一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.领导全县共青团工作。

2.负责全县少先队员工作委员会的常务性工作，领导和指导全县青少年社会团体的工作。

3.负责全县共青团和少先队员的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

4.负责指导并组织开展全县青少年的思想教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。

5.组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

6.负责维护全县青少年的合法权益，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7.参与组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。

8.负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年思想教育，青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

9.负责组织、指导青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”及“保护母亲河行动”的有关工作。

10.承办县委及上级团组织交办的其他任务。

（二）机构设置情况

团县委不设内设机构。共青团紫阳县委事业编制4名，设书记1名、副书记1名、副科级少先队总辅导员1名。

二、2019年度部门工作任务

工作任务：一是扎实开展共青团改革攻坚工作；二是落实全面从严治团任务，夯实基层基础；三是深入推进共青团助力脱贫攻坚工作；四是加强网上共青团建设，强化青少年政治思想引领；五是持续实施青年成长、青春建功、青春风采“三大工程”；六是建好青年志愿者、城乡青年人才“两支队伍”，为建设小康紫阳贡献青春力量；七是完成单位驻村精准扶贫工作年度目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位账面固定资产价值共计8.4万元；2018年新购置固定资产0.7万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款41.88万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门2019年收入总计41.88万元，其中：本年收入 41.88万元。本部门2019年支出总计41.88万元，其中：本年支出41.88万元。

2019年本部门当年预算收入41.88万元，其中一般公共预算拨款收入41.88万元，2019年本部门预算收入较上年增加15.29万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费相应增加；2019年本部门当年预算支出41.88万元，其中一般公共预算拨款支出41.88万元，2019年本部门预算支出较上年增加15.29万元，主要原因是人员增加，工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门2019年财政拨款收入总计41.88万元，其中：本年财政拨款收入41.88万元，财政拨款总收入较上年增加15.29万元，主要原因是人员增加，工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费相应增加。本部门2019年财政拨款支出总计41.88万元，其中：本年财政拨款支出41.88万元，财政拨款总支出较上年增加15.29万元，主要原因是人员增加，工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费相应增加。

2019年本部门当年财政拨款收入41.88万元，其中一般公共预算拨款收入41.88万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.29万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费相应增加；2019年本部门当年财政拨款支出41.88万元，其中一般公共预算拨款支出41.88万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.29万元，主要原因是人员增加，工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出41.88万元，较上年增加15.29万元，主要原因是人员增加，工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出41.88万元，其中：

（1）行政运行（2012901）31.88万元，较上年增加15.29万元，主要原因是人员增加，工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费相应增加。

（2）一般行政管理事务（2012902）10万元，与上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出41.88万元，其中：

工资福利支出（301）29.72万元，较上年增加16.07万元，主要原因是人员增加，工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费相应增加；

商品和服务支出（302）12.16万元，与上年相比减少0.78万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出41.88万元，其中：机关工资福利支出（501）29.72万元，机关商品和服务支出（502）12.16万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门2019年三公经费未预算会议费、培训费等，预算只预算公务接待费0.36万元，较上年增加0.12万元，原因是我部门人员较2018年人员增加，标准公务费较上年增加0.72万元，公务接待费按标准公务费的20%预算；预算不涉及因公出国（境）和公务用车运行维护费及购置费情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门当年机关运行经费预算安排12.16万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及一般设备购置费、公务接待费、其他交通费用等以及其他费用），与上年相比减少0.78万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共2.2万元，其中政府采购货物类预算2.2万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

综合预算说明表