万元，其中：机关工资福利支出（501）260.08万元，机关商品和服务支出（502）10万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）270.08万元，对事业单位资本性补助（506）0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无此项经费预算。会议费和培训费根据单位实际需要从单位公务运转经费中列支。

本部门2019年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排270.08万元，较上年增加97.08万元，主要原因是工资调整及新增3人。2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共239.23万元，其中政府采购货物类预算15.2万元、政府采购服务类预算224.03万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。