为了做好预算信息公开工作，根据《紫阳县财政局关于下达2019 年县级机关事业单位部门预算的通知》（紫财预〔2019〕18号）文件要求，现将本单位2019年部门预算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《森林法实施细则》、《陕西省森林管理条例》和《治安管理处罚条例》。开展涉林法律、法规及相关政策的宣传活动；

2、立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件；

3、根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；

4、紫阳县森林公安局与森林防火指挥部办公室合署办公，承担着森林火灾案件查处、打击野外非法用火等职责。负责森林防火工作。

5、贯彻执行国家森林防火的方针、政策和法规，负责县森林防火指挥部的日常工作，负责全县森林火情监测，发布森林火险预报和森林火灾信息；

6、组织协调森林火灾扑救工作；

7、负责森林防火队伍建设和管理森林防火设施；

8、紫阳县公安局森林公安分局，加挂紫阳县森林公安警察大队和紫阳县森林防火指挥部办公室牌子，下设森林公安派出所。

二、2019年年度部门工作任务

1、进一步加强森林公安队伍建设，维护全县森林资源安全。

2、做好各项林业政策、法规、法律的宣传工作；

3、保护全县森林资源安全，维护林区社会治安秩序，保护林业生产建设的顺利进行；

4、依法依规，严格办案程序，查处各类涉林刑事案件，协助查处有关林业行政案件；

5、对重大林业刑事案件及时主动配合公安、检察机关查处。

6、按照县委、县政府的统一安排部署，做好脱贫攻坚单位包联贫困村工作。

三、部门预算单位构成

按照《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县农林科技局主要职责内设和人员编制规定的通知》（紫政办发[2016]68号）文件精神，紫阳县公安局森林公安分局，加挂紫阳县森林公安警察大队和紫阳县森林防火指挥部办公室牌子，下设森林公安派出所。本单位为一级预算单位，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

分局和派出所人员编制共10名，截止2018年底在编在岗7名，退休人员2 名。其中退休人员工资由县退保办管理。县森林公安分局为县农林科技局和县公安局双重领导单位，党政工作以县农林科技局管理为主，公安业务工作以县公安局管理为主。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底，本单位无办公用房，现有执法执勤车辆1台。

截止2018年年底，本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款123.31万元。

截止2018年年底，本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

根据2019年预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算原则是贯彻落实新《预算法》，坚持厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，全面测算各项支出计划，力求预算数据真实准确。提高年初预算到位率和精准度。

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算123.31万元，较上年增长0.01%，全部为财政预算拨款，主要原因2018年底工资基数调整导致机关事业单位基本养老保险相应增加带来的人员经费增长。

2019年支出预算123.31万元，包括人员经费和公用经费支出119.81万元，项目支出3.5万元，全部为财政预算拨款，较上年增长0.01%，主要原因是2018年工资基数调整影响机关事业单位基本养老保险和职业年金相应增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年预算财政拨款收入123.31万元，全部为一般公共财政预算拨款收入，较上年增长0.01%。增长的主要原因是2018年工资基数调整影响机关事业单位基本养老保险和职业年金相应增长。

2019年支出预算123.31万元，包括人员经费和公用经费支出119.81万元，项目支出3.5万元，全部为一般公共财政预算拨款，较上年增长0.01%，增长的主要原因是主要原因是2018年工资基数调整影响机关事业单位基本养老保险和职业年金相应增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算财政拨款121.63万元，2019年一般公共预算财政拨款123.31万元，全部为财政预算拨款。部门一般公共预算财政拨款比去年增长0.01%，增长原因：2018年工资基数调整影响机关事业单位基本养老保险和职业年金相应增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算经费为121.63万元，包括人员经费和公用经费支出117.136万元，项目支出4.5万元，全部为财政预算拨款；2019年部门预算经费支出123.31万元，包括人员经费和公用经费支出119.81万元，专项业务经费3.5万元。

2019年本部门公共安全支出（204）123.31万元。其中：

（1）行政运行(2040201) 119.81万元，较上年117.13相比，增加0.02%;其中人员经费支出：105.81万元，较上年99.13万元相比，增加了0.06%，主要原因是2018年底工资基数调整导致人员经费增涨；公用经费支出14万元，较上年18万元相比，减少0.22%，主要原因是人员退休导致经费下调。

（2）一般行政管理事务（2040202）3.5万元（专项业务经费支出），较上年4.5万元相比，下降0.22%，主要原因是人员退休导致经费下调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年一般公共预算财政支出123.31万元，其中：工资福利支出105.81万元；商品和服务支出14万元；项目支出3.5万元（专项业务经费支出）。

2019年本部门一般公共预算支出123.31万元。其中：

工资福利支出（301）100.95万元，较上年99.13万元相比，增加了0.04%，主要原因是2018年底工资基数调整导致人员经费增涨；

商品和服务支出（302）14万元，较上年18万元相比，减少0.22%，主要原因是人员退休导致经费下调。

对个人和家庭的补助（303）4.86万元，较上年6.26万元相比，减少了0.22，主要原因是2018年退休3人导致人员经费减少。

专项业务经费（302）支出3.5万元，较上年4.5万元相比，下降0.22%，主要原因是人员退休导致经费下调。

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出123.31万元。其中：

机关工资福利支出（501）100.95万元；

机关商品和服务支出（502）14万元；。

对个人和家庭的补助（509）4.86万元；。

专项业务经费支出（502）3.5万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款支出情况，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门“三公”经费无预算。 2019年无因公出国（境）预算支出，无车辆购置预算支出，无公务用车运行维护费。无会议费和培训费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的三公经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算123.31万元，比2018年预算增0.01%。主要原因是2018年底工资基数调整导致人员经费增涨；其中：工资福利支出105.81万元；公务费支出14万元，专项业务经费3.5万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

2019年部门严格按照政府采购相关规定预算车辆保险采购支出0.2万元，预算其他办公设备支出4万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、\料费、维修费、过路过+桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：紫阳县公安局森林公安分局部门预算公开表