一、部门主要职责及机构设置

紫阳县新型农村合作医疗管理委员会办公室属于紫阳县新型农村合作医疗管理委员会的常设办事机构，主要工作职责有：1、负责全县新型农村合作医疗制度的推行，解决农村合作医疗运行中的矛盾和问题；2、负责合作医疗各类文书档案的保管、相关文件的起草、制作、印发、归档等工作，具体经办农村合作医疗的各项业务工作；3、负责全县农村合作医疗基金的管理，做好参加合作医疗农民医疗费用的审核和报销工作；4、对合作医疗定点医疗机构的工作开展情况进行全程监督检查，配合有关部门查处违法违纪案件，及时处理农民投诉和反映的各类问题；5、编制并报告新型农村合作医疗的预算、决算方案，抓好组织实施工作，做好相关信息的统计和反馈；6、负责全县新型农村合作医疗工作的安排、实施、检查、考核、奖惩等工作。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年新型农村合作医疗管理委员会办公室承担的新型农村合作医疗保险经办职责整合，组建县医疗保险经办中心，为县医疗保障局下属正科级财政全额预算事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

紫阳县新型农村合作医疗管理委员会办公室2019年度部门主要工作任务有：1、优化调整补偿方案；2、继续加大宣传力度；3、强化信息系统建设；4、加强基金监管工作；5、实施技术转诊制度；6、规范定点医疗机构服务行为；7、提升新农合管理人员的服务水平及能力；8、完善重大疾病新农合救助体系；9、强化政务服务中心窗口服务水平。

因部门将整合至县医疗保险经办中心，其他具体工作任务由新部门统一反映。

三、部门预算单位构成

预算单位名称：紫阳县新型农村合作医疗管理委员会办公室，从预算单位构成看，本部门的部门预算只包含部门本级（机关），无二级预算单位。紫阳县新型农村合作医疗管理委员会办公室属于正科级事业单位，全额拨款事业单位，同时，设立紫阳县新型农村合作医疗经办中心（简称经办中心）。共设置四个股室：基金信息股、综合股、业务股、稽查股。我办将整合至县医疗保险经办中心，新部门单位构成尚未明确。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。由县退保办（单位）管理的离退休人员0人。

（人员情况柱状图或饼状图）

我办将整合至县医疗保险经办中心，单位全部人员拟划转至县医疗保险经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款143万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,紫阳县合疗办收入预算为143万元，较上年增长40%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年,,紫阳县合疗办支出预算为143万元，包括人员经费和公用经费支出128元，占支出总额85%；专项业务经费支出15万元，占支出总额15%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长40%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,紫阳县合疗办财政拨款收入预算为1430100元，较上年增长40%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年,紫阳县合疗办财政拨款支出预算为143万元，包括人员经费和公用经费支出128万元，占支出总额85%；专项业务经费支出15万元，占支出总额15%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长40%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,紫阳县合疗办一般公共预算当年拨款为143万元，较上年增长40%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年紫阳县合疗办支出预算为143万元，其中人员经费支出118.65万元，较上年增长56%，原因是人员增加及正常调资晋档引起人员经费增长。公用经费支出9.36万元，较上年减少8%，原因是人员增加办公费标准提高；专项业务经费支出15万元,与上年相同下。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出143万元，其中：工资福利支出（301）118.17万元，较上年增加42.76万元，原因是原因是人员增加及正常调资晋档及公用支出定额提高；商品和服务支出（302）24.36万元，较上年增加0.72万元，原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.48万元，与上年相同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出143万元，其中：机关工资福利支出（501）118.17万元，机关商品和服务支出（502）24.36万元，对个人和家庭的补助支出（509）0.48万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算1.56万元，较上年增加0.12万元（8%），主要原因是人员增加公务费标准提高。其中公务接待费1.56万元，较上年增加0.12万元（8%），主要原因是人员增加公务费标准提高。无因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费预算。无会议费和培训费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门当年机关运行经费预算安排9.36万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、考核专项经费及一般设备购置费、公务接待费、其他交通费用等以及其他费用），较上年增加0.72万元，主要原因是人员增加标准提高。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。